Vergara Marrugo. Asistente Técnico Banco de Proyectos. Municipio San Antonio de Palmito.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio San Antonio de Palmito, Sucre. Código BPIN: Impreso el 17 de marzo de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Jheiny Apellidos: Vergara Marrugo Cargo: Asistente Técnico Banco de Proyectos. Telefonos: Entidad: Municipio San Antonio de Palmito. bancodeproyectospalmito@outlook,es Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan Departamental de Desarrollo : "ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Aseo y Alcantarillado. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal : "GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 12.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiencia en el servicio de alcantarillado y emisario final hasta la laguna de oxidación en el Municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre. Descripción de la situación existente Las tuberias de descargue del alcantarillado de la zona urbana del Municipio, este actualmente ha presentado problemas en algunos tramos y colapso por el deterioro en el tiempo, esto último causado por falta de mantenimiento, siendo así, se ha considerado la posibilidad de realizar limpieza a estas redes. Esta problemática ha traído como consecuencia que se presente emergencia sanitaria en este sector de la población, por ende enfermedades gastrointestinales y de la piel debido al factor contaminante. Además de esto se refleja, el aumento de necesidades básicas insatisfechas y desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este sector. Magnitud actual El 30% de la poblacion se encuentra afectada por la deficiencia en este servicio, 450 ml de redes de acantarillado que se encuentran en mal estado. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deterioro prematuro y colapso de las redes de alcantarillado sanitario. Tipo: Indirecta Falta de mantenimiento rutinario y periódico a las redes de alcantarillado de la zona urbana. Pocos recursos para el sector saneamiento basico. Efectos generados por el problema Página 3 de 22

4 Tipo: Directo Emergencia sanitaria en los habitantes de la zona urbana. Tipo: Indirecto Aumento de los casos de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Aumento de los índices de necesidades básicas insatisfechas. Deterioro del bienestar general y calidad de vida de los habitantes. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Palmito Cooperante Económica, técnica y legal. El Municipio cuenta con una Secretaría de Planeación quien realiza la intervención y supervisión técnica según parametros de delineación urbana y en conformidad con la normatividad vigente. Otro Beneficiario Veeduría ciudadana. La Comunidad. Participación activa durante la ejecución del proyecto ejerciendo el derecho de veeduría. Concertación entre los participantes Se harán reuniones de socialización entre la Administración Municipal y la comunidad beneficiada, donde se expondran los planes a implementar para el mantenimiento de la laguna de oxidación, esto con el fin de promover el desarrollo, competitividad y bienestar de la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 22

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 4801 Fuente de información SISBEN (corte Diciembre de 2015) Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal Zona Urbana. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 4801 Fuente de información SISBEN (corte Diciembre de 2015) Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal Zona Urbana. Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2419 SISBEN (corte Diciembre de 2015) Género Mujer 2382 SISBEN (corte Diciembre de 2015) Página 5 de 22

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar el servicio de alcantarillado y emisario final hasta la laguna de oxidación en el Municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Longitud de tuberias de alcantarillado mantenidas. Metro 450 Objetivo Específicos Página 6 de 22

7 Optimizar las redes de alcantarillado sanitario. Realizar mantenimiento rutinario y periódico a las redes de alcantarillado de la zona urbana. Gestionar recursos para el sector saneamiento básico. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Año inicio: 2016 Año final: 2017 Descripción de la alternativa Realizar el mantenimiento de 450 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario con la limpieza manual de 8 pozos de inspección, consistente en la extracción de residuos solidos, lodos y fluidos densos. Sondeo consistente en la limpieza y destaponamiento de tuberías de 8", 10" y 12", en el ultimo tramo hasta la laguna de oxidación, ademaás de la limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro. Todo esto en un tiempo de ejecución de veinte (20) dias. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Servicio de alcantarillado mantenido. Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicio de alcantarillado mantenido. Metro Longitud de tuberia de alcantarillado mantenido y funcionando en la zona urbana del Municipio Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 450,00-450, ,00 450,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Longitud de tubería de alcantarillado mantenida con actividades de limpieza y aseo. 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 450 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal Laguna de oxidación, zona urbana. Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 22

10 Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes de trabajo durante la ejecución de las obras. Poco probable Lesiones físicas en el personal de trabajo y en algunos casos la muerte. Alto Afiliación obligatoria de los trabajadores a seguridad social y riesgos profesionales,implement ación y uso de equipo de protección personal e implementación de medidas de prevención y protección. Fenómenos naturales y cambios climáticos. Temporada de lluvias Ocasional Inundaciones y pérdidas en las excavaciones, atrasos en el tiempo de ejecución de la obra. Alto Programación de actividades en horas extras, utilización de materiales de buena calidad. Problemas financieros por parte del contratista. Probable Atrasos en la ejecución de las obras, pago inoportuno de los trabajadores, traumatismo en el flujo de fondos. Moderado Verificación de la solvencia y liquidez del contratista al momento de adjudicar los contratos, asegurar cumplimiento de las obras. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Página 11 de 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Optimizar las redes de alcantarillado sanitario. Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida. Administrar la obra. Realizar limpieza de 450 ml de tubería de alcantarillado correspondiente al emisario final y a 8 pozos de inspección.. Realizar limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro. Realizar obras de mitigación ambiental. Relación Productos Objetivo: Optimizar las redes de alcantarillado sanitario. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 12 de 22

13 Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida. Metro 450 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 Realizar limpieza de 450 ml de tubería de alcantarillado correspondiente al emisario final y a 8 pozos de inspección.. Si 10,234, Inversión 2016 Realizar limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro. Si 13,697, Inversión 2016 Administrar la obra. No 6,700, Inversión 2016 Realizar obras de mitigación ambiental. No 478, Valor Total 31,111,111 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Beneficios por generación de empleo en la comunidad del Municipio, La implementación del proyecto nos da la posibilidad de generar nuevos empleos directos e indirectos, suponiendo que se contraten 8 personas por dias con Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra no calificada Beneficios por generación de empleo en la comunidad del Municipio, La implementación del proyecto nos da la posibilidad de generar nuevos Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0,00 Página 13 de 22

14 2017 8, , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro de las familias en gastos de consultas medicas y formulas para enfermedades de tipo sanitario. Valor de consulta y formulas $ y suponiendo que se afecte el 5% de la población. ( 240) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro de las familias en gastos de consultas medicas y formulas para enfermedades de tipo sanitario. Valor de consulta y formulas $ y Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 6,17 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF proporcionado por el Banco de La República para la semana del 14 al 20 de marzo de Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 31,111, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (31,111,111.00) 56,000, Ingresos y beneficios ,000, Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2016 Año 1 (2017 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 Beneficios por generación de Ahorro de las familias en gastos de 0, ,00 0,60 0, ,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0, Mano Obra No Calificada ,80 0,00 0, Otros Servicios ,72 0,00 0, Maq. y Equipo ,76 0,00 0, Otros Gastos Generales ,00 0,00 0, Transporte ,40 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico ( ,68) ,00 0,00 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Mantenimien to a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre ,68 80,00 1, , , , , ,89 85,03 1, , , , ,44 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mantenimiento a la laguna de oxidación y limpieza de las tuberias de descargue del Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1203 saneamiento básico Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Palmito Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad Empresa de Agua y Alcantarillado ACUAPAL. Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 18 de 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,111, Indicadores de producto Objetivo Optimizar las redes de alcantarillado sanitario. Producto Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida. Código Indicador Unidad Formula 1200P022 Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado. Número Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Optimizar las redes de alcantarillado sanitario. Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida. Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado. 0,00 1,00 Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Informes De Supervisión Realizados Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 Evaluación del Plan de Desarrollo Nacional- Auditoría de la Contraloría y Procuraduría.. Objetivo General - Propósito Mejorar el servicio de alcantarillado y emisario final hasta la laguna de oxidación en el Municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre. Longitud de tuberias de alcantarillado mantenidas. 450,00 Informe de gestión del Plan de Desarrollo Municipal. Destinación y uso adecuado de los recursos propios del Municipio. Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Longitud de tuberia de alcantarillado mantenida. Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado. 1,00 Evaluación del plan de acción de Secretaría de Planeación. Contratación de obras de mantenimiento a tiempo. Actividades Realizar limpieza de 450 ml de tubería de alcantarillado correspondiente al emisario final y a 8 pozos de inspección.. Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico. Realización de actividades con procesos y materiales óptimos y entregados a tiempo, con personal apto y con experiencia. Actividades Realizar limpieza de malezas en la laguna de oxidación incluyendo retiro. Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico. Realización de actividades con procesos y materiales óptimos y entregados a tiempo, con personal apto y con experiencia. Actividades Administrar la obra. Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico. Cálculo de los costos establecidos por los parámetros del mercado. Actividades Realizar obras de mitigación ambiental. Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervisión técnica, actas de recibo de obra, registro fotográfico. Realización de actividades con procesos y materiales óptimos y entregados a tiempo, con personal apto y con experiencia. Página 22 de 22