MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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1 Página 1 de 13 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2001 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Con base en el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior; asimismo, los Acuerdos de Paz establecen una nueva doctrina militar que esté orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar y al espíritu de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Con tales directrices, los recursos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2001, están orientados a la ejecución de cuatro (4) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo necesario de las Actividades Centrales de Dirección Superior del Ministerio. En su conjunto los aludidos programas orientan sus actividades a: Mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio nacional, la seguridad interior y exterior del Estado, a través de actividades específicas como la defensa terrestre, defensa del espacio aéreo, defensa de aguas jurisdiccionales y reservas militares; Fortalecimiento de la Educación Militar en sus distintas unidades académicas, en diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal, las cuales deben modernizar su estructura educativa existente, constituida en un marco doctrinario de seguridad y defensa de la institucionalidad acorde a la misión del Ejército de Guatemala; Implementación de la primera fase de modernización de las fuerzas armadas, con la incorporación de tecnología militar de punta; Garantizar la soberanía nacional en aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, aguas lacustres y fluviales; Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil contra el crimen organizado, combate a la narcoactividad, tráfico de ilegales, tráfico de armas y delincuencia común; Apoyo a instituciones del Estado en cualquier situación de desastre natural y calamidad pública, así como el transporte de víveres, medicinas y artículos vitales para la sobrevivencia humana; Apoyar a la alfabetización de la población guatemalteca que preste servicio militar. CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

2 Página 2 de 13 CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL (A+B): 906,601, ,994,298 A. Gastos Corrientes 906,601, ,160, Gastos de Consumo 859,220, ,862, Remuneraciones 627,421, ,069, Bienes y Servicios 231,028, ,489, Impuestos Indirectos 302, Maquinaria, Equipo y otros Bienes Muebles 770, Transferencias Corrientes 47,380,762 6,297, Al Sector Privado 47,282,662 6,199, Al Sector Externo 98,100 98,100 B. Gastos de Capital 7,834, Inversión Real Directa 7,834, Formación Bruta de Capital Fijo 7,834,210 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL(A+B): 906,601, ,994,298 A. FUNCIONAMIENTO 906,601, ,160,088 Gastos de Administración 767,108, ,671,148 Gastos en Recurso Humano 139,493, ,488,940 B. INVERSION 7,834,210 Inversión Física 7,834,210 El presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para el año 2001, asciende a la cantidad de Q. 836,994,298, de los cuales el 85.9% se orienta a Gastos de

3 Página 3 de 13 Administración para cubrir las asignaciones necesarias que permitan el adecuado funcionamiento de la institución. Para Gastos en Recurso Humano se programa el 13.1%, específicamente para cubrir los costos de operación de la Escuela Politécnica, los Institutos Adolfo V. Hall y el Hospital Militar. En lo que respecta a la Inversión Física, se está destinando un 1.0 %, para construcción, reparación y mantenimiento de las Instalaciones Militares y las asignaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 906,601, ,994, Actividades Centrales 278,629, ,375, Sin Subprograma 01 Dirección Superior 130,586, ,196, Unidades de Apoyo 33,445,689 39,622, Seguridad Perimetral 11,323,415 11,095, Dirección Operacional 73,786,236 95,914, Unidad Financiera 18,204,761 19,423, Unidad Jurídica 1,796,113 3,310, Unidad de Auditoría 1,173,184 1,594, Unidad de Cómputo 2,861,587 5,457, Unidad de Divulgación 2,983,234 2,542, Unidad Cartográfica 2,469,139 3,219, Independencia, Soberanía, Integridad del Territorio y Seguridad Interna y Externa 426,054, ,716, Sin Subprograma 01 Defensa Terrestre 369,695, ,177, Defensa del Espacio Aéreo 36,355,804 38,124, Defensa de Aguas Jurisdiccionales 17,368,605 22,525, Reservas Militares 2,634,242 3,888, Educación Militar 100,771, ,624, Enseñanza e Instrucción Militar 58,173,315 77,853, Formación Militar 51,087,560 68,670, Profesionalización Militar 7,085,755 9,182,765

4 Página 4 de Entrenamiento Militar 42,598,119 34,770, Capacitación Técnica/Operativa 42,598,119 34,770, Salud Militar y Servicio Social 40,525,941 51,712, Sin Subprograma 01 Sanidad Militar 11,719,254 10,905, Hospitales 28,806,687 40,806, Ingeniería Militar 18,475,448 23,468, Sin Subprograma 01 Dirección y Coordinación 18,475,448 15,633, Obras Emergentes 51 Caminos de Penetración y Puentes 385,000 Construcción, Reparación y 002 Mantenimiento de Instalaciones Militares Construcción, Reparación y 51 Mantenimiento de Instalaciones Militares 7,449, Partidas no Asignables a Programas 42,144,300 98, Sin Subprograma 01 Partidas no Asignables a Programas 42,144,300 98,100 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA Categoría 01: Actividades Centrales A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 314,375,179, equivalente al 37.5% del presupuesto total. Las Actividades Centrales están orientadas a brindar apoyo financiero a los programas de Defensa de la Soberanía e Integridad del Territorio Nacional, Educación Militar, Salud y Servicio Social e Ingeniería Militar y Partidas no Asignables a Programas, a través de los cuales el Ministerio cumple con los objetivos de su gestión. Para el cumplimiento de lo anterior se apoya en las siguientes actividades: Dirección Superior, Unidades de Apoyo Logístico, Unidad Financiera, Unidad Jurídica, Unidad de Auditoría, Unidad de Cómputo, Unidad Cartográfica y Unidad de Divulgación.

5 Página 5 de 13 Programa 11: Independencia, Soberanía, Integridad del Territorio y Seguridad Interna y Externa Unidad Responsable: Despacho del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional En este programa se asigna la cantidad de Q. 334,716,019, que representa el 39.9% del presupuesto total. Por medio de este programa se cumple con el mandato constitucional consistente en mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio nacional y la seguridad interior y exterior del Estado, a través de las siguientes actividades específicas: Defensa Terrestre: La función principal de esta actividad es ejercer el resguardo y soberanía del espacio terrestre, para ello cuenta con destacamentos militares ubicados en las diferentes regiones del país. Protección del Espacio Aéreo: Esta actividad es la responsable de ejercer la función del Ejército en cuanto al resguardo de la soberanía del espacio aéreo. Para ello cuenta con diferentes bases aéreas en el país. Protección de Aguas Jurisdiccionales: La función principal de esta actividad es mantener la soberanía del espacio marítimo nacional, contando para ello con bases navales ubicadas en las costas de los Océanos Atlántico y Pacífico. METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Patrullaje Terrestre 271 Kilómetro cuadrado 259,182 Patrullaje Aéreo 141 Kilómetro cuadrado 219,040 Patrullaje Marítimo 233 Kilómetro cuadrado 265,598 Reservas Militares 411 Persona 1,342

6 Página 6 de 13 Programa 12: Educación Militar Unidad Responsable: Despacho del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional El monto asignado a este programa es de Q. 112,624,559, que equivale al 13.5 % del presupuesto total. Dicho programa está integrado por dos subprogramas, Enseñanza e Instrucción Militar y Entrenamiento Militar. El subprograma de Enseñanza e Instrucción Militar comprende: la Escuela Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Aviación, los Institutos Adolfo V. Hall de la República y el Centro de Estudios Militares, cuya función es la educación vocacional, profesional e instrucción militar. El subprograma de Entrenamiento Militar, contempla la capacitación técnica operativa en servicio activo, integrado por la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Músicos Militares y la Escuela de Transmisiones Militares. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Graduado en la Escuela Politécnica 411 Persona 139 Graduado en el Extranjero 411 Persona 12 Graduado en Educación Media 411 Persona 546 Diplomados en Cursos Kaibil, Paracaidista y C.E.M. 411 Persona 622 Programa 13: Salud Militar y Servicio Social Unidad Responsable: Dirección del Centro Médico Militar En este programa se recomienda la asignación de Q. 51,712,309, que equivale al 6.2% del presupuesto total. A este programa le corresponden la asistencia médica que brinda el Centro Médico Militar y el Servicio de Sanidad Militar a favor de los miembros de la Institución Armada, en situación de activo y pasivo. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, dicho programa presta servicios médicohospitalarios a la población en general, colaborando en jornadas médicas y odontológicas; asímismo, facilita las prácticas del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, a las universidades del país.

7 Página 7 de 13 METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Distribución de Productos Medicinales 612 Hospital 4 Distribución de Productos Medicinales 447 Centro 88 Paciente atendido Clínica Odontológica 409 Paciente 5,000 Paciente atendido en el Centro Médico 409 Paciente 7,200 Atención Médica Consulta Externa 409 Paciente 88,500 Programa 14: Ingeniería Militar Unidad Responsable: Comandancia del Batallón de Ingenieros del Ejército A este programa se le asigna la cantidad de Q. 23,468,132, que representa el 2.8% del presupuesto total. Este programa apoya el desarrollo de la infraestructura vial en lo referente a la apertura de caminos vecinales, instalación de puentes, así como desarrollar acciones de carácter emergente que se deriven de desastres naturales dentro del territorio nacional; construye, repara y brinda mantenimiento a la infraestructura de la Institución Armada. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Caminos de Penetración y Puentes 224 Kilómetro lineal 80 Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Militares 230 Metro cuadrado 875,000 Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 98,100, que representa el 0.1%, del presupuesto total. En esta categoría se incluye el aporte que el Ministerio de la Defensa Nacional traslada a la Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-.

8 Página 8 de 13 CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 98,100 98, Transferencias a organismos regionales 98,100 98,100 Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas 98,100 98,100 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 Fuente de financ a/ TOTAL (A+B): 906,601, ,994,298 A FUNCIONAMIENTO 906,601, ,160,088 GASTOS DE ADMINISTRACION 767,108, ,671,148 0 SERVICIOS PERSONALES 549,379, ,083, Personal permanente 411,507, ,004, Complemento personal al salario del personal permanente 3,497,675 3,650, Complemento por antigüedad al personal permanente 72,802,849 73,784, Complemento por calidad profesional al personal permanente 751, , Complementos específicos al personal 015 permanente 73,103, Complementos específicos al personal permanente 1,200, Personal por contrato 2,045,912 2,541, Personal por contrato 8,730, Complemento personal al salario del personal temporal 147, Complemento por calidad profesional al

9 Página 9 de personal temporal 225, , Complementos específicos al personal temporal 663, Otras remuneraciones de personal temporal 360, Jornales 9,663,942 9,662, Jornales 408, Complementos específicos al personal por jornal 1,783, Servicios extraordinarios de personal temporal 216, Servicios extraordinarios de personal por jornal 72, Aporte patronal al IGSS 136, Aporte patronal al INTECAP 8, Cuota recreacional 6, Gastos de representación en el exterior 1,224,000 1,276, Aguinaldo 343, Bonificación anual (Bono 14) 47,661,082 65,645, Bonificación anual (Bono 14) 343, Bono vacacional 14, SERVICIOS NO PERSONALES 13,474,179 20,451, Energía eléctrica 7,615,000 8,884, Agua 990,000 1,190, Telefonía 1,302,000 1,575, Publicidad y propaganda 178, Impresión, encuadernación y reproducción 139, Viáticos en el exterior 1,105,180 1,302, Viáticos en el interior 567, , Arrendamiento de edificios y locales 348, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 668, Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 766, Impuestos, derechos y tasas 300, Otros servicios no personales 226, Otros servicios no personales 119, Otros servicios no personales 82, Resumen de otros renglones del grupo 1,546,167 2,143, Resumen de otros renglones del grupo 1,147, MATERIALES Y SUMINISTROS 191,348, ,378, Alimentos para personas 64,510,965 65,299, Alimentos para personas 3,649, Alimentos para animales 143, , Hilados y telas 1,024, Hilados y telas 67, Prendas de vestir 10,731,449 5,518, Papel de escritorio 423,974 11

10 Página 10 de Productos de papel o cartón 469, Llantas y neumáticos 2,662,282 3,162, Combustibles y lubricantes 28,806,309 21,592, Materiales y equipos diversos 21,722,792 22,725, Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 321, Accesorios y repuestos en general 7,515,399 2,805, Otros materiales y suministros 920, Otros materiales y suministros 766, Resumen de otros renglones del grupo 9,456,875 2,012, Resumen de otros renglones del grupo 45,799,636 1,471, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 7,170,431 9,341, Tierras y terrenos 770, Maquinaria y equipo de producción 600, Maquinaria y equipo de producción 25, Equipo de oficina 15,000 75, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,803, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 500, Equipo educacional, cultural y recreativo 5, Equipo para comunicaciones 1,000, Equipo para comunicaciones 30, Equipo de cómputo 15, , Equipo de cómputo 217, Otras maquinarias y equipos 836, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 5,533, Equipo militar y de seguridad 770, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,734,562 7,416, Prestaciones póstumas 96, Indemnizaciones al personal 400,000 1,000, Indemnizaciones al personal 119, Becas de estudio en el interior 500, Becas de estudio en el exterior 5,236,462 5,560, Otras transferencias a personas 43, Transferencias a organismos regionales 98,100 98, GASTOS EN RECURSO HUMANO 139,493, ,488, SERVICIOS PERSONALES 76,622,992 93,867, Personal permanente 61,558,419 77,330, Complemento por antigüedad al personal permanente 10,549,144 10,858, Complemento por calidad profesional al personal permanente 709, ,970

11 Página 11 de Complementos específicos al personal permanente 546, Personal por contrato 2,247,751 2,809, Jornales 1,557,708 1,557,681 Complementos específicos al personal por 033 jornal 55,555 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,386, , Viáticos en el exterior 546, , Viáticos en el interior 49,012 56, Arrendamiento de edificios y locales 26,423 35, Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 35,000 Resumen de otros renglones del grupo 765,066 21,937 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,418,427 14,819, Alimentos para personas 5,339,542 6,699, Alimentos para animales 50, Prendas de vestir 352, , Productos de papel o cartón 160, Llantas y neumáticos 447, Combustibles y lubricantes 482, , Productos medicinales y farmacéuticos 7,098,406 6,200, Productos de metal 45, Otros materiales y suministros 4,465,961 34,334 Resumen de otros renglones del grupo 680,131 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,018, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 100, Otras maquinarias y equipos 1,018,986 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,046, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 40,246,200 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,800,000 B INVERSION 7,834, INVERSION FISICA 7,834,210 1 SERVICIOS NO PERSONALES 874, Mantenimiento y reparación de maquinaría y

12 Página 12 de equipo de producción 125,000 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 749,210 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 760, Alimentos para personas 100, Llantas y neumáticos 100, Combustibles y lubricantes 60, Cemento 500,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 6,200, Otras maquinarias y equipos 650, Construcciones militares 5,550,000 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes 809,193, Otros Recursos del Tesoro con Afectación 119,064 Específica 31 Ingresos Propios 19,847,700 TOTAL: 836,994,298

13 Página 13 de 13 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) INSTITUCION TOTAL ASIGNADO 2001 RECURSOS INTERNO RECURSOS EXTERNOS CO DI GO IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO Total: INVERSION FISICA 7,834,210 7,834, Ingresos Corrientes CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MILITARES 7,834,210 7,834,210 MULTIREGIONAL 7,834,210 7,834,210 Resumen del monto asignado por Región: REGION ASIGNADO MULTIREGIONAL 7,834,210