EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
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- Lucas Pérez Correa
- hace 7 años
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Transcripción
1 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION , , ,80 0, , , , , REMUNERACIONES UNIFICADAS 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0, , , , ,53 TOTAL: , , ,80 0, , , , , SALARIOS UNIFICADOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0, , , , ,24 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , , DECIMOTERCER SUELDO 1 ADMINISTRACION ,40 0, ,40 0, , , , , DECIMOTERCER SUELDO 6 ZONA FRANCA ,50 0, ,50 0,00 499, ,71 499, ,71 TOTAL: ,90 0, ,90 0, , , , , DECIMOCUARTO SUELDO 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0, , , , , DECIMOCUARTO SUELDO 6 ZONA FRANCA 2.226,00 0, ,00 0,00 113, ,68 113, ,68 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , , REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 1 ADMINISTRACION 6.643,53 0, ,53 0,00 0, ,53 0, , REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 6 ZONA FRANCA 3.528,47 0, ,47 0,00 0, ,47 0, ,47 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , COMPENSACION POR TRANSPORTE 1 ADMINISTRACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, COMPENSACION POR TRANSPORTE 6 ZONA FRANCA 1.200,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 1.200,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00
2 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL REFRIGERIO 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0, , , , , REFRIGERIO 6 ZONA FRANCA 4.800,00 0, ,00 0,00 204, ,00 204, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , , POR CARGAS FAMILIARES 1 ADMINISTRACION 1.028,16 0, ,16 0,00 61,20 966,96 61,20 966,96 TOTAL: 1.028,16 0, ,16 0,00 61,20 966,96 61,20 966, HONORARIOS 1 ADMINISTRACION 5.000,00 0, ,00 714,13 0, ,87 0, ,00 TOTAL: 5.000,00 0, ,00 714,13 0, ,87 0, , HONORARIOS 1 ADMINISTRACION 0, , ,00 494, ,23-437, ,23 56,77 TOTAL: 0, , ,00 494, ,23-437, ,23 56, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1 ADMINISTRACION , , ,00 0, , , , , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 6 ZONA FRANCA ,03 0, ,03 0,00 0, ,03 0, ,03 TOTAL: , , ,03 0, , , , , ENCARGOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0, , , , ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , ,00
3 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL APORTE PATRONAL 1 ADMINISTRACION ,18 0, ,18 0, , , , , APORTE PATRONAL 6 ZONA FRANCA ,70 0, ,70 0,00 698, ,00 698, ,00 TOTAL: ,88 0, ,88 0, , , , , FONDO DE RESERVA 1 ADMINISTRACION ,40 0, ,40 0, , , , , FONDO DE RESERVA 6 ZONA FRANCA ,48 0, ,48 0,00 499, ,89 499, ,89 TOTAL: ,88 0, ,88 0, , , , , DESPIDO INTEMPESTIVO 1 ADMINISTRACION ,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 TOTAL: ,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA 1 ADMINISTRACION ,88 0, ,88 0,00 0, ,88 0, , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA 6 ZONA FRANCA 2.882,91 0, ,91 0,00 0, ,91 0, ,91 TOTAL: ,79 0, ,79 0,00 0, ,79 0, , OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 6 ZONA FRANCA ,68 0, ,68 0,00 0, ,68 0, ,68 TOTAL: ,68 0, ,68 0,00 0, ,68 0, , AGUA POTABLE 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 800,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 800,00 0, ,00 0, ,00
4 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL ENERGIA ELECTRICA 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 994,40 5, ,00 5, ,40 TOTAL: ,00 0, ,00 994,40 5, ,00 5, , TELECOMUNICACIONES 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 109, , , , , TELECOMUNICACIONES 6 ZONA FRANCA 1.774,08 0, ,08 62,59 0, ,49 0, ,08 TOTAL: ,08 0, ,08 172, , , , , SERVICIO DE CORREO 1 ADMINISTRACION 3.763,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0, , SERVICIO DE CORREO 6 ZONA FRANCA 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 TOTAL: 3.823,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0, , TRANSPORTE DE PERSONAL 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , TRANSPORTE DE PERSONAL 6 ZONA FRANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , FLETES Y MANIOBRAS 1 ADMINISTRACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES 1 ADMINISTRACION ,12 0, ,12 579,49 30, ,63 30, , EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,12 0, ,12 579,49 30, ,63 30, ,12
5 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , SERVICIO DE VIGILANCIA 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,20 0, ,80 0, , SERVICIO DE VIGILANCIA 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, , ,20 0, ,80 0, , OTROS SERVICIOS GENERALES 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , OTROS SERVICIOS GENERALES 6 ZONA FRANCA 1.512,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , PASAJES AL INTERIOR 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , PASAJES AL INTERIOR 6 ZONA FRANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , PASAJES AL EXTERIOR 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,92 0, ,08 0, , PASAJES AL EXTERIOR 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, , ,92 0, ,08 0, , VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI 1 ADMINISTRACION 8.800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI 6 ZONA FRANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: 8.800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00
6 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,13 0, ,87 0, , VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI 6 ZONA FRANCA 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, , ,13 0, ,87 0, , EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 513,05 0, ,95 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 513,05 0, ,95 0, , MOBILIARIOS 1 ADMINISTRACION 2.240,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 2.240,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , VEHICULOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,00 946, ,54 946, ,54 TOTAL: ,00 0, , ,00 946, ,54 946, , OTRAS INSTALACIONES MANTEN.Y REPARAC 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA 1 ADMINISTRACION 5.000,00 0, ,00 448,00 896, ,00 896, , EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 448,00 896, ,00 896, ,00
7 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL VEHICULOS 1 ADMINISTRACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION 6 ZONA FRANCA ,18 0, ,18 0,00 0, ,18 0, ,18 TOTAL: ,18 0, ,18 0,00 0, ,18 0, , SERVICIO DE AUDITORIA 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , SERVICIO DE CAPACITACION 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 323, ,32 323, , SERVICIO DE CAPACITACION 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 323, ,32 323, , FISCALIZACION E INSPECIONES TECNICAS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,20 0, ,80 0, , ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR 6 ZONA FRANCA 336,00 0,00 336,00 0,00 0,00 336,00 0,00 336,00 TOTAL: ,00 0, , ,20 0, ,80 0, ,00
8 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,40 0, ,60 0, , MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR 6 ZONA FRANCA 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 TOTAL: ,00 0, , ,40 0, ,60 0, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 ADMINISTRACION 3.584,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 6 ZONA FRANCA 1.067,31 0, ,31 0,00 0, ,31 0, ,31 TOTAL: 4.651,31 0, ,31 0,00 0, ,31 0, , VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE 1 ADMINISTRACION ,60 0, ,60 0,00 0, ,60 0, , VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE 6 ZONA FRANCA 4.744,32 0, ,32 0,00 0, ,32 0, ,32 TOTAL: ,92 0, ,92 0,00 0, ,92 0, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , MATERIALES DE OFICINA 1 ADMINISTRACION ,40 0, ,40 0,00 0, ,40 0, , MATERIALES DE OFICINA 6 ZONA FRANCA 3.068,80 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 TOTAL: ,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0, , MATERIALES DE ASEO 1 ADMINISTRACION 8.879,79 0, , ,40 0, ,39 0, , MATERIALES DE ASEO 6 ZONA FRANCA 148,46 0,00 148,46 0,00 0,00 148,46 0,00 148,46 TOTAL: 9.028,25 0, , ,40 0, ,85 0, ,25
9 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL REPUESTO Y ACCESORIOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, , ,75 100, ,22 100, ,97 TOTAL: ,00 0, , ,75 100, ,22 100, , OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1 ADMINISTRACION 294,56 0,00 294,56 0,00 0,00 294,56 0,00 294,56 TOTAL: 294,56 0,00 294,56 0,00 0,00 294,56 0,00 294, EQUIPOS Y SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 1 ADMINISTRACION 17,92 0,00 17,92 0,00 0,00 17,92 0,00 17,92 TOTAL: 17,92 0,00 17,92 0,00 0,00 17,92 0,00 17, PARTES Y REPUESTOS 1 ADMINISTRACION 120,40 0,00 120,40 0,00 0,00 120,40 0,00 120,40 TOTAL: 120,40 0,00 120,40 0,00 0,00 120,40 0,00 120, TASAS GENERALES 1 ADMINISTRACION 4.660,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 4.660,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , SEGUROS 1 ADMINISTRACION ,74 0, ,74 0, , , , , SEGUROS 6 ZONA FRANCA ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,74 0, ,74 0, , , , , COMISIONES BANCARIAS 1 ADMINISTRACION 4.200,00 0, ,00 0,00 4, ,50 4, ,50 TOTAL: 4.200,00 0, ,00 0,00 4, ,50 4, ,50
10 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL COSTAS JUDICIALES 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Total DIETAS 1 ADMINISTRACION 5.000,00 0, ,00 0,00 318, ,00 318, , ,00 0, ,00 0,00 318, ,00 318, , A ENTIDADES DESIZADAS Y AUTON 1 ADMINISTRACION ,39 0, ,39 0,00 0, ,39 0, , A ENTIDADES DESIZADAS Y AUTON 6 ZONA FRANCA 3.284,93 0, ,93 0,00 0, ,93 0, ,93 TOTAL: ,32 0, ,32 0,00 0, ,32 0, , A EMPRESAS PUBLICAS 1 ADMINISTRACION ,39 0, ,39 0,00 0, ,39 0, , A EMPRESAS PUBLICAS 6 ZONA FRANCA 3.284,93 0, ,93 0,00 0, ,93 0, ,93 TOTAL: ,32 0, ,32 0,00 0, ,32 0, , PASANTIAS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , OTROS USO Y CONSUMO PRODUCCION 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00
11 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL REMUNERACIONES UNIFICADAS 2 SEGURIDAD ,12 0, ,12 0, , , , ,74 TOTAL: ,12 0, ,12 0, , , , , SALARIOS UNIFICADOS 2 SEGURIDAD 6.800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 6.800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , DECIMO TERCER SUELDO 2 SEGURIDAD ,01 0, ,01 0, , , , ,78 TOTAL: ,01 0, ,01 0, , , , , DECIMO CUARTO SUELDO 2 SEGURIDAD ,63 0, ,63 0, , , , ,20 TOTAL: ,63 0, ,63 0, , , , , REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 2 SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, COMPENSACION POR TRANSPORTE 2 SEGURIDAD 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 TOTAL: 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480, REFRIGERIO 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0, , , , ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , , COMISARIATO 2 SEGURIDAD 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 484,00 0,00 484,00 TOTAL: 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 484,00 0,00 484,00
12 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL POR CARGAS FAMILIARES 2 SEGURIDAD 1.079,23 0, ,23 0,00 0, ,23 0, ,23 TOTAL: 1.079,23 0, ,23 0,00 0, ,23 0, , SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 2 SEGURIDAD 1.194,15 0, ,15 0,00 0, ,15 0, ,15 TOTAL: 1.194,15 0, ,15 0,00 0, ,15 0, , HORAS EXTRAORDINARIAS 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0, , , , ,46 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0, , , , ,51 TOTAL: ,00 0, ,00 0, , , , , SUBROGACION 2 SEGURIDAD 1.080,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 1.080,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ENCARGOS 2 SEGURIDAD 3.600,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 3.600,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , APORTE PATRONAL 2 SEGURIDAD ,72 0, ,72 0, , , , ,34 TOTAL: ,72 0, ,72 0, , , , , FONDO DE RESERVA 2 SEGURIDAD ,83 0, ,83 0, , , , ,47 TOTAL: ,83 0, ,83 0, , , , ,47
13 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL SUPRESION DE PUESTOS 2 SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, COMPENSACION POR DESAHUCIO 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS 2 SEGURIDAD ,41 0, ,41 0,00 0, ,41 0, ,41 TOTAL: ,41 0, ,41 0,00 0, ,41 0, , OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , TELECOMUNICACIONES 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 563,37 0, ,63 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 563,37 0, ,63 0, , TRANSPORTE PERSONAL 2 SEGURIDAD ,00 0, , ,44 0, ,56 0, ,00 TOTAL: ,00 0, , ,44 0, ,56 0, , EDICION,IMPRESION,REPROD.Y PUBLICAC. 2 SEGURIDAD 744,10 0,00 744,10 0,00 0,00 744,10 0,00 744,10 TOTAL: 744,10 0,00 744,10 0,00 0,00 744,10 0,00 744,10
14 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 2 SEGURIDAD ,00 0, , ,38 0, ,62 0, ,00 TOTAL: ,00 0, , ,38 0, ,62 0, , OTROS SERVICIOS 2 SEGURIDAD 4.500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 4.500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , PASAJES AL INTERIOR 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , PASAJES AL EXTERIOR 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 SEGURIDAD ,67 0, , , , , , ,67 TOTAL: ,67 0, , , , , , , VEHICULOS 2 SEGURIDAD 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00
15 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL OTRAS INST MANTENIMIENTO Y REPARACIO 2 SEGURIDAD 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 SEGURIDAD 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 TOTAL: 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750, CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , SERVICIO DE CAPACITACION 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MANT Y REPA EQUI Y SISTE INFORMATIC 2 SEGURIDAD 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 TOTAL: 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2 SEGURIDAD 3.543,69 0, ,69 0,00 0, ,69 0, ,69 TOTAL: 3.543,69 0, ,69 0,00 0, ,69 0, , VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 SEGURIDAD ,48 0, , , ,72 644, , ,76 TOTAL: ,48 0, , , ,72 644, , ,76
16 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL MATERIALES DE OFICINA 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MATERIALES DE ASEO 2 SEGURIDAD 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 TOTAL: 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 SEGURIDAD 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 SEGURIDAD 3.358,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 3.358,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2 SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , OTROS MANTEM Y REPARACIONES DE OBRAS 1 ADMINISTRACION 8.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 8.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , SEGUROS 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00
17 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL 1 ADMINISTRACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MOBILIARIOS 1 ADMINISTRACION 8.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MOBILIARIOS 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , VEHICULOS 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , VEHICULOS 2 SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , HERRAMIENTAS 1 ADMINISTRACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, HERRAMIENTAS 2 SEGURIDAD 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA 2 SEGURIDAD ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA 6 ZONA FRANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00
18 CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL LIBROS Y COLECCIONES 1 ADMINISTRACION ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTAL: ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , TERRENOS 1 ADMINISTRACION ,22 0, ,22 0,00 0, ,22 0, ,22 TOTAL: ,22 0, ,22 0,00 0, ,22 0, ,22
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010 CODIGO NOMBRE DE LAS PARTIDA ASIGNACION TRASPASOS ASIGNACION COMPROMISOS SALDO AL FIN DEVENGADO DEUDA AL FIN
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (Aplicación de multas por incumplimiento de contratos) , , , ,12 71.
PARTIDA PRESUPUESTARIA 11020100000000 13010800000000 13011200000000 13049900100000 17040400000000 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS LIQUIDADA DE 01
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO , , , , , , ,
k» B.wcrh^n W*T«nnrt».l ^9^ FVBÍ1C4ÍI* Genera! DESCRIPCIÓN COMPROMETIDO 51 S3 56 S7 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS FINANCIEROS 2/1.943.356,50 17.279.561,75
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS Ai 31 DE OCTUBRE DE 2012
r MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Ai 31 DE OCTUBRE DE 2012 ^f^^^ ^^^ J ^*P^ GLTHir.il CH'occOn DESCRIPCIÓN COMPROMETIDO Sl GASTOS EN PERSONAL 24.943.J56,50 2.013.277,15 25.956.633,65 23.554.752,91
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011
I COMPROMETIDO 6-1 GASTOS EN PERSONAL 26 345 770.69 26 345 770.69 12 075 84,27 10664563.68 B 710 073. 10 14270286.62 15661 201.21 S-3 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 7581 089.13 755 476,50 6336565.63 5 042
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial 0.00
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del 2016 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 237,937.16 0.00 237,937.16 237,937.16 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 236,637.16 0.00 236,637.16
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
PAGINA : FECHA : 30/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 18 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 110,474.00 13,611.07 124,085.07 54,227.07 54,227.07 54,227.07 69,858.00 69,858.00 43.70 510106
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS
69980770995 GASTOS CORRIENTES 111,686.71 17,187.72 128,874.43 90,727.03 90,727.03 78,959.58 38,147.40 38,147.40 699807709951 GASTOS EN PERSONAL 85,003.31 15,695.13 100,698.44 75,735.57 75,735.57 64,543.60
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 5 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 10 1 ACTIVOS 18,995,078.71 0.00 4,436,959.51 8,900,220.04 23,432,038.22 8,900,220.04 14,531,818.18 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,015,379.46 0.00 1,294,791.39 7,130,181.00 2,310,170.85 7,130,181.00
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2015 A B C D E F G H I J 1
1 1.1.1.01.01. CAJAS RECAUDADORAS 20.590,63 6.317.347,96 6.315.153,28 6.337.938,59 6.315.153,28 22.785,31 2 1.1.1.03.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 47.978,15 7.597.756,10 7.590.621,84 7.645.734,25
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18,366.20 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
Empresa Publica Municipal de Comunicación e Información
Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial XAVIER VINUEZA CONTADOR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del 2017 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 207,00 26,490.85 233,490.85 232,580.34 220,157.25 910.51 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576, %
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 CODIGO Y DESCRIPCION DE LA PARTIDA PARCIAL TOTAL POR GRUPO TOTAL PROGRAMA TOTAL GASTOS => 19,370,941.93 100.00% PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576,389.77
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 30,470.57 30,470.57 29,611.60 39,650.50 39,650.50 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 25,642.08 25,642.08 24,814.26 31,552.35 31,552.35
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 25,968.68 25,968.68 25,138.62 44,152.39 44,152.39 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 21,368.40 21,368.40 20,540.58 35,826.03 35,826.03
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
I. MUNICIPALIDAD DE SAMBORONDON DEPARTAMENTO FINANCIERO PRESUPUESTO 2.010
PRESUPUESTO 2.010 PARTIDA 00000000000000 110000000000000 110100000000000 110102000000000 110200000000000 110201000000000 110201010000000 110201030000000 110201040000000 110202000000000 110202010000000
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE Reformas. Asignación inicial
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 24 27 28 36 37 38 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS OTROS INGRESOS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACIÓN
PAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
PAGINA : FECHA : 01/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR PAGAR PAGADO CERTIFICADO
1 DE 13 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0301 001 Remuneraciones Unificadas 70,528.00-5,130.08 65,397.92 5,803.00 5,803.00 5,803.00 36,382.92 36,382.92 44.37 510106
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 011 ueneríil 51 fi3 M sr 58 71 71 7S 77 78 M 8.7 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASTOS DE
TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17%
CÓDIGO INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TOTAL GASTOS 18.968.634,54 21.043.330,45 15.329.968,53 15.329.968,53 13.976.642,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17% 5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 3.217.016,60 2.398.329,42
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Ejercicio Económico 2011
10.00.00.00.0 SERVICIOS GENERALES 1,347,576.90 246,304.18 1,593,881.08 1,525,983.25 1,525,983.25 67,897.83 1,525,983.25 1,525,983.25 67,897.83 1,391,553.41 1,391,553.41 134,429.84 11.00.00.00.0 ADMINISTRACION
GAD MUNICIPAL DE SUCRE EJERCICIO 2016
CEDULA PRESUPUESTARIA (INGRESOS ) Recaudado Pagina 1 of 3 (F= c-d) 1 INGRESOS CORRIENTES 3.950.301,87 1.371.863,67 5.322.165,54 5.322.165,54 4.969.122,99 11 IMPUESTOS 538.10 337.137,95 875.237,95 875.237,95
INSTITUCION: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR UNIDAD EJECUTORA: 0004
INSTITUCION: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR UNIDAD EJECUTORA: 0004 CODIGO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
CERTIFICADO Salarios Unificados 6, , , , , ,
1 DE 21 320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 14, , , , , ,
1 DE 18 17:1421 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION
CERTIFICADO
1 DE 19 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657,520.00 59,462.48 716,982.48
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 4
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014 1 2 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO PRESUPUESTO 2016
TOTAL INGRESOS 7.909.000,00 7.702.955,87 7.270.752,30 432.203,57 94% 1 INGRESOS 7.909.000,00 7.702.955,87 7.270.752,30 432.203,57 94% 140 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7.862.316,00 7.287.316,00 6.867.484,71
ITEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR ORIENTADOR DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE
ITEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR ORIENTADOR DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE 1 510101 SUELDOS 2 510102 SALARIOS 3 510103 JORNALES 4 510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 5 510106
PROGRAMA 01 ADMINISTRACI
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ES ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE F PROGRAMA 01 ADMINISTRACI Denominación Partida Fuente Inicial Reformas ADMINISTRACION OPERACIÓN Y APOYO DE
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Responsable proceso de Ejecución Presupuestaria: María Alexandra Bustos Morejón Objetivo del informe: El presente informe
ÍTEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR DE ORIENTACIÓN DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE
GOBIERNO CENTRAL ÍTEMS Y GRUPOS RESTRINGIDOS PARA EL CLASIFICADOR DE ORIENTACIÓN DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE 1 510101 SUELDOS 2 510102 SALARIOS 3 510103 JORNALES 4 510105 REMUNERACIONES
GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD
Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016 Página 1 de 5 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 1,700.95 1,066.86 634.09 1.1.02.02 A Los Predios Rusticos 13,209.25 13,209.25 0.00 1.3.01.03 Ocupación De Lugares Públicos
Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFPLANTA
Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFCOMANDANCIA
ASO. MUNICIPALIDADES ( QUITO ) Cédulas Presupuestarias de Gastos
1 1 INGRESOS CORRIENTES 3,386,000.00 1,200,000.00 4,586,000.00 4,586,000.00 ************ 1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTA 36,000.00 36,000.00 36,000.00 ************ 1.7.01 RENTA DE INVERSIONES Y MULTA
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE INGRESOS SEPTIEMBRE 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % 1 INGRESOS CORRIENTES 3.000.253,35 2.969.989,02 2.188.379,10
PAGINA : FECHA : 05/12/2017 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 21 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 57,800.00 1,775.00 59,575.00 58,608.68 58,608.68 56,324.74 966.32 966.32 51 GASTOS EN PERSONAL 48,534.75 2,019.49 50,554.24 50,554.24 50,554.24 48,274.42 0.00 0.00 5101 Remuneraciones
GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
Página 1 de 13 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.01.06 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.09 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.09 5.1.07.10 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS. INGRESOS: xxxxxx GASTOS: XXXXXX
INGRESOS: xxxxxx Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Compro- 5 GASTOS CORRIENTES 63,070.00 6,989.28 70,059.28 29,876.41 40,182.87 29,876.41 40,182.87 28,966.30 910.11 51 GASTOS EN PERSONAL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA OE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE Z011
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA OE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE Z011 por Corrí D rom éter ^^^^ V^l M.,.
6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
6. CATALOGO GENERAL DE CODIGO 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por
GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA
111 Disponibilidades 49,693.66 0.00 385,103.27 428,284.27 434,796.93 428,284.27 6,512.66 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 10,114.61 0.00 322,485.12 326,087.07 332,599.73 326,087.07
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION