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1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.

3 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS PRESUPUESTO 2015 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 8 9 C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,00 TOTAL INGRESOS ,00 TOTAL GASTOS ,00

4 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE , CANON DE SANEAMIENTO , BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR , INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO , RECURSOS PROPIOS APLICABLES ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ,00

5 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL , SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.000, ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.400, ENERGIA ELECTRICA , AGUA , GAS , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE , SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES , SERVICIOS DE MENSAJERÍA , SERVICIOS DE TRANSPORTE , SEGUROS DE VEHICULOS , OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES , TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS , TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ,00

6 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS , OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE , INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE , INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO , INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN , INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS , CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ORGANISMO ,00

7 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL , SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.000, ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.400, ENERGIA ELECTRICA , AGUA , GAS , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE , SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES , SERVICIOS DE MENSAJERÍA , SERVICIOS DE TRANSPORTE , SEGUROS DE VEHICULOS , OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES , TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS , TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO , INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS , OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00

8 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE , INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE , INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO , INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN , INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS , CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) , AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO ,00 TOTAL ,00 TOTAL ORGANISMO ,00

9 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.

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