SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO GOBERNACION DE LA GUAJIRA. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas, municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 21 de marzo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: DAMASO RAUL Apellidos: PARODI CAICEDO Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO GOBERNACION DE LA GUAJIRA contactenos@laguajira.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico Unidad de medida kilómetros Meta 1430 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SECTOR. TRANSPORTE Y MOVILIDAD. PROGRAMA 1. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL. SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA MALLA VIAL SECUNDARIAS DEPARTAMENTAL. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deterioro de la via Descripción de la situación existente En la actualidad el Municipio de Barrancas ubicada en el departamento de La Guajira presenta un grave problema de acceso, al municipio causado principalmente por el deterioro de la carpeta asfáltica la cual ya ha cumplido su vida útil. Esta situación contribuye en las dificultades en materia seguridad vial por lo causante de accidentes de tránsito tanto para vehículos como para peatones, desmejorando de la calidad de vida de propios y visitantes. De acuerdo con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia el desarrollar un proyecto que busque mejorar las condiciones de la vía y evitar accidentes en la via San pedro - Las Pavas, en el Municipio de Barrancas Magnitud actual Inseguridad vial riesgos de accidentes Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS PUEBLOS DEL MUNCIPIO Tipo: Indirecta DIFICULTAD PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS BAJA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO VIAS INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 PROBLEMAS DE MOVILIDAD TERRENOS INESTABLES Tipo: Indirecto ALTO RIESGO DE ACCIDENTES MAYOR INSEGURIDAD DISMINUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTAS ZONAS Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Cooperante Financiero, legal Ente encargado hace 50 años de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes Otro Beneficiario Veeduria Ciudadana Comunidad La poblacion del municipio de Barrancas tiene la experiencia de hacer veeduria en los proyectos que se ejecuten en su entorno Concertación entre los participantes Mesa de trabajo para acordar los procesos a seguir en la ejecucion del proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 336 Fuente de información Censo a la poblacion objetivo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Corregimiento Via San pedro - Las Pavas Personas Objetivo Número de personas Objetivo 336 Fuente de información Censo a la poblacion objetivo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Corregimiento Via San pedro - La Pavas Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 155 Censo a la poblacion objetivo Género Mujer 181 Censo a la poblacion objetivo Página 5 de 21

6 Edad (años) Censo a la poblacion objetivo Edad (años) Censo a la poblacion objetivo Edad (años) Censo a la poblacion objetivo Edad (años) Censo a la poblacion objetivo Edad (años) Censo a la poblacion objetivo Edad (años) 60 en adelante 30 Censo a la poblacion objetivo Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Placas huellas construidas Metro 1950 Objetivo Específicos Página 6 de 21

7 Conectividad entre los pueblos del municipio Mejorar los ingresos economicos Implementacion de programas de mejoramiento de vias Suficientes recursos economcos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Año inicio: 2015 Año final: 2019 Descripción de la alternativa Localizacion y replanteo, excavacion manual sin clasificar, excavacion manual en roca, relleno seleccionado compactado, Placa huellas en concreto, cunetas, empadrado con mortero, pavimento en concreto, acero de transferencia, junta de dilatacion en asfalto solido Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Placa huella construida Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Placa huella construida Metro Construccion de Placa huella en concreto con empedrado central Año Oferta Demanda Déficit ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas 3.1 Capacidad Generada Placa huella en concreto Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 1950 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 336 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas Caserío Via San Pedro - Las Pavas Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 21

10 Factores ambientales Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Cambios climaticos Ocasional Aumento en el costo de la obra Alto Tener en cuenta las condiciones climaticas antes de empezar la obra Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Conectividad entre los pueblos del municipio Construccion de placa huella en concreto Interventoria Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid Relación Productos Objetivo: Conectividad entre los pueblos del municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Construccion de placa huella en concreto Metro 1950 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Interventoria Si 93,102,074 Inversión 2015 Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid Si 1,330,029,622 Valor Total 1,423,131,696 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Construccion de placa huella en concreto Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Obra Física Construccion de placa huella en concreto Metro Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,24 Página 12 de 21

13 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,24 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,7 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, 30 de enero de 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 1,423,131, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (1,423,131,696) 1,423,131,696 1,947,530,313 2,667,075,865 3,649,603,420 Ingresos y beneficios 0 1,423,131,696 1,947,530,313 2,667,075,865 3,649,603,420 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC Ingresos y beneficios Construccion de placa huella en 0 1,138,505,357 1,558,024,250 2,133,660,692 2,919,682,736 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 412,309, Materiales 588,405, Otros Gastos Generales 212,804, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (1,213,519,028) 1,138,505,357 1,558,024,250 2,133,660,692 2,919,682,736 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Mejoramient o de la Via San Pedro - Las Pavas ,25 122,57 5, , , , , ,78 115,40 4, , , , ,9 9 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0603 red vial terciaria Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,423,131, Indicadores de producto Objetivo Conectividad entre los pueblos del municipio Producto Construccion de placa huella en concreto Código Indicador Unidad Formula 0600P061 Vias Atendidas O Mantenidas Porcentaje Vam Kmm * 100 / Kpmm Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Conectividad entre los pueblos del municipio Construccion de placa huella en concreto Vias Atendidas O Mantenid as 1, Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Interventorías Realizadas Número Ir 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico 1.430,00 Informe de interventoria Proyecto ejecutado Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas Placas huellas construidas 1.950,00 Informe de interventoria Placa huella construida Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Construccion de placa huella en concreto Vias Atendidas O Mantenidas 1.950,00 informe de interventoria Via construida Página 20 de 21

21 Actividades Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = Recursos Ejecutados ,00 Informe financiero Libros de banco acta de recibo final Actividades Interventoria Recursos Ejecutados ,00 Informe presentado, Via construida Página 21 de 21