Cddigo BPIN: Impreso el 31 de Agosto de Datos del Formulador. Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 e o o og a eneral de FormulaciOn Proyecto Apoyo a la comisaria de familia del municipio de san carlos de guaroa - meta, mediante la vinculacion de personal interdisciplinario (comisaria de familia, psicologos y trabajadores sociales) DNP DEPARTMENT NACIONAL DE PLANEACION Cddigo BPIN: Impreso el 31 de Agosto de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ROBINSON Apellidos: GARZON Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO Telefonos: Entidad: ALCALDIA DE SAN CARLOS DE GUAROA gobierno@sancarlosdeguaroa-meta gov.co Pagina 1 de 20

2 Modulo de identificacion del problema liecesidad 1. Contribucion a la politica publica Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Proteccion de los derechos de la ninez y la familia Indicador de seguimiento al PND Inclusion Social y Reconciliacbn Familias beneficiadas con el programa de Familias con Bienestar Unidad de medida Numero de familias Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial JUNTOS CONSTRUYENDO SUENOS Y REALIDADES Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 1. SEGURIDAD PERSONAL Plan de Desarrollo Distrital o Municipal UNIDOS AHORA POR SAN CARLOS DE GUAROA Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal ARTICULO CUADRIGESIMO PRIMERO: PROGRAMA UNIDOS POR LA DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA Pagina 2 de 20

3 Problema Central Modulo de identificacion del problema o necesidad 2. Identificacion y descripcian del problema POCA CULTURA CUIDADANA Y DE CONVIVENCIA EN LAS FAMILAS Y VECINOS DEL MUNICIPIO Descripciem de la situaciem existente A DIARIO SE PRESENTAN DISPUTAS, DISCORDIAS, PROBLEMAS SOCIALES. FAMILIARES Y DEMAS CONFLICTOS ENTRE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES QUE REQUIEREN LA ATENCION DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCION Y/O RESOLUCION DE LOS MISMOS Magnitud actual MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL, TRABAJO INFANTIL. SEPARACION DE HOGARES. Modulo de identificacion del problema o necesidad 2.1 Identificacion y descripcion del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa FALTA DE CULTURA CIUDADANA Y DE CONVIVENCIA EN TODOS LOS ESTRATOS DE LA SOCIEDAD Tipo: Indirecta FALTA DE SENSIBILIZACION Y APOYO A HOGARES EN CONDICION DE RIESGO POR PARTE DEL ESTADO Efectos generados por el problema Tipo: Directo DEGRADACION DE LA SOCIEDAD Tipo: Indirecto PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENTES Y JOVENES DESAMPARADOS Pagina 3 de 20

4 Modulo de identificacion del problema o necesidad 3. Analisis de participantes Participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribucion Otro participante Experiencia Previa Municipal San Carlos De Guaroa Beneficiario FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ENTIDAD DEL ORDEN TERRITORIAL CON EXPERIENCIA EN LA ATENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y FAMILIARES Concertacion entre los participantes EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA PRESTA APOYO A LOS NUCLEOS FAMILIARES Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE ATIENDA Y DE APOYO SOCIAL, MORAL Y LEGAL PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MOdulo de identificacion del problema o necesidad 4. Poblacion afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Numero de personas Afectadas 9289 Fuente de informacion BASE DE DATOS SISBEN 2013 Region Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoqula Meta San Carlos De Guaroa TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO Pagina 4 de 20

5 Numero de personas Objetivo Personas Objetivo 9289 Fuente de informacion BASE DE DATOS SISBEN 2013 Region Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Onnoquia Meta San Carlos De Guaroa TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO Modulo de identificacion del problema o necesidad 4.1 Poblacicin afectada y objetivo del problema Caracteristicas demograficas de la poblacion Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Genero Hombre 4781 SISBEN 2013 Genero Mujer 4508 SISBEN 2013 Edad (anos) Edad (anos) Edad (arios) Edad (afios) Edad (arms) Edad (arios) 60 en adelante 0 Grupos Etnicos Indigenas 0 Grupos Etnicos Afrocolombianos 0 Grupos Etnicos ROM 0 PoblaciOn Vulnerable Desplazados 0 P6gina 5 de 20

6 Poblacion Vulnerable Discapacitados o P oblacion Vulnerable Pas Extremos 0 Modulo de identificacion del problema o necesidad 5. Objetivo - Proposito Objetivo General - Proposito BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL A LOS NUCLEOS FAMILIARES Y A TODA LA SOCIENDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO A FIN DE DAR SOLUCION A LOS DIFERENTES PROBLEMAS DE CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PERSONAS ATENDIDAS Numoo 9289 Objetivo Especificos GENERAR CULTURA CUIDADANA EN CONVIVENCIA MEDIANTE TALLERES Y CHARLAS A LA COMUNIDAD BRINDAR APOYO PROFESIONAL A TODOS LOS HOGARES Y COMUNIDADES QUE REQUIERAN ATENCION PSICOSOCIAL EN DERECHOS Modulo de identificacion del problema o necesidad 5. Alternativas de solucidn Alternative CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Se evaluo con la MGA Si Pagina 6 de 20

7 Evaluacidn Realizada Costo Eficiencia y costo minimo NO Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI Pagina 7 de 20

8 Alternativa MOOlo de Preparacion de la alternativa dealucion 1. Descripcion de la alternativa CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Arlo inicio: 2013 Arlo final: 2014 Descripcion de Ia alternativa CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Modulo de Preparacion de Ia alternativa de solucion 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ASISTENCIA PSICOSOCIAL PRESTADA Bien o Servicio Unidad de medida Descripcion MO inicial historic Arlo final historic Aao final proyeccion ASISTENCIA PSICOSOCIAL PRESTADA Nurnero ATENCION DE HOGARES Y COMUNIDADES CON PROBLEMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA Alio Oferta Demanda Deficit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pagna 8 de 20

9 Modulo de Preparacion de is alternativa de solucion 3. Capacidad y beneficiarios Altemativa: CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO PERSONAS ATENDIDAS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida NOmero Total Capacidad generada 9289 Numero de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 9,289 MOdulo de Preparacion de la alternativa de solucion 4. Localization Altemativa CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Geograficamente Region Departamento Municipio Centro - Poblado Localizacion Resguardo Orinoqula Meta San Carlos De Guaroa TODO EL MUNICIPIO Factores que determinan la localizacion Comunicaciones Pagina 9 de 20

10 Estructura impositiva y legal Impact para Ia Equidad de Genero Orden poblico Otros Modulo de Preparacion de Ia alternativa de solucion 5 - Estudio Ambiental Alternativa CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental DiagnOstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Pagina 10 de 20

11 Mo Io de Preparacion de Ia alternativa de lucion 6 - Analisis de Riesgos Alternative CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Descripcian del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacion VIOLENCIA EN INSTALACIONES DEL ESTADO POR ATENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Ocasional AGRESION A SERVIDORES PUBLICOS Moderado PRESENCIA DE AUTORIDADES POLICIVAS Modulo de Preparaci6n de Ia alternativa de solucion 7 - Costos del proyecto Alternativa CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS, MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO RelaciOn Objetivos - Productos - Actividades Objetivos GENERAR CULTURA CUIDADANA EN CONVIVENCIA MEDIANTE TALLERES Y CHARLAS A LA COMUNIDAD I Productos COMUNIDAD ATENDIDA Actividades PAGO DE PERSONAL VINCULADO QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO COMISARIO DE FAMILIA, MEDICO. PSICOLOGO 0 TRABAJADOR SOCIAL EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA

12 RelaciOn Productos Objetivo: GENERAR CULTURA CUIDADANA EN CONVIVENCIA MEDIANTE TALLERES Y CHARLAS A LA COMUNIDAD Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad COMUNIDAD ATENDIDA NOmero 9289 Relacion de Actividades Eta pa Aro Codigo - CHU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversion 2013 PAGO DE PERSONAL VINCULADO QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO COMISARIO DE FAMILIA, MEDICO, PSICOLOGO 0 TRABAJADOR SOCIAL EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA Si 80,000,000 Valor Total ,000 Modulo de Preparacion de la alternativa de solucion 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso POBLACION ATENDIDA EN COMISARIA DE FAMILIA Tipo Bien Descripci6n Unidad Medida Beneficio Otros POBLACION ATENDIDA EN COMISARIA DE FAMILIA NOmero Alio Cantidad Valor unitario Valor total ,000, , Pagina 12 de 20

13 I I I a 9 - Totales beneficios e ingresos Arlo Total Ingresos , Pagina 13 de 20

14 M ulo de Evaluacion de Ia alternativa deolucion 1 - Costo de oportunidad Tasa de interes oportunidad: 4 JustificaciOn de Ia tasa de oportunidad TASA DTF Flujo de Caja Alio 0 (2013) Alio 1 (2014) Amortizscitin crecitos 0 0 Costos de Inversion 80,000,000 0 Costos de Operacion 0 0 Costos de Preinversion 0 0 C reditos 0 0 Flujo Neto de Cala 0 0 Ingresos y benefickm 80,000,000 0 I ntereses creditos i Valor de salvamento 0 0 Pagina 14 de 20

15 Flujo Economic Arlo 0 (2013) Alio 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios POBLACION ATENDIDA EN 8,400,000, Creditos F-- Costos de 1 Preinversion Costos de Inversion r Mano Obra 80,000, Calificada i---- Costos de Operacion Amortizecion creditos i Intereses oreditos Valor de salvamento Flujo Ecoon6mioo 8,320,000, Pagina 15 de 20

16 Resumen EvaluaciOn Financiera y EconOmice Social Evaluacion Financiera Evaluacion Econ6mica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Intern de Retorno - Financiero Relawn Beneficio Costo - Financiero Costo Por CapacIdad - Financiero Costo Por 3eneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equrvalente - Financiero Valor Presente Neto - Economic Tasa Interne de Retomo - Economic Relacion Beneficio Costa - Economic Costo Por Capactdad - Economic Costo Por Beneficiano Economic Valor Presente de los Costos - Economic Costo Anual Equivalente - Economic CONTRATA CION DE PERSONAL PROFESION AL COMO PSICOLOGO S. MEDICO Y TRABAJADO RES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO 000 No Aplica ' 8, , ,000, ,320,000, No Aplica , , ,000, ,600, Pagina 16 de 20

17 Modulo de programaci6n 1 - Seleccion de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL COMO PSICOLOGOS. MEDICO Y TRABAJADORES Y SOCIALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 proteccion y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atencion de la familia, primera infancia, ninez, adolescencia y juventud Modulo de programacion 2 -Fuentes de financiacion Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad San Carlos De Guaroa Tipo de recurso Propios Arlo Valor , , Costos Vigencia Costos de PreinversiOn Costos de Inversion Costos de Operacidn ,000, Pagina 17 de 20

18 Indicadores de producto Objetivo Producto GENERAR CULTURA CUIDADANA EN CONVIVENCIA MEDIANTE TALLERES Y CHARLAS A LA COMUNIDAD COMUNIDAD ATENDIDA Codigo Indicador Unidad Formula 0800P183 Centros de Convivencia Ciudadana en Operacion Sumatoria de Centros de Conviencia Ciudadana programados Metes Objetivo Producto Indicador Indicadores de producto GENERAR COMUNIDAD Centros 0 CULTURA ATENDIDA de CUIDADANA EN CONVIVENCIA Convivenc is MEDIANTE TALLERES Y Ciudadan a en CHARLAS A LA Operacion COMUNIDAD Pagina 18 de 20

19 Indicadores de gestion Metas Indicador Unidad Formula Municipios con Centros de Convivencia Ciudadana con el sistema local r40 ii uctiria NCimero MOdulo de DecisiOn Componente Resumen narrativo Indicador Meta VerificaciOn Supuestos Fines Proteccion de los derechos de la nitiez y la familia Inclusion Social y ReconciliaciOn Familias beneficiadas con el programa de Familias con Bienestar 761, CASOS ATENDIDOS EN COMISARIA DE FAMILIA PERSONAL INTERDISCIPLINARI 0 COMPLETO Pagina 19 de 20

20 COSOCIAL A LOS NUCLEOS FAMILIAREOA TODA LA SOCIENDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO A FIN DE DAR SOLUCION A LOS DIFERENTES PROBLEMAS DE CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES..... _ ATENDIDAS --..._... FAMILIA.._. SUFICIENTES PARA CONTRATACION DE PERSONAL Objetivos Especificos General - Componentes o Productos COMUNIDAD ATENDIDA Centros de Convivencia Ciudadana en Operacion COMISARIA DE FAMILIA VOLUNTAD POLITICO ADMINISTRATIVA Actividades PAGO DE PERSONAL VINCULADO QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO COMISARIO DE FAMILIA, MEDICO, PSICOLOGO 0 TRABAJADOR SOCIAL EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA Recursos Ejecutados 80,000, SECRETARIA DE GOBIERNO CONTRATACION DE PERSONAL SiN CONTRA TIEMPOS Pagina 20 de 20