Informe Ejecutivo Financiero Cuarto trimestre de 2012

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1 Informe Ejecutivo Financiero Cuarto trimestre de 2012

2 Grupo Empresarial

3 Grupo Empresarial

4 Hechos destacados

5 Hechos destacados A diciembre de 2012, se destacó: Ingresos operacionales alcanzaron USD 7 billones con un crecimiento del 12% comparado con el año anterior. El EBITDA ascendió a USD 2,1 billones con un margen del 30% y con un crecimiento del 7%. La utilidad neta fue de USD 885 millones con un crecimiento del 8% y alcanzando un margen neto del 13%. El total Activos ascendió a USD 19,9 billones con un crecimiento del 14%. La demanda de energía en Colombia presentó un crecimiento del 3.58% (2.07% en el 2011) y en Guatemala del 3.1%. El aumento en la demanda ha beneficiado nuestros negocios de Generación, Distribución y Comercialización de energía. En Colombia, la revaluación acumulada del peso frente al dólar fue del 8.98% comparado con una devaluación del 1.50% en el Este efecto representó un ingreso no operativo por diferencia en cambio de USD 78 millones. Las filiales de telecomunicaciones registraron un buen resultado operativo en el Los ingresos consolidados crecieron 11% alcanzando USD 1.28 billones y el EBITDA aumentó 2% alcanzando USD 315 millones. Sin embargo, a pesar del buen resultado operativo, UNE terminó el período con una pérdida neta de USD 110 millones, en razón a los ajustes realizados a sus activos financieros en preparación para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el El Grupo EPM realizó inversiones en infraestructura cerca a USD 1 billón, destacándose los trabajos finales de Porce III, la hidroeléctrica Ituango y la planta de tratamientos de aguas residuales. Finalizando el año, EPM comenzó negociaciones para adquirir el 100% de las acciones de la firma panameña Espíritu Santo Energy S. de R.L., compañía encargada de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo en Colombia, con una capacidad instalada de 600 MW. EPM suscribió un contrato de crédito externo por USD 338 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Estos recursos estarán dirigidos a fortalecer las acciones de EPM en materia ambiental en las áreas donde la empresa hace presencia con sus proyectos. EPM ha entregado al Municipio de Medellín USD$475 millones por concepto de excedentes financieros.

6 Grupo EPM en cifras

7 Grupo EPM en cifras (Cifras en millones de USD) Estado de resultados 4T T 2012 Var.% Concepto a Dic a Dic Var.% 1,673 1,770 6 Ingresos 6,278 7, ,209 1,275 5 Costos y Gastos 4,302 4, EBITDA 1,976 2, Provisiones, depreciación y amortizaciones Excedente Operacional 1,306 1,333 2 (33) (24) N.A Otros No Operativos, netos (116) (44) N.A Provisión Impuesto de Renta (15) Excedente del Ejercicio La tasa de cambio promedio utilizada para el 2012 fue COP 1,798 y 2011 fue COP 1,847. Ingresos Ingresos A Dic Var. año ant.% EPM Matriz 2,891 8 Filiales Energía Colombia Filiales Centroamérica 1, Filiales Aguas Filiales Telecomun. 1, Otros 2 (2) Total ingresos 7, A diciembre de 2012, el grupo de negocios de energía alcanzó ingresos por USD 5,311 con un crecimiento del 12% frente al año anterior y una participación del 76% en el total del grupo empresarial. El grupo de negocios de Aguas presentó ingresos por USD 406 con un crecimiento del 7% con respecto al año anterior, debido al aumento en cargo fijo y consumos, y presentando una participación del 6% en el total del grupo empresarial. El grupo de negocios de telecomunicaciones, alcanzó ingresos por USD 1,281 con un crecimiento del 11% frente al año anterior y una participación del 18%. La composición de ingresos por grupos de empresas fue: Durante el 4T12, los ingresos operativos ascendieron a USD 1,770 con un crecimiento del 6% frente al 4T11. El grupo de negocios de energía alcanzó ingresos por USD 1,332 con un crecimiento del 5% frente al 4T11. En este crecimiento se destaca el buen desempeño de los negocios de energía en Colombia. El grupo de negocios de Aguas presentó ingresos por USD 105 con un crecimiento del 9% frente al 4T11. El grupo de negocios de telecomunicaciones, alcanzó ingresos por USD 333 con un crecimiento del 9% frente al 4T11.

8 Se destacan los ingresos de las filiales en Centroamérica que representan el 26% del total de ingresos del Grupo Empresarial. La composición de los costos y gastos por grupos de empresas fue: Costos y gastos Costo y gastos a Dic Var. año ant.% Energía 3, Aguas Telecomunicaciones Otros 0 N.A Total 4, Durante el 4T12, los costos y gastos operativos ascendieron a USD 1,275 con un crecimiento del 5% frente al 4T11. El grupo de negocios de energía presentó costos y gastos por USD 945 con un crecimiento del 3% frente al 4T11, ocasionado por las mayores compras de energía en Colombia y los mayores costos asociados a las restricciones por los atentados a la infraestructura eléctrica del país. El grupo de negocios de Telecomunicaciones alcanzó costos y gastos por USD 267 con un crecimiento en el trimestre del 13% frente al mismo período del año anterior y el grupo de Aguas presentó costos y gastos por USD 63 con un crecimiento del 7%. A diciembre de 2012, el grupo de negocios de Energía, aportó el 75% de los costos y gastos del grupo empresarial, los grupos de negocios de Aguas y de Telecomunicaciones representaron el 5% y el 20% respectivamente. EBITDA EBITDA a Dic Var. año ant.% Energía 1,625 8 Aguas Telecomunicaciones Otros 2 10 Total 2,123 7 Durante el 4T12, el Ebitda ascendió a USD 495 con un crecimiento del 7% frente al 4T11. El grupo de negocios de Energía alcanzó un Ebitda de USD 387 con un crecimiento del 9% frente al mismo periodo del año anterior. El grupo de negocios de Aguas alcanzó un Ebitda de USD 42 con un crecimiento del 11% frente al 4T11. El Grupo de negocios de Telecomunicaciones alcanzó un Ebitda de USD 66 con una disminución del 5%. A diciembre de 2012, el Ebitda ascendió a USD 2,123, con un crecimiento del 7% frente al 4T11. El grupo de negocios de energía aportó el 77% del Ebitda del grupo empresarial.

9 La composición del EBITDA por grupos de empresas fue: grupo de negocios de Telecomunicaciones obtuvo una pérdida de USD 35. A diciembre de 2012, el grupo de negocios de energía aportó el 100% de la utilidad neta del grupo empresarial y el grupo de negocios de Aguas el 12% y el grupo de negocios de Telecomunicaciones el -12%. La composición de la utilidad neta por grupos de empresas fue: No operativos El componente no operativo neto fue negativo por USD 44. Sin embargo, presentó una disminución de USD 72 frente al año anterior, debido principalmente al aumento de ingresos por diferencia en cambio, asociado a la revaluación de 8.98% de la TRM en Colombia. Este rubro a diciembre ascendió a USD 78. Excedente del ejercicio Utilidad neta a Dic Var. año ant.% Energía Aguas Telecomunicaciones (110) N.A Otros 3 74 Total Durante el 4T12, la utilidad neta ascendió a USD 154 con una disminución del 15% frente al 4T11. El grupo de negocios de Energía alcanzó una utilidad de USD 179 con un crecimiento del 15% frente al mismo periodo del año anterior. El grupo de negocios de Aguas alcanzó una utilidad de USD 9 y el Balance General Concepto A Dic Part.% Var. año ant.% Activos 19, Activos corrientes 3, Activos no corrientes 16, Pasivos 7, Corrientes 1,746 9 (1) No corrientes 5, Interés minoritario Patrimonio 11, La tasa de cambio de cierre para el 2012 fue COP 1,768 y para el 2011 fue COP 1,943. Los activos totales del grupo ascendieron a USD 19,951, con un crecimiento del 14% frente al año anterior. El grupo de negocios de Energía aportó el 71% de los activos del grupo, el grupo de negocios de Aguas el 15% y Telecomunicaciones el 14%.

10 Los pasivos consolidados del grupo ascendieron a USD 7,467 con un crecimiento del 11% frente al año anterior. El endeudamiento financiero del grupo empresarial se ubicó en el 22%, 21% en 2011; y la relación Deuda /EBITDA es de 2.02 veces. La relación EBITDA/Gastos financieros es de 6.54 veces El patrimonio ascendió a USD 11,910 con un crecimiento del 16%. La composición de los activos por negocios fue:

11 Indicadores Concepto Grupo EPM 2011 Grupo EPM 2012 Energía Aguas Telco Margen Ebitda 31% 30% 31% 44% 25% Margen Operacional 21% 19% 24% 29% -7% Margen Neto 13% 13% 17% 26% -9% Liquidez Endeudamiento total 38% 37% 38% 33% 38% Endeudamiento financiero 21% 22% 23% 20% 18% Rentabilidad del Patrimonio 8% 8% 11% 5% -7% Rentabilidad del Activo 4% 5% 6% 4% -4% Ebitda/Gastos financieros Deuda/Ebitda

12 Información Complementaria

13 Tercer Trimestre 2012 Información complementaria Cifras en millones de dólares Resultados Concepto 2009 Var.% 2010 Var.% 2011 Var.% 2012 Var.% Ingresos 3, , , , Costos y Gastos 2, , , , EBITDA 1, , , ,123 7 Provisiones, depreciación y amortizaciones Excedente Operacional , ,333 2 Otros No Operativos, netos (78) (116) N,A (44) N,A Provisión Impuesto de Renta 125 (5) Excedente del Ejercicio (3) La tasa de crecimiento promedio de los ingresos en los últimos 4 años es del 23%. Balance General

14 Participaciones

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