Constructores de vivienda asociados ERP. Sistema ERP Constructores de vivienda asociados Modelo de Casos de Uso. Versión 0.1

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1 Constructores de vivienda asociados ERP Sistema ERP Constructores de vivienda asociados Modelo de Casos de Uso Versión 0.1

2 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 29/06/ Versión preliminar como propuesta de desarrollo. Sergio Valero Orea Confidencial ITZOFT, 2009 Página 2 de 18

3 Tabla de Contenidos 1. Introducción Propósito Alcance Vista General del Proyecto Propósito, Alcance y Objetivos Modelo de Casos de Uso Casos de uso Actores Vista de casos de uso Especificación de casos de uso Actualizar catálogos Administrar BD Administrar créditos Administrar nómina Administrar proveedores Controlar almacén Controlar trámites fiscales y notariales Controlar ventas de vivienda Gestionar compras Gestionar el control de obras Planear proyectos Confidencial ITZOFT, 2009 Página 3 de 18

4 Modelo de Casos de Uso 1. Introducción El modelo de casos de uso sirve como acuerdo entre clientes y desarrolladores para limitar las funciones con que dispondrá el sistema luego de ser implementado, además proporciona la entrada fundamental para el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. 1.1 Propósito Este artefacto se basa en la descripción de elementos o usuarios externos al sistema (actores) y de la funcionalidad del sistema (casos de uso). Un Modelo de Casos de Uso describe los requerimientos funcionales de un actor (usuario, sistema, dispositivo, etc.) en términos de las interacciones que éste ejecuta con el sistema. El modelado de casos de uso es una técnica efectiva y a la vez simple para modelar los requerimientos del sistema desde la perspectiva del usuario. Presenta el sistema desde la perspectiva de su uso y esquematiza como proporcionará valor a sus usuarios. 1.2 Alcance Para la versión 0.1 de este modelo, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio del stakeholder representante de la empresa para hacer una estimación aproximada, una vez comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la primera versión del artefacto modelo de casos de uso. Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas versiones actualizadas. 2. Vista General del Proyecto 2.1 Propósito, Alcance y Objetivos La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes reuniones que se han celebrado en clase desde el inicio del proyecto. Constructores de vivienda asociados es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos inmobiliarios. La entrada en un mercado competitivo como en el que encuentra inmersa esta empresa conllevará una previsible adaptación a los nuevos sistemas de información y a la evolución tecnológica. Por ello, Constructores de vivienda asociados considera necesario el desarrollo de un nuevo sistema de planificación empresarial (ERP) para el control adecuado de cada uno de sus procesos. Dicho sistema deberá proporcionar información en tiempo real de la situación financiera y el estado de cada uno de los desarrollos ubicados en cualquier parte de la República. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 4 de 18

5 Es importante aclarar que este modelo de dominio es un modelo de muy alto nivel por lo que solamente están expresadas en el las clases conceptuales del negocio, sin descender a un nivel más bajo en el que explícitamente se expresen los atributos y funciones de cada una de las clases. Sin embargo, al analizar el problema de negocio del ERP se han agrupado las clases en tres paquetes básicos que son: Construcción, Planeación y Ventas. 3. Modelo de Casos de Uso 3.1 Casos de uso - Comercialización viviendas. Este caso de uso se encarga de controlar el proceso de facturación de las ventas de los desarrollos. Incluye el manejo de comisiones para los empleados y en general todo el proceso de de venta: preventa y postventa. - Planeación proyectos. Cuando una empresa hace una inversión incurre en un desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para quienes invierten. Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, mediante un análisis de costo-beneficio, si genera o no el rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de realizarlo o rechazarlo, por lo tanto este caso de uso permite depositar toda la información sobre la rentabilidad del proyecto y de sus estimaciones necesarias. - Nómina. Este caso de uso describe la actividad de gestión de la nómina de los trabajadores de constructores de vivienda asociados ERP. El caso de uso incluye el registro del empleado en la nómina, el control de pagos y demás prestaciones y servicios de seguridad social. - Control obras. Saber el avance de las obras es importante, pues determina a qué ritmo se está progresando en el proyecto y determina la asignación de recursos. Este caso de uso, registra la medición de la obra, la evidencia por datos y fotográfica, así como la autorización de la misma por parte de la gerencia y con ello, hacer el pago a los contratistas. - Trámites fiscales y notariales. Este caso de uso describe la actividad de gestión de un repositorio de todos aquellos documentos que tengan que ver con los trámites ante las autoridades fiscales y los despachos notariales con los que la constructora tenga. - Control de almacén. Este caso de uso describe la actividad de gestión del almacén de materiales de la empresa constructores de vivienda asociados ERP. El caso de uso incluye el registro de todos aquellos insumos que ingresen al almacén, así como su organización en paquetes, su entrega y control de material dañado. - Gestionar Compras. El Coordinador Administrativo consulta el catálogo de proveedores y compara cotizaciones, elige la mejor propuesta y solicita pedido de mercancía; una vez recibida la mercancía el Gerente de Finanzas autoriza el pago, el Coordinador Administrativo se encarga de ello y solicita factura para comprobar gastos, la factura se archiva. La mercancía es recibida en almacén, para ello existe un caso de uso particular (Control de Almacén). Confidencial ITZOFT, 2009 Página 5 de 18

6 - Administración de créditos. El Jefe de Departamento de Créditos gestiona la apertura de cuentas, realiza cobros de vivienda y liquidaciones y se encarga de solicitar la apertura de créditos ante SOFOL o el banco; el Gerente de Finanzas realiza la programación de flujos de efectivo, estados financieros e inventarios activos; Contabilidad se encarga de llevar un seguimiento puntual de los créditos y cuentas por pagar. - Administrar Proveedores. El Coordinador Administrativo gestiona (Altas, Bajas, Consultas, Modificaciones) a sus vendedores en el catálogo de proveedores. - Actualizar catálogos. El uso del ERP requiere de constantes cambios. El capturista es la persona que se encargará de actualizar los catálogos sobre los datos de los insumos, proveedores, clientes, empleados, etc. - Administrar BD. El director general desea que la información se encuentre segura de una forma que no cualquier usuario acceda a información que no debe. Esto se logra implementando adecuadamente los privilegios correspondientes. Además, es necesario tener un respaldo de toda la base de datos para prever cualquier contingencia en caso de pérdida de información. 3.2 Actores - Coordinador de ventas. Controla las ventas de los desarrollos, consulta avales, presupuestos, ingresos, egresos, asesorías, manejo de créditos. - Coordinador de construcción. Elabora presupuestos, ingresos-egresos, mano de obra, material, contratistas, IMSS, herramientas. - Contabilidad. Es el responsable de generar la nómina y demás procesos que se generen a partir de dicha nómina, tales como el pago de las prestaciones que reciben los trabajadores, el control de pagos de seguridad social y la generación de pólizas contables. También es el responsable de la captura de trabajadores en la nómina de la empresa. - Coordinador de planeación. Se encarga de controlar la investigación de la plaza para el desarrollo, seleccionar el terreno, planear de manera global el proyecto. - Gerente de finanzas. Responsable de la programación de flujos de efectivo, estados financieros, inventarios, activos. - Jefe del departamento de crédito. Es el responsable del seguimiento a créditos, cobros de vivienda, liquidaciones con clientes, aperturas de cuentas, intereses. - Coordinador administrativo. Es el responsable de las compras, cotizaciones, proveedores, transferencias, depósitos, pagos. - Capturista. Es la persona que se encargará de mantener actualizados todos los catálogos que involucren al ERP. Desde la información de los insumos, proveedores, precios, clientes. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 6 de 18

7 - DBA. es la persona responsable de la base de datos. Se encarga también de poder gestionar los privilegios de los usuarios y los accesos al sistema. 3.3 Vista de casos de uso uc Use Case Model Controlar almacén EA 7.5 Unregistered Coordinador Coordinador Planeación Trial Version EA 7.5 Unregistered Trial Version EA 7.5 Unregistered Trial Version EA 7.5 Unregiste Contabilidad Controlar trámites Construcción EA 7.5 fiscales Unregistered y notariales Trial Version EA 7.5 Unregistered Trial Version EA 7.5 Unregistered Trial Version EA 7.5 Unregiste Controlar ventas EA 7.5 Unregistered Trial Version Administrar EA 7.5 de Unregistered Trial Version EA 7.5 Unregistered Trial Version EA 7.5 Unregiste Gerente Finanzas Administrar nómina Gestionar el control obras Gestionar compras créditos Coordinador Administrativ o Planear proyectos Responsable Almacén Coordinador de v entas Jefe Dpto Crédito 4. Especificación de casos de uso 4.1 Actualizar catálogos Caso de Uso: Actualizar catálogos Administrar prov eedores Capturista Confidencial ITZOFT, 2009 Página 7 de 18 DBA Administrar BD Actualizar catálogos Descripción: El uso del ERP requiere de constantes cambios. El capturista es la persona que se encargará de actualizar los catálogos sobre los datos de los insumos, proveedores, clientes, empleados, etc. Actor Principal : Capturista

8 Capturista: Es la persona que se encargará de mantener actualizados todos los catálogos que involucren al ERP. Desde la información de los insumos, proveedores, precios, clientes. Responsable de almacén: Desea tener actualizada la información de los insumos. Coordinador Administrativo: Necesita tener información actualizada de los proveedores. 1. El caso de uso inicia cuando se tiene que actualizar la información de alguno de los catálogos, pudiendo agregar un registro, eliminarlo o actualizarlo. 2. Los catálogos a actualizar son: insumos, proveedores, clientes y empleados. Los datos de cada uno de ellos son los datos básicos: a. Insumos: descripción del material, medidas, costo, proveedor. b. Proveedores: nombre o razón social, dirección, teléfono, RFC, insumos. c. Clientes: nombre o razón social, dirección, teléfono, RFC. d. Empleados: nombre, dirección, teléfono, puesto, sueldo. 3. El caso de uso finaliza cuando no existen operaciones para actualizar algunos de los catálogos. 4.2 Administrar BD Caso de Uso: Administrar BD Descripción: El director general desea que la información se encuentre segura de una forma que no cualquier usuario acceda a información que no debe. Esto se logra implementando adecuadamente los privilegios correspondientes. Además, es necesario tener un respaldo de toda la base de datos para prever cualquier contingencia en caso de pérdida de información. Actor Principal: DBA. DBA: es la persona responsable de la base de datos. Se encarga también de poder gestionar los privilegios de los usuarios y los accesos al sistema. Director general: es el principal interesado en que la constructora marche adecuadamente y la participación del ERP es fundamental para el control de algunos de sus procesos. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 8 de 18

9 1. El caso de uso inicia cuando el Administrador de la base de datos necesita realizar alguna acción para administrar los usuarios del sistema o respaldar la base de datos. Requiere de Login y Password. 2. El administrador necesita gestionar los privilegios de los usuarios del ERP, para lo cual, accede a la BD de los usuarios y dictamina el alcance de cada uno de ellos, de manera que no se pueda filtrar información que no corresponda a su entorno de trabajo. 3. El administrador respalda la información de la BD. Para esta acción, se respaldará diariamente la BD en discos ópticos como CD o DVD. 4. El caso de uso finaliza cuando no existe acción a realizar. 4.3 Administrar créditos Caso de Uso: Administrar de créditos Descripción: El Jefe de Departamento de Créditos gestiona la apertura de cuentas, realiza cobros de vivienda y liquidaciones y se encarga de solicitar la apertura de créditos ante SOFOL o el banco; el Gerente de Finanzas realiza la programación de flujos de efectivo, estados financieros e inventarios activos; Contabilidad se encarga de llevar un seguimiento puntual de los créditos y cuentas por pagar. Actor Principal : Jefe de Dpto. de Créditos Jefe de Dpto. de Crédito: Realiza cobros de vivienda, liquidaciones con los clientes, créditos, apertura de cuentas. Gerente de Finanzas: Realiza la programación de flujos de efectivo, estados financieros e inventarios activos y gestiona órdenes de compra y créditos Contabilidad: Se encarga de las declaraciones informativas, nómina, control de créditos, cuentas por pagar, control de desviación de costos por vivienda. 1. El caso de uso inicia cuando el Jefe de Departamento de Créditos recibe una solicitud de crédito o bien requiere anexar cuentas, cobros o liquidaciones, para lo cual apertura el sistema e ingresa al módulo requerido. Requiere de Login y Password. 2. En caso de querer registrar una cuenta nueva, deberá ingresar los datos que solicita el sistema (Nombre, Dirección. Teléfono, Sueldo mensual, etc.); si es una modificación simplemente ingresa el nombre del cliente y una vez que aparecen sus datos actualiza los campos requeridos y guarda cambios. 3. Si lo que se requiere es de realizar la apertura de un crédito, ingresa al sistema para consultar status actual del cliente y en caso de que cumpla con los requisitos del crédito y no tenga algún adeudo gestiona el crédito ante SOFOL o el banco. 4. En caso de que se requiera hacer el cobro de vivienda o alguna liquidación, el Jefe de Dpto. de Créditos ingresa al sistema y gestiona (Agrega, Elimina, Modifica o Consulta) el registro sobre Confidencial ITZOFT, 2009 Página 9 de 18

10 el status del cliente. 5. Si el cliente solicita su estado de cuenta, el Jefe de Dpto. de Créditos podrá ingresar al sistema para imprimirlo y entregarlo. 6. El Gerente de Finanzas gestiona la programación de flujos de efectivo, estados financieros e inventarios activos. 7. Contabilidad se encarga de dar seguimiento puntual sobre las transacciones realizadas con respecto a los créditos y cuentas por pagar, para ello ingresa al sistema para consultar los movimientos de las cuentas y los créditos activos. 8. El caso de uso finaliza cuando el Jefe de Dpto. de Créditos cierra su sesión y sale del módulo. 4.4 Administrar nómina Caso de Uso: Administrar Nómina Descripción: Este caso de uso describe la actividad de gestión de la nómina de los trabajadores de constructores de vivienda asociados ERP. El caso de uso incluye el registro del empleado en la nómina, el control de pagos y demás prestaciones y servicios de seguridad social. Actor Principal : Contabilidad Contador: Es el responsable de generar la nómina y demás procesos que se generen a partir de dicha nómina, tales como el pago de las prestaciones que reciben los trabajadores, el control de pagos de seguridad social y la generación de pólizas contables. También es el responsable de la captura de trabajadores en la nómina de la empresa. Sistema de Reportes de IMSS: Este sistema permite enviar el reporte de seguridad social al IMSS. Sistema contable: El sistema contable es el interesado en las pólizas contables de pago de nómina. 1. El contador ingresa datos de los trabajadores que forman parte de la nómina. Este proceso solo se lleva a cabo cuando existen nuevos trabajadores en la constructora. Cuando se ingresan trabajadores nuevos a la nómina se verifica que no estén ya registrados en el sistema de nómina. Después de ingresar los datos, estos son almacenados en el sistema. 2. El contador genera la nómina, de manera periódica. Esta puede ser semanal, quincenal, catorcenal o por destajo. 3. El contador genera los recibos de nómina que son entregados a los trabajadores. 4. El contador genera los reportes de seguridad social en un formato que pueda ser exportado al módulo de reporte del IMSS. 5. El contador genera las pólizas contables, las cuales podrán ser exportadas a su sistema de contabilidad. 6. El contador puede generar reportes de nómina por periodos de tiempo. Estas consultas se Confidencial ITZOFT, 2009 Página 10 de 18

11 pueden hacer por periodos, por trabajador y por grupos de trabajadores. 4.5 Administrar proveedores Caso de Uso: Administrar Proveedores Descripción: El Coordinador Administrativo gestiona (Altas, Bajas, Consultas, Modificaciones) a sus vendedores en el catálogo de proveedores. Para ello requiere de Login y Password. Actor Principal : Coordinador Administrativo Coordinador Administrativo: Es el responsable de las compras, cotizaciones, proveedores, transferencias, depósitos, pagos. 1. El caso de uso inicia cuando el Coordinador Administrativo ingresa al módulo del catalogo de proveedores en el sistema, para ello deberá autentificarse. 2. Una vez que ha ingresado podrá: a. Dar de Alta a nuevas propuestas de proveedores, en este caso deberá capturar RFC, Nombre, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico de la empresa a quien dará de alta al catalogo de proveedores. Aquí también será importante que se registren los datos del producto (Nombre, Descripción, Precio). b. Dar de Baja a algún proveedor, esto podría ser debido a que el proveedor ya no ofrezca el servicio o bien por razones de mejores propuestas c. Consultar el catalogo de proveedores para verificar las cotizaciones de los productos que ofrecen y en dado momento solicitar mercancía al que mejor oferta tenga. d. Realizar modificaciones sobre el registro de un proveedor, en caso de que se requiera cambiar algún dato del mismo o bien agregar o actualizar datos de algún producto. 3. El caso de uso termina cuando el Coordinador Administrativo cierra la sesión del módulo de Proveedores. 4.6 Controlar almacén Caso de Uso: Controlar Almacén Descripción: Este caso de uso describe la actividad de gestión del almacén de materiales de la empresa constructores de vivienda asociados ERP. El caso de uso incluye el registro de todos aquellos insumos que ingresen al almacén, así como su organización en paquetes, su entrega y control de material dañado. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 11 de 18

12 Actor Principal : Responsable de Almacén Almacenista: Es el responsable de llevar el control de las entradas, salidas y bajas de material en el almacén de la empresa. 1. El almacenista ingresa las entradas de material al almacén y actualiza el status de las órdenes de compra. 2. El almacenista organiza el material del almacén en paquetes. 3. Al solicitarle material al almacén el almacenista ingresa las salidas ya sea por vales, por vivienda, por paquete, por operario. 4. El almacenista da de baja material dañado, faltantes, defectos. Si el material tiene que regresar al proveedor, el almacenista registra las devoluciones. 5. El almacenista genera reportes de entradas y salidas de material. 4.7 Controlar trámites fiscales y notariales Caso de Uso: Controlar trámites fiscales y notariales Descripción: Este caso de uso describe la actividad de gestión de un repositorio de todos aquellos documentos que tengan que ver con los trámites ante las autoridades fiscales y los despachos notariales con los que la constructora tenga. Actor Principal : Contabilidad Departamento de Contabilidad: Es el responsable de generar la nómina y demás procesos que se generen a partir de dicha nómina, tales como el pago de las prestaciones que reciben los trabajadores, el control de pagos de seguridad social y la generación de pólizas contables. También es el responsable de la captura de trabajadores en la nómina de la empresa. Capturista: Es una persona que lleva a cabo la captura de los documentos al ERP de la constructora. 1. El capturista ingresa al sistema aquellos datos de aquellos trámites notariales y fiscales que se lleven a cabo durante alguna licitación. 2. El capturista ingresa los documentos escaneados de dichos trámites. 3. El capturista o el contador pueden en cualquier momento consultar los documentos ingresados para cada trámite. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 12 de 18

13 4.8 Controlar ventas de vivienda Caso de Uso: Controlar ventas de viviendas Descripción: Este caso de uso se encarga de controlar el proceso de facturación de las ventas de los desarrollos. Incluye el manejo de comisiones para los empleados y en general todo el proceso de de venta: preventa y postventa. Actor Principal : Coordinador de ventas Coordinador de ventas: le interesa mantener un control de las ventas de los desarrollos. Clientes: son las personas que solicitan un crédito sobre una casa y se mantiene un historial de ellos. Bancos o SOFOL: estas entidades financiarán al cliente, en caso de aplicar. 1. Este caso de uso inicia cuando un cliente quiere comprar una vivienda. 2. El sistema debe registrar al cliente como prospecto. 3. El coordinador de ventas, genera el expediente del cliente. 4. El sistema debe realizar una validación inicial (precalificación) basado en el historial crediticio del cliente buró de crédito. a. Si el cliente obtiene un resultado negativo, entonces no es un buen cliente para adquirir una vivienda y se descarta la comercialización de la vivienda. b. Si el cliente obtiene un resultado positivo, entonces se ingresa su expediente al SOFOL o al banco para que se gestione su crédito hipotecario. 5. El sistema debe registrar la preventa. 6. La SOFOL o el banco elabora su estudio socioeconómico a. Si la SOFOL muestra un resultado negativo del cliente, entonces se descarta el crédito para ese cliente. b. Si la SOFOL presenta un resultado positivo se solicita el avalúo con la vivienda lista. 7. Se hace el trámite del crédito por medio de IMSS, FOVISSSTE, INFONAVIT, COFI o en su defecto, el cliente hace el pago de contado por la vivienda. 8. El sistema registra la venta con los datos del cliente, del tipo de pago. 9. El sistema puede verificar en todo momento el estatus de la venta con el cliente haciendo una consulta al sistema. 10. El caso de uso finaliza. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 13 de 18

14 4.9 Gestionar compras Caso de Uso: Gestionar Compras Descripción: El Coordinador Administrativo consulta el catálogo de proveedores y compara cotizaciones, elige la mejor propuesta y solicita pedido de mercancía; una vez recibida la mercancía el Gerente de Finanzas autoriza el pago, el Coordinador Administrativo se encarga de ello y solicita factura para comprobar gastos, la factura se archiva. La mercancía es recibida en almacén, para ello existe un caso de uso particular (Control de Almacén). Actor Principal : Coordinador administrativo Coordinador Administrativo: Es el responsable de las compras, cotizaciones, proveedores, transferencias, depósitos, pagos. Gerente de Finanzas: Responsable de la programación de flujos de efectivo, estados financieros, inventarios, activos. Responsable de Almacén: Elabora reportes del material recibido, remisiones a los proveedores, control de entradas y salidas. 1. Este caso de uso inicia cuando el Coordinador Administrativo consulta el catalogo de proveedores para comparar las cotizaciones. 2. El Coordinador imprime solicitud de la mercancía y la entrega al proveedor con mejor propuesta. Para ello, previamente se reporto la entrada y salida de mercancía en el caso de uso Control de Almacén. 3. El Gerente de Finanzas autoriza el pago una vez que ha sido recibida la mercancía. 4. El Coordinador Administrativo realiza el pago y solicita factura al proveedor para comprobar los gastos, la factura se archiva. 5. El Responsable de Almacén recibe la mercancía, en este punto se lleva a cabo el flujo del caso de uso Control de Almacén. 6. El Gerente de Finanzas comprueba mediante una consulta en el sistema que se haya ingresado el registro de la mercancía recibida en los inventarios de la constructora. 7. El caso de uso finaliza cuando el Gerente de Finanzas ha comprobado que la mercancía se encuentra registrada en el inventario Gestionar el control de obras Caso de Uso: Gestionar control de obras Confidencial ITZOFT, 2009 Página 14 de 18

15 Descripción: Saber del avance la obra es importe, pues determina a qué ritmo se está progresando en el proyecto y determina la asignación de recursos. Este caso de uso, registra la medición de la obra, la evidencia por datos y fotográfica, así como la autorización de la misma por parte de la gerencia y con ello, hacer el pago a los contratistas. Actor Principal : Coordinador de construcción Coordinador de construcción. Elabora presupuestos, ingresos-egresos, mano de obra, material, contratistas, IMSS, herramientas. 1. El coordinador se autentica. 2. El sistema muestra la pantalla de captura de avance de obra, clasificados por categorías tales como paquetes, vivienda, contrato y adicionales. 3. El coordinador captura los avances (hoja de control). 4. Si fuera necesario el coordinador sube al sistema fotografías de la obra y selecciona Guardar. 5. El sistema pide una confirmación. 6. El coordinador confirma. 7. El sistema guarda el avance y notifica que se almacenó la información 8. El coordinador cierra del sistema. 9. El gerente se autentica. 10. El sistema muestra los avances registrados, resaltando el no autorizado y ordenado por fecha. 11. El gerente selecciona el avance no autorizado (el más reciente). 12. El sistema muestra el reporte de avance de obra, clasificados por categorías tales como paquetes, vivienda, contrato, adicionales. 13. El sistema muestra las imágenes que se encuentran en el avance. 14. El gerente selecciona descargar avance. 15. El sistema comprime toda la información del avance y la envía al usuario como archivo zip. 16. El gerente revisa los avances. 17. El gerente selecciona autorizar avance. 18. El sistema pide una confirmación. 19. El gerente confirma. 20. El sistema marca el avance como autorizado Planear proyectos Caso de Uso: Planear proyectos Confidencial ITZOFT, 2009 Página 15 de 18

16 Descripción: Cuando una empresa hace una inversión incurre en un desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para quienes invierten. Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, mediante un análisis de costo-beneficio, si genera o no el rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de realizarlo o rechazarlo, por lo tanto este caso de uso permite depositar toda la información sobre la rentabilidad del proyecto y de sus estimaciones necesarias. Actor Principal : Coordinador de planeación Coordinador de planeación. Se encarga de controlar la investigación de la plaza para el desarrollo, seleccionar el terreno, planear de manera global el proyecto. 1. El usuario se autentica. 2. El sistema pregunta si se desea abrir un proyecto existen o crear uno nuevo. 3. El usuario selecciona abrir uno existente e indica el nombre del proyecto. 4. El sistema cargar la información del proyecto. 5. El sistema muestra un menú con las siguientes opciones. Planeador global. Anteproyecto de inversión. Proyecto arquitectónico ejecutivo. Proyecto de inversión ejecutivo. Presupuesto. Gastos. Estudios. 6. El usuario selecciona la opción Planeador Global El sistema muestra un listado de actividades y fechas de dichas actividades, a modo de agenda pudiendo ser actualizables El usuario actualiza alguna fecha y selecciona guardar los cambios El sistema pide confirmación El usuario confirma El sistema guarda el calendario El usuario selecciona Imprimir El sistema imprime el listado El usuario presiona doble clic para en alguna actividad para capturar el informe de la misma y presiona Guardar El sistema pide confirmación El usuario confirma El sistema guarda el informe El usuario selecciona Informe de actividades El sistema muestra un el listado de actividades y su informe correspondiente El usuario selecciona Imprimir. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 16 de 18

17 6.15. El sistema imprime el listado. 7. El usuario selecciona la opción Anteproyecto de inversión 7.1. El sistema muestra la información financiera referente a los beneficios y recursos del proyecto El usuario actualiza los datos del anteproyecto y presiona Guardar El sistema pide confirmación El usuario confirma El sistema guarda el anteproyecto El usuario selecciona imprimir El sistema imprime el listado 8. El usuario selecciona la opción Proyecto arquitectónico ejecutivo El sistema muestra un listado de todos los documentos digitalizados (maquetas) relacionados con el proyecto El usuario selecciona Cargar imagen e indica la ubicación del archivo El sistema guarda el dibujo El usuario presiona dos veces clic en un dibujo El sistema muestra la imagen en pantalla El usuario selecciona eliminar El sistema elimina la imagen. 9. El usuario selecciona la opción Proyecto de inversión ejecutivo El sistema muestra un listado de todos los documentos digitalizados (factibilidad, trámites oficiales) relacionados con el proyecto El usuario selecciona Cargar documento e indica la ubicación del archivo El sistema guarda el archivo El usuario presiona dos veces clic en un documento El sistema muestra la imagen en pantalla El usuario selecciona eliminar El sistema elimina la imagen. 10. El usuario selecciona la opción Presupuesto El sistema muestra los orígenes financieros del proyecto y el total del presupuesto para el mismo El usuario edita los orígenes y montos El usuario presionar guarda El sistema pide confirmación El usuario confirma El sistema guarda los datos. 11. El usuario selecciona la opción Gastos El sistema muestra los destinos monetarios del proyecto y el total del gasto para el mismo El usuario edita los destinos y montos El usuario presionar guarda El sistema pide confirmación El usuario confirma El sistema guarda los datos El usuario selecciona Informe de gastos El sistema muestra un el listado de gastos, fechas y sus montos correspondientes. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 17 de 18

18 11.9. El usuario selecciona Imprimir El sistema imprime el listado. 12. El usuario selecciona la opción Estudios Externos El sistema muestra un listado de todos los documentos digitalizados por categorías (Impacto ambiental, Topografía, Mecánica de suelo, Ingenierías, Contratos Terceros, Fideicomisos, Avalúos, Impuestos) relacionados con el proyecto El usuario selecciona Cargar documento e indica la ubicación del archivo para guardarlo en una categoría El sistema guarda el archivo El usuario presiona dos veces clic en un documento El sistema muestra la imagen en pantalla El usuario selecciona eliminar El sistema elimina la imagen. Confidencial ITZOFT, 2009 Página 18 de 18

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