PROCEDIMIENTO, RECEPCION y ALMACENAJEDE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

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1 ""\ MANUAL ADMINISTRATIVO I Distrit Federal MP IDO/GM/02-02/0S PROCEDIMIENTO, RECEPCION y ALMACENAJEDE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

2 MANUAL ADMINISTRATIVO [ Paq: De: 2 26 ~ 1"mbre del Prcedinúent: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GMI índice PAG. OBJETIVO 3 POlÍTICAS DE OPERACiÓN 5 DESCRIPCiÓN NARRATIVA 8 DIAGRAMA DE FLUJO 13 FORMATOS 18 ANEXO 24

3 MANUAL ADMINISTRATIVO -, 3 [ Pag: De: 26 ~ :-imbre dpl PrcPdimlent: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05 f) OBJETIVO

4 \ MANUAL ADMINISTRATIVO [ Paq: De: 4 26 j Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GMl02-02/05 OBJETIVO Determinar las actividades a seguir pr el persnal de la Unidad Departamental de Recurss Materiales, en la peración del Almacén Mdular; a través de ls mecanisms de registr y cntrl implantads para agilizar el prces de recepción, guarda y custdia de ls bienes materiales del Organism...J

5 L. Rml" 1I1RJ1:II!3I. MANUALADMINISTRATIVO ~: 5 ~ 26 ~ :'\mbl't' del Prcedimient: RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02.()21 05 POLíTICAS DE OPERACiÓN Q

6 MANUAL ADMINISTRATIVO [ Paq: De: 6 26 ~ Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GMI POLíTICAS DE OPERACiÓN El Jefe de la Unidad Departamental de Recurss Materiales, será respnsable de supervisar la recepción, guarda y custdia de las refaccines, accesris y herramientas en el Almacén Mdular; verificand el cumplimient, de ls lineamients emitids al respect. N se dará entrada al Almacén Mdular, a refaccines suministradas del Almacén Central y/ pr prveedres, si n están amparadas pr la " Nta de Salida del Almacén" Central, Pedid, Factura u Orden de Cmpra respectiva. El Jefe de la Oficina de Refaccines y Herramientas, deberá invariablemente revisar que las refaccines, partes y cmpnentes a recepcinar en el Almacén Mdular. reúnan las características y especificacines técnicas requeridas. El Jefe de Oficina de Refaccines y Herramientas deberá capturar en el Sistema de Almacenes y elabrar la " Nta de Entrada al Almacén" crrespndiente, pr el ttal de ls bienes que ingresen al Almacén Mdular, en la fecha de recepción de ls misms. Deberá elabrarse" Nta de Salida del Almacén" Mdular cn clave de devlución, cuand se suministren refaccines en mal estad, n slicitadas que excedan a la cantidad slicitada en la requisición al Almacén Central u Orden de Cmpra respectiva. Será respnsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Cntrl de Almacenes, prprcinar un ejemplar de la " Nta de Salida de Almacén " Central crrespndiente, a ls Almacenes invlucrads en entregas de refaccines llevads a cab directamente pr ls Prveedres, cn base al " Prgrama de Surtimient "; dcumentación que permita a ls Almacenes Mdulares, regularizar sus peracines de abastecimient. La guarda de refaccines en el Almacén Mdular, deberá realizarse el mism día de su ingres, cnfrme a la distribución pr grup mecánic dispuesta en el Almacén. La Oficina de Refaccines y Herramientas será la respnsable de capturar, cntrlar y cnservar las Ntas de Entrada y Ntas Salida cn clave de devlución de refaccines; en un expediente pr rden cnsecutiv.

7 MANUAL ADMINISTRATIVO ) ~: tk 7 26 ~ Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GMI I 05 Ls frmats que se generen en el Almacén Mdular, deberán estar fliads y en cas de que algun presente errres de llenad cm brraduras, tachaduras, enmendaduras, etc., se cancelaran el riginal y sus cpias; prcediend a archivar el jueg cmplet en el cnsecutiv crrespndiente. Será respnsabilidad del Jefe de la Oficina de Refaccines y Herramientas, registrar y resguardar las refaccines usadas, recibidas a cambi en el Almacén Mdular; y prceder a su suministr, cuand sean susceptibles de aprvechamient. El titular de la Unidad Departamental de Recurss Materiales, deberá presentar a la Unidad Departamental de Cntrl de Almacenes en las fechas establecidas, las " Ntas de Entrada ", " Facturas ", " Slicitudes al Almacén Mdular ", D.D.S. y/ Disquetes; que permitan a ésa área su revisión, validación y en su cas crrección de ls mvimients de entrada y salida perads pr el Almacén Mdular. El Titular de la Unidad Departamental de Cntrl de Almacenes, será respnsable de crdinar ls trabajs de revisión y validación de ls mvimients de entrada y salida registrads en ls Almacenes del Organism, y en su cas efectuar la crrección de ls misms en el Sistema de Cntrl de Almacenes; así cm tramitar ante la Gerencia de Infrmática, la elabración de ls Reprtes y Pólizas Cntables crrespndientes al cierre mensual de existencias de refaccines, partes y cmpnentes en ls Almacenes del Organism. Será respnsabilidad del titular de la Gerencia de Infrmática, presentar a la Gerencia de Cntabilidad dentr de ls primers 15 días de cada mes, ls reprtes y pólizas cntables crrespndientes al cierre mensual de existencias de refaccines, partes y cmpnentes en ls Almacenes del Organism; cnsiderand entre trs, ls siguientes: Resumen Analític de Entradas. Resumen Analític de Salidas. Resumen Cntable de Ntas de Salida. Resumen Cntable de las Ntas de Entrada y Pólizas Cntables. C.P. CARLOS A. CU~STA RE~ES DIRECTOR DE ÓPERACION

8 MANUAL"ADMINISTRATIVO [ Pag: De: 8 26 Nmb~ del Pr('rdimlt't: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05 DESCRIPCiÓN NARRATIVA

9 MANUAL ADMINISTRATIVO [ Paq: De: 9 26 Nmbre del Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONESEN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GMI Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp (Días) JUD. DE RECURSOS MATERIALES 1 CADA VEZ QUE RECIBA REFACCIONES, PARTES Y/O COMPONENTES EL ALMACEN MODULAR Verifica su prcedencia ( Almacén Central ó Prveedr) y cn base en la misma determina ALMACÉN CENTRAL Extrae de su archiv, expediente de la Requisición al Almacén y/ del.prgrama de Surtimient", recibe refaccines, partes y/ cmpnentes junt cn la " Nta de Salida del Almacén. Central; captura en el Sistema de Almacenes la " Nta de Entrada a Almacén" Mdular, cn ls dats de la. Nta de Salida del Almacén" Central y verifica que ls bienes cumplan cn las características slicitadas. COINCIDEN CON LO SOLICITADO? JUD. DE CONTROL DE ALMACENES 3 4 NO Elabra "Nta de Salida del Almacén" Mdular cn la clave de devlución al Almacén Central en riginal y cpia, turna a la Unidad Departamental de Cntrl de Almacenes (Almacén Central) cpia de la " Nta" y las refaccines n slicitadas, ó en su cas defectusas, Recaba firma de acuse de recib en el riginal del dcument y archiva. Recibe.. Nta de Salida del Almacén" Mdular y refaccines, prcede a crregir la anmalía, afecta su Siste.ma de Almacenes y entrega nuevamente ls bienes requerids pr el Módul, se remite a la actividad 2. 1 JUD. DE RECURSOS MATERIALES 5 sí Lleva a cab el acmd de ls bienes, cnsiderand para el efect, la distribución pr grup mecánic dispuesta en el Almacén Mdular. 1 6 Ilntegra expediente cn. Nta de Salida del Almacén " Central y " Nta de Entrada al Almacén " Mdular; archivand pr fli cnsecutiv de.nta de Entrada" y se remite a la actividad 17. PROVEEDOR (COMPRAS CON FONDO REVOLVENTE) 7 Extrae de su archiv, expediente de la "Orden de Cmpra", recibe Factura riginal y bienes, verifica que ls bienes cumplan cn las características requeridas en la "Orden" y determina: 1

10 11 MANUALADMINISTRATIVO ~: ~ Nmbre del Prcedimient: RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02-02I 05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp (Días) CUMPLENCON LO REQUERIDO? 8 NO Rechaza ls bienes y entrega al prveedr riginal de la Factura, así cm ls bienes n slicitads en su cas defectuss para su repsición y archiva. PROVEEDOR JUD. DE RECURSOS MATERIALES 9 10 Recibe en riginal Factura y refaccines, prcede a crregir la anmalía y entrega nuevamente ls bienes requerids pr el Módul,se remite a la actividad 7. sí Captura en el Sistema de Almacenes, la " Nta de Entrada al Almacén" Mdularcn base en ls dats de la Factura y btiene una impresión de la misma, lleva a cab el acmd de ls bienes, cnsiderand para el efect, la distribución pr grup mecánic dispuesta en el Almacén Mdular. 1 2 '1: O'; 11 Integra expediente cn Factura ( firmada pr el Gerente Mdular y cn sell del Almacén Mdular), " Orden de Cmpra ", "Nta de Entrada al Almacén" Mdular y envía a la Unidad Departamental de Administracióny Finanzas para sus efects prcedentes. Prcedimient Manej y Reembls del Fnd Mdular. 12 PROVEEDOR ( Entregas directas en almacenes mdulares, cn base a "Prgrama de Surtimient") Extrae de su archiv, expediente cn " Prgrama de Surtimient ", recibe bienes cn Factura y/ Nta de Remisión en riginal y cpia; verifica que ls bienes cumplan cn las características requeridas y determina: CORRESPONDEN A LO SOLICITADO? 1 NO 13 IRechaza ls bienes, entrega al prveedr riginal y cpia de la Factura y/ Nta de Remisión, así cm ls bienes n slicitads en su cas defectuss para su repsición y archiva. PROVEEDOR 14 Recibe riginal y cpia de Factura y/ Nta de Remisión, así cm refaccines y prcede a la regularización y entrega de ls bienes requerids pr el Módul; se remite a la actividad

11 MANUAL ADMINISTRATIVO r-;;-q: ~ Nmbre del Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02..{)2/05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp (Días) sí JUD. DE RECURSOS MATERIALES 15 Captura en el Sistema de Almacenes, la " Nta de Entrada al Almacén " Mdular cn base en ls dats cntenids en la factura y/ Nta de Remisión, btiene una impresión del dcument y entrega al prveedr para ls efects prcedentes: Factura y/ Nta de Remisión riginal cn sell de recepción de Almacén Mdular, firma de cnfrmidad del Gerente Mdular y cpia de la "Nta de Entrada al Almacén" Mdular. Realiza el acmd de ls bienes, cnsiderand para el efect, la distribución pr grup mecánic dispuesta en el Almacén Mdular y archiva. Prcedimient Slicitud y Abastecimient de Refaccines en el Almacén Mdular. 1 NOTA: En entregas directas en Almacenes Maulares (cn Factura y/ Nta de Remisión), el Titular de la Unidad Departamental de Recurss Materiales, requerirá al Titular de la Unidad Departamental de Cntrl de Almacenes, la " Nta de Salida" crrespndiente; l anterir a fin de regularizar la peración del suministr efectuad. 16 Integra expediente cn cpia ftstática de la Factura y/" Nta de Remisión " btenida previamente y " Nta de Entrada al Almacén" Mdular; adjuntand psterirmente la " Nta de Salida de Almacén" Central. 1 MENSUALMENTE Y/O EN PERIODOS CONCERTADOS JUD. DE CONTROL DE ALMACENES GERENCIA DE INFORMÁTICA Elabra fici en riginal y cpia para enviar la dcumentación sprte (facturas y/ ntas de remisión, slicitudes al almacén, ntas de entrada y de salida del almacén), y a la Unidad Departamental de Cntrl de Almacenes, cn la infrmación de entradas y salidas del almacén; crrespndiente al cierre del mes, para su cntrl y cnciliación, recaba acuse en cpia y archiva. Recibe fici, dcumentación sprte (facturas y/ ntas de remisión, slicitudes al almacén, ntas de entrada y de salida del almacén) y 0.0.5; entrega a la Gerencia de Infrmática y slicita la impresión de ls Analítics de Entradas y de Salidas, así cm el Reprte de Validación de Mvimients del mes crrespndiente. Recibe 0.0.5: y entrega Analítics de Entradas y de Salidas, así cm el Reprte de Validación de mvimients del mes slicitad y archiva I

12 MANUAL ADMINISTRATIVO '\ ~q: ~ ~ Nmbre del Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02~21 05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad JUD. DE CONTROL DE ALMACENES GERENCIA DE INFORMÁTICA JUD. DE RECURSOS MATERIALES 20 NO 21 I Ntifica telef6nicamente al titular del Almacén Mdular las irregularidades detectadas y prcede a su regularización en el Sistema de Almacenes; se cncilian registrs. sí 22 IElabra en riginal y cpia el frmat " Slicitud de Servicis Infrmátics " a la Gerencia de Infrmática pr cierre mensual; describiend en su apartad de " Dats del Trabaj Slicitad ", una breve descripción del servici requerid, recaba acuse en cpia y archiva; envía dcuments sprte al Jefe de la Unidad Departamental de Recurss Materiales. Se remite a la Actividad Recibe Analítics de Entradas y de Salidas, así cm el Reprte de Validación de Mvimients; prcede a revisar en el Sistema de Almacenes, el registr y cntrl de ls mvimients del períd. CONCILIAN LOS DATOS Recibe "Slicitud" riginal, acusa de recib en cpia y realiza el prces de "Cálcul de Cst Prmedi" y aplicación del "Cierre Mensual de Existencias" de refaccines, partes y cmpnentes en ls Almacenes Mdulares; generand la Póliza Cntable crrespndiente. Prcedimient de Registrp y Cntrl en Cntabilidad. Y entrega a Móduls D.D.S. actualizad. Recibe dcumentación sprte y D.D.S. actualizad del períd y archiva FIN C.P. CARLOS DIRECTOR A. CI,8ESTA R~MES DE f>peracion

13 MANUAL ADMINISTRATIVO \ [ Pag: De: Nmbre del Prt"edimlent: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02-02/ DIAGRAMA DE FLUJO ~)

14 MANUAL ADMINISTRATIVO Pag: De: :'\mbrt' del Prcedinúent: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05 J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES J.U.D. DE CONTROL DE ALMACENES VERIFICA PROCEDEN CIA (ALMACEN CEN- TRAL O PROVEEDOR) Y DETERMINA. 6 INTEGRA EXPEDIEN- TE CON NOTA DE SA LIDA DEL ALM.CENT y NOTA DE ENTRADA DEL ALM.MOD,ARCHI V ANDO POR FOLI O CONSECUTIVO SE RE MITE ACT RECIBE NOTA DE SA LIDA ALM MOD ORIG y COPIADE NOTA DE SALIDA DEL ALM C. JUNTO CON REFACC CORRIGE ANOMALIA EN SISTEMA,RECABA ACUSE EN ORIG1NAL Y ENVIA DE NUEVO. REVOLVENTE) 1: O'. EXTRAE DE ARCHIVO EXP DE REO AL ALM Y/O DEL PROGRAMA,RECIBE REFAC CIONES JUNTO CON LA NOTA DE SALIDA DEL ALM CENT,CAPTURA EN SIST DE ALM NOTA DE ENTRADA,VER.BIENES. CONTINU'" EN L'"P"'G ELABORA NOTA DE SALIDA CON CLAVE DEV y TURNA A LA U.DEPTAL DE CONTROL DE ALM. LA COPIA JUNTO CON REFACCIONES NO SOLI CITADAS O EN SU CASO DE FECTUOSAS,RECABA ACUSE EN ORIG Y ARCHIVA DOC. LLEVA A CABO EL ACOMO DO DE LOS BIENES CON- FORME AL GRUPO MECA- NICO DISPUESTO EN EL ALMACEN MODULAR.

15 .~ J MANUAL ADMINISTRATIVO :\mbl'{' dt'1 Pr('t'dimlt'nt: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02..2/05 Pag: De: J.U.D. DE RECURSOSMATERIALES PROVEEDOR VIENE DE LA PAG.14 EXTRAE DE ARCHIVO EXP DE LA ORDEN DE COMPRA RECIBE FACTURA ORIG. Y BIENES,VERIFICA OUE LOS BIENES CUMPLAN LAS CARAC TERISTICAS REO y DETERMINA. PROVEEDOR (COMPRAS FONDO REVOLVENTE). 9 RECIB~ ORIG DE LA FACTURA JUNTO CON 7 REFACCIONES Y PRO CEDE A CORREGIR A NOMALIA y ENTREGA NUEVAMENTE LOS BIENES. O O O () CAPTURA EN SISTEMA LA NOTA DE ENTRADA OBTIENE UNA IMPRES DE LA MISMA, LLEVA A CABO EL ACOMODO DE LOS BIENES POR GRUPO MECANICO. O DE ENT O l"iot A,.. "" / 11 RECHAZA BIENES Y ENTREGA A PROVEE- DOR FACTURA ORIG. JUNTO CON LOS BIE NES NO SOLICITA- DOS O EN SU CASO DEFECTUOSOS PARA SU REPOSICION, y ARCHIVA ORDEN DE COMPRA. ORlJE N COMPRA 8 O INTEGRA EXPED CON FACTURA,ORDEN DE COMPRA,NOTA DE EN- TRADA AL ALM.MOD.Y ENVIA A LA U.DEPT. DE ADUON y FZAS, PARA SUS EFECTOS PROCEDENTES O E X P E O lid 1 E N T E

16 I MANUALADMINISTRATIVO Pag: 16 De: 26 ~mb~ del Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02~21 05 J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES PROVEEDOR PROVEEDOR (ENTREGAS DIRECTAS EN ALMACENES MODULARES,CON BASE A PROGRAMA DE SURTIMI ENTO). 12 EXTRAE DE ARCHIVO EXP CON PROGRAMA DE SURTIM.RECIBE BIENES CON FACTURA YIO NOTA DE REMISION ORIG y COPIA,VERIFICA OUE LOS BIENES CUMPLAN CON LAS CARACTERIST. REO y DETERMINA. 16 INTEGRA EXPED CON FACTURA,NOTA DE RE MISION,NOTA DE EN- TRADA AL ALM.MOD.Y ADJUNTA POSTERIOR- MENTE LA NOTA DE SALIDA DEL ALMACEN CENTRAL. 14 RECIBE ORIG DE LA FACTURA Y DE NOTA DE DEVOLUCION JUN TO CON REFACCION. PROCEDE A CORRE- GIR ANOMALIA y EN TREGA NUEVAMENTE LOS BIENES. OYI DE ENT O lnota "..-. DE S lnota ~ 1S O CONTINUA LA PAG.17 EN E X P E D 1 E N T E RECHAZA BIENES, ENTREGA A PROVEE- DOR FACTURA YIO NOTA DE REMISION ORIG. JUNTO CON LOS BIENES NO SO- LICITADOS O EN SU CASO DEFECTUOSOS PARA SU REPOSI- CION y ARCHIVA PROGRAUA YIO REO AL ALUACEN. CAPTURA EN SISTEMA LA NOTA DE ENTRADA OBTIENE UNA IMPRES DE LA MISMA,ENTRE- GA AL PROVEED.FAC- TURA YIO REUISION ORIG,CON SELLO DE RECEPCION,COPIA DE LA NOTA DE ENTRADA LLEVA A CABO EL ACOMODODE LOS BIE NES POR GRUPO MECA NICO.

17 '\ MANUALADMINISTRATIVO :'\mbn' del Prcedimient: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR Pag: De: MPIDO/GM/02~21 05 J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES J.U.D. DE CONTROL DE ALMACENES GERENCIA DE INFORMATICA DE LA ACT.6 PAG. 1 4 VIENE C IDE LA PAG RECIBE OFICIO.DOCU MENTACION SOPORTE y DDS,REVISA EN EL SISTEMA DE ALMACE- NES EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS MO- VIMIENTOS. 19 RECIBE D.D.S. y EN TREGA ANAL.DE EN- TRADAS Y SALIDAS ASI COMO REPORTE DE VAL DE MOV. 17 ELABORA OFICIO EN ORIG.Y COPIA PARA ENVIO DE DOCUMEN- TOS SOPORTE Y DDS A LA U.DEPTAL. DE CONTROL DE ALMAC. CON INFORMACION DE ENTRADAS Y SAL RECABA ACUSE EN CO PIA y ARCHIVA RECIBE ANAL.DE EN- TRADAS Y SALIDAS Y REPORTE DE VALIDA- CION DE MOVIMIEN- TOS REVISA EN SIST DE ALM EL REG Y CONTROL DE MOV. O MOVO O 2,3 RECIBE SOL.DE SERV INF.REALIZA PROCE- SO DE CALC.DE COS- TO PROM. Y CIERRE MENSUAL DE EXIST. GENERA PZA CONTAB. 6~. 24 RECIBE DDS ACTUA- LIZADO Y DOCUMEN- TACION SOPORTE y ARCHIVA ELABORA SOLICITUD DE SERVICIOS INFOR MATICOS.A LA GCIA DE INFORMATICA POR CIERRE MENSUAL,EN- VIA A MODULO LA DO CUMENTACION SOPOR- TE RECABA ACUSE Y ARCHIVA OFICIO. 21 NOTI FI CA TELE FONICAMENTE A TITULAR DEL ALM.MOD.LAS A NOMALIAS y E- FECTUA REGULA RIZACION EN SISTEMA.. OFICIO O I EXPEDIENTE DOCUMENTOS SOPORTE. O C.P. CARLOS DIRECTOR STA REMES ERACION I

18 MANUAL ADMINISTRATIVO [ De: Pag: ~ Nmbl't' del Prcedhnlent: RECEPCiÓNY ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05 FORMA TOS

19 \ RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL FOLIO N ECO GERENCIA MODULAR FECHA SOLICITUD AL ALMACEN MODULAR ORD.REP 4 FOLIO DESCRIPCION UNIDADDE ~ II MEDIDA SOLlC ISURTIDA 1-2 ' I I I,1 I I I I I I SOLICITO 11 AUTORIZO OBSERVACIONES: NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 1,0 ;., Clave de Organización y Métds DO I GM I 04 PAG. 19 DE 26

20 PROCEDIMIENTO MP/DO/GMI INSTRUCTIVODE LLENADO CLASIFICACION NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD AL ALMACEN MODULAR DO I GM I 04 OBJETIVO DEL FORMATO: Slicitar al Almacén Mdular el surtimient de refaccines, partes y cmpnentes requeridas pr FECHA PAG. el Área de Mantenimient; a fin de mantener el parque vehicular en óptimas cndicines de peración y su incr- 20 de 26 pración a ruta de manera expedita. 16 I Mz N. I DICE DEBE ANOTARSE 1 INúmerde Fli. Númer cnsecutiv que se asigna a la Slicitud para su Cntrl Intern. (Espaci exclusiv para ser llenad pr la Unidad Departamental de Recurss Materiales). 2 INúmerEcnómic. Antar el númer ecnómic del autbús para el cual sn las refaccines 3 IFecha. Antar el día, mes y añ de elabración de la Slicitud. 4 IOrden de Reparación. Antar el númer de la Orden de Reparación. 5 IFli. Númer asignad pr el Almacén a las refaccines, partes y cmpnentes en el Catálg Únic de Partes, del Sistema de Almacenes. 6 IDescripción. Antar nmbre y descripción de la refacción, parte cmpnente. 7 IUnidadde Medida. Antar pieza, lte, jueg, etc. Cantidad : 8 Cantidad Slicitada. Antar la cantidad de unidades que requiere.. 9 Cantidad Surtida. Antar la cantidad de unidades que se surtiern. Nta de Salida. 10 IFecha. Antar la fecha de la Nta de Salida del Almacén. 11 lnúmer. Antar el númer de fli de la Nta de Salida del Almacén. 12 ISlicitó. Antar nmbre y finna de la persna que slicita las refaccines. 13 IAutrizó. Antar nmbre y firma de la persna que autriza la Slicitud. 14 IObservacines. Antar aclaración breve, que pr su imprtancia debe quedar registrada.

21 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL GERENCIADEINFORMÁTICA '\ SOLICITUD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS r ':m:mwr::::::::nqmi;bq::pe::e(:)12,q.::::::::::m:m:mr:m::::::::::::feqha:ge.:,a;qj;pxaglq....!üji].... '1Ii:I:I i i il i i : IIII!llllllllllllllllllli111:111~111111!III i!::j:j::ii:::ill:liil:i!lllll:i jlijlllllll IIII:lllliilllllililllliliIIJllli1ij:illl :1::II:I I:llllil:III:lilll:lilll:lllllll ililllllillll :lijl :: DIRECCION : 5 GERENCIA: 6 DEPARTAMENTO: 7 AREA SOLICITANTE LIDER DE PROYECTO AREA USUARIA NOMBRE: 8 PUESTO: 9 UBICACION: 10 TELEFONO: 11 EXT: 12 DESCRIPCION: 13 DATOS DEL TRABAJO SOLICITADO, EN RESUMEN -- FECHA SOLICITADA DE AÑO MES DIA TERMINACION COMENTARIOS: 17 SOLICITA AUTORIZA NOMBRE, PUESTO Y FIRMA NOMBRE, PUESTO Y FIRMA FECHA DE ELABORACION FECHA DE AUTORIZACION AÑO MES DIA AÑO MES DIA Clave de Organización y Métds DA! Gil 01 :~ PPG. 21 [E 26

22 PROCEDIMIENTO MP/DO/GMI INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE SERVICIOS DA I Gil 01 INFORMÁ TICOS. FECHA PAG. OBJETIVODEL FORMATO: Prprcinar a las Areas del Organism el servici de prcesamient de dats en el equip H.P así cm su impresión. 16 MZO DE26 N. I DICE DEBEANOTARSE 1 INúmerde Fli. Númer cnsecutiv que asigna el Área de Infrmática para su Cntrl Intern. (Espaci exclusiv para ser llenad pr la Gerencia de Infrmática). Fecha de Aceptación 2 IAñ Antar el añ en que recibe la "Slicitud" la Gerencia de Infrn1ática. 3 IMes Antar el Mes en que recibe la "Slicitud" la Gerencia de Infrn1ática. 4 IDía 5 ldirección. Antar el Día en que recibe la "Slicitud" la Gerencia de Infrmática. Antar el nmbre de la Dirección de Área que slicita el trabaj. 6 IGerencia. Antar el nmbre de la Gerencia de Área que slicita el trabaj. 8 Lider de Pryect Área Usuaria. Nmbre. IAntar el nmbre cmplet del Lider de Pryect que slicita. 7 Departament. IAntar el nmbre del Departament que slicita el trabaj. 9 IPuest. Antar el puest del Lider de Pryect que slicita. 10 IUbicación. Antar nmbre del Centr de Trabaj al que está adscrit. 11 lteléfn. Antar el Númer telefónic del Centr de Trabaj al cual pertenece. 12 IExtención. Antar el Númer de ex1ención del Centr de Trabaj al cual pertenece. Dats de Trabaj slicitad. 13 ldescripción. Antar una breve descripción del trabaj a desarrllar. Fecha slicitada de terminación. 14 IAñ. Antar el añ en que requiere el trabaj. 15 IMes. Antar el Mes en que requiere el trabaj. 16 IDía. Antar el Día en que requiere el trabaj.

23 PROCEDIMIENTO MPIDO/GMI INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE SERVICIOS DA 1 Gil 01 INFORMÁ TICOS. FECHA PAG. OBJETIVODEL FORMATO: Prprcinar a las Areas del Organism el servici de prcesamient de dats en el equip H.P así cm su impresión. 16 MZO DE 26 N. DICE 17 Cmentaris. Antar cualquier bservación que se requiera. Slicita. 18 Nmbre. puest y firrma. Antar nmbre. puest y firma de la persna que slicita. Autriza. 19 Nmbre. puest y firrma. Antar nmbre, puest y firma de la persna que autriza. Fecha de elabración. 20 Añ. Antar el añ en que se slicita el trabaj. 21 Mes. Antar el Mes en que se slicita el trabaj. 22 Día. Antar el Día en que se slicita el trabaj. I Fecha de Autrización. 23 Añ. Antar el añ en que se autriza el trabaj. 24 Mes. Antar el Mes en que se autriza el trabaj. "r Día. Antar el Día en que se autriza el trabaj. -) J

24 MANUAL ADMINISTRATIVO [ Pag: De: ~ :'\mbre del Prcedbnient: RECEPCIÓN y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02..2/05 ANEXO

25 CAOLI38 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL. SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES 6/MAR/2 OO1 9:50:19 Página: 25 le 26 1 GERENCIA DE ALMACENES M O D U L O 2 3 NUMERO DE LA NOTA NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN 1297 Requisición Pedid Remisión Prveedr N. N. N. N FEB MODULO N.24 Fecha de la Nta :28/FEB/200 Clave de Mvimient : 05 Módul Emisr : r li del Preci Artícul Cdig D e s c r i p c i ó n Cantidad Unidad Unitari IMprte Ttal rro~ JU0350S ET060~001 RESORTEDE RETROCESOPARABALATADELANTE JUNTAS~ EMPAQUESPARAfILTRO SIDIMEHTAD TAZA EXTERIORPARAEl COHODE la "AZA T PZ JG PZ O E J E M p L T O TAL N E T O D E S e u E N T O.. O S U B T TAL I. V. f....0 %.00 J T O T A L Recibió : GOMEZ PEREZ MARIA MARGEL 10. D U P L 1 e A D Observacines :

26 CAFlI39 ') NOTA Slicitud Area Slicitante: De Refaccines: Orden De Reparación: Autbús: RED DE TRANSPORTEDE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL. SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES GERENCIA DE ALMACENES M O D U L O Z 3 6/np.R/Z001 10:08:45 Página: 26 re 26i NúMer De La Hta DE SALIDA DEL ALI'-'1ACEN GERENCIA DEL MODULO Fecha De la Hta: 01/FEB!2001 F~cha De Slicitud: 31/EHE/2001 Clave De ~uinient: 51 Fli Del Artícul C ó d i 9 D e s c r i p e i ó n Uni. Hed. Cst Prn Cantidad Pr Unidad IH IH El El nahnetro ElECTRICO DE PRESION DE ACEITE COMPLETO BULBODE PRESIOHPARAACEITE, T. On366A, On366LA TERnHAl ZAPATA (HEnBRA) 3/16'. PARA ENCHUfE CABLE LAQUEADODEL NO. 14, DISTRIBUCIOH DE CORRIEH CIU. PIA. PZy\ nt~ Q E J E M p L Ir. 0;'.. Jefe De ftlmac~n s u r t i R e c i b i ne"doza GOnEZ UICTOR Observacines:

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