PROCEDIMIENTO DE FACTURA ELECTRÓNICA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO DE FACTURA ELECTRÓNICA"

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO DE FACTURA ELECTRÓNICA Sicalwin FACe AL-SIGM CENPRI 02/09/2014

2 Índice de contenido 1. INTRODUCCIÓN RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y PAGO DE FACTURAS...5 Recepción de la factura (Intervención)... 5 Revisión de la factura (Intervención)...8 Revisión de la factura (Contratación y Compras) Revisión del servicio (Servicios y departamentos especiales)...27 Firma de la factura (Servicio responsable)...36 Gestión de la factura en los Sistemas Contables (Intervención / Contratación y Compras)...39 Rechazo de la factura por parte del servicio (Intervención y Compras) SOLICITUD DE ANULACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR (Intervención) INFORMES DE FACTURAS PENDIENTES (Intervención y Compras)

3 1. INTRODUCCIÓN. Tras la entrada en vigor de la Ley de Factura Electrónica de 27 de diciembre de 2013, esta Diputación Provincial se adhirió formalmente a la Plataforma FACe (Punto General de Entrada de Facturas) impulsada por el MINHAP mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 de junio de Como es sabido, la ley obliga a los empresarios y proveedores de todas las Administraciones Públicas a expedir y remitirles sus facturas de forma electrónica a partir del 15 de enero de 2015 (aunque se permite temporalmente que cada entidad pueda excepcionar esa exigencia en facturas inferiores a ). Por ese motivo, era preciso afrontar ese reto y facilitar una solución tecnológica que hiciera posible esa exigencia normativa tanto en la Diputación como en los ayuntamientos de la provincia que lo demanden. La solución utilizada se ha basado, una vez más, en la reutilización de recursos electrónicos públicos disponibles y gratuitos para la Diputación provincial, por lo que no ha exigido desembolso económico alguno. Y, además, es reutilizable por la mayoría de los ayuntamientos de la provincia sin coste. Tras los desarrollos técnicos y pruebas necesarias la herramienta integra a plena satisfacción el Punto de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACe) con los sistemas electrónicos correspondientes de esta institución (contabilidad -SICALWIN- y tramitación administrativa - Registro y Tramitador Electrónico de AL SIGM-). Asimismo, se ha podido comprobar el perfecto funcionamiento de FACe en lo relativo a la recogida y puesta a disposición on line del proveedor de la información sobre el estado de tramitación de la factura. Las ventajas y beneficios para los proveedores de la Diputación son evidentes: - Porque cualquier proveedor puede presentar vía internet la factura en el Registro Electrónico de la Diputación a través de Punto General de Facturas del Estado o desde nuestra sede electrónica provincial, de forma rápida, sencilla y gratuita, y sin necesidad de moverse de su empresa u oficina, ahorrando gastos y desplazamientos. - Porque cualquier proveedor puede consultar y conocer en todo momento y con inmediatez vía internet el estado de tramitación de la factura a través de Punto General de Facturas del Estado o desde la sede electrónica provincial, de forma rápida, sencilla y gratuita, y sin necesidad de moverse de su empresa u oficina o de hacer llamadas telefónicas. - Porque el sistema electrónico ahorra mucho tiempo en la tramitación, conformación, aprobación y pago de la factura en la Diputación: los circuitos 3

4 electrónicos de validación permiten que la factura electrónica sea remitida en segundos al/a los departamento/s que deban autorizarlas, con lo que los plazos de tramitación y pago se reducen muy considerablemente. En resumen, con este instrumento se aumenta la calidad, la transparencia y la rapidez de la actuación administrativa, se elimina la necesidad de papel y se ahorran gastos y desplazamientos tanto a la propia entidad, como a los ciudadanos y a las empresas y entidades que se relacionan con la Diputación (correos, papel, costes de impresión de documentos...). 4

5 2. RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Recepción de la factura (Intervención) El Punto de Entrada Electrónico de Facturas es FACe (Punto de Entrada Electrónico de Facturas del Estado). Los proveedores pueden acceder a él mediante un link a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial o directamente desde la sede electrónica del MinHAP. Cada cierto tiempo, normalmente cada 10 minutos, un proceso automatizado de Diputación de Ciudad Real consulta la aplicación FACe del Ministerio de Hacienda (MinHAP) para comprobar si algún proveedor ha enviado nuevas facturas dirigidas a la Diputación. Cuando la aplicación recupera automáticamente la factura de FACe, realiza las siguientes acciones para esa factura: 1. Genera automáticamete el alta de la factura con todos sus datos en los Sistemas Contables. El estado inicial para este tipo de facturas FACe: Registrada. La factura queda en un estado de espera hasta su conformación y firma en SIGEM. 5

6 2. Genera automáticamete el alta de factura en el Registro General de Diputación (AL-SIGM). Este aspecto es meramente informativo y no es necesario gestionar la factura desde el registro. 6

7 3. Inicia un expediente en el Tramitador de ALSIGM para gestionar la factura. Se realiza un aviso por correo electrónico al personal de Intervención para notificarles que se ha recibido una nueva factura y que está pendiente de gestionar en SIGEM. 7

8 Revisión de la factura (Intervención) Una vez recibido el correo electrónico con la recepción de una nueva factura, el personal de intervención deberá entrar en el tramitador de al SIGM para aceptar o rechazar la factura. 1. Entrada en el expediente de SIGEM Avisos pendientes de tratar > Nuevo trámite... 8

9 2. Visualización del documento de factura. Pulsamos sobre el icono de la lupita del documento de Conformación factura - La primera página del documento es el Justificante del Registro Administrativo. - A partir de la segunda página aparece la factura en formato PDF. 9

10 3. Revisión de documentos adjuntos. Si el proveedor ha anexado documentos adjuntos, en el documento de factura anterior se nos avisa que existen adjuntos. 10

11 4. Podremos visualizar y consultar los documentos adjuntos dentro del documento PDF, en el icono de clip barra lateral derecha. En esta zona se incluirán facturas en formato más detallado, albaranes, etc. Podemos abrir los adjuntos haciendo doble click sobre cada uno de ellos. Además de los adjuntos, se incluirá siempre la factura en el formato XML firmado (XSIG), factura en un formato poco legible para humanos, pero incluida por si algún tramitador o firmante quisiera revisarla. factura.xsig 11

12 También podremos visualizar y consultar los documentos adjuntos en la opción de menú Ver Documentos. Tendremos que pinchar sobre el documento Anexo_factura.zip. Ver Documentos > Anexo_factura.zip (lupita) Sin embargo esta opción es mucho más incómoda que la anterior. 12

13 5. Datos de la factura, servicio comprador y datos de contacto. En la pestaña de Factura electrónica tendremos todos los datos de la factura. En la parte inferior, el proveedor debe haber rellenado los datos del comprador o, en su defecto, algún dato de contacto. 13

14 6. Aceptación o rechazo de la factura. En la pestaña de Revisión efactura, tras una primera revisión formal, el tramitador decidirá si rechaza la factura (por defectuosa) o si la acepta y continúa su tramitación. En caso de Aceptación, el tramitador deberá rellenar el servicio / departamento responsable de la factura. En caso de Rechazo, se deberá rellenar el motivo del rechazo. En ambos casos, una vez rellenados los datos, pulsamos el botón Guardar. 14

15 7. Terminación del trámite. Una vez revisada la factura y rellenados los datos en la pestaña de Revisión efactura, podemos terminar el trámite. Acciones > Terminar trámite o click sobre trámite > Terminar trámite Dependiendo de si se ha aceptado o rechazado la factura, y a tenor de la organización provincial: Aceptación. Dependiendo del servicio seleccionado: Contratación y Compras. Se pasa a otro trámite idéntico al actual llamado Revisión Compras. Este trámite, se gestiona por el personal del servicio de Compras, y tiene como objetivo aceptar o rechazar la factura y decidir quien serán los que han de validar y firmar la factura. La factura se marca en Sicalwin Face: Remisiones a Compras. Otro. Si se selecciona cualquier otro servicio / departamento. En el caso habitual de la mayoría de servicios, la factura pasa directamente a la firma de ese servicio, en un trámite llamado Firma de la factura. En algunos servicios / departamentos especiales, como Arquitectura o Vías y Obras, la factura pasa por una tramitación previa por parte del personal del servicio en un trámite llamado Revisión Servicio. La factura se marca en Sicalwin Face: Remitido para firmas. Rechazo. El expediente se cierra automáticamente. El rechazo de la factura y el motivo del rechazo son comunicados al proveedor desde la aplicación FACe del MinHAP. La factura se marca en Sicalwin Face: Devuelta al proveedor. 15

16 En cualquiera de los dos casos, el tramitador no tiene que realizar ninguna tarea más. La gestión de la factura pasa al servicio de Contratación y Compras o directamente al servicio responsable de la obra, servicio o suministro al que se refiere la factura. Con funcionalidad informativa, cuando la factura termine su tramitación en AL SIGM, es decir, sea firmada por el departamento seleccionado, el servicio de Intervención recibirá un correo electrónico en el que se adjunta la factura ya firmada de conformidad. 16

17 Revisión de la factura (Contratación y Compras) Cuando Intervención remita la factura al Servicio de Contratación y Compras, además de dejar el correspondiente aviso en el tramitador, la aplicación envía un correo electrónico al personal de este servicio avisándole de que tiene un nuevo trámite pendiente de gestionar. 17

18 Una vez recibido el correo electrónico con la recepción de una nueva factura, el personal de Compras deberá entrar en el tramitador de SIGM para aceptar o rechazar la factura. 1. Entrada en el expediente de SIGM Avisos pendientes de tratar > Nuevo trámite... 18

19 2. Visualización del documento de factura (o impresión de ésta). Pulsamos sobre el icono de la lupita del documento de Conformación factura - La primera página del documento es el Justificante del Registro Administrativo - A partir de la segunda página aparece la factura en formato PDF. 19

20 3. Revisión de documentos adjuntos. Si el proveedor ha anexado documentos adjuntos, en el documento de factura anterior se nos avisa que existen adjuntos. 20

21 4. Podremos visualizar y consultar los documentos adjuntos dentro del documento PDF, en el icono de clip barra lateral derecha. En esta zona se incluirán facturas en formato más detallado, albaranes, etc. Podemos abrir los adjuntos haciendo doble click sobre cada uno de ellos. Además de los adjuntos, se incluirá siempre la factura en el formato XML firmado (XSIG), factura en un formato poco legible para humanos, pero incluida por si algún tramitador o firmante quisiera revisarla. factura.xsig 21

22 También podremos visualizar y consultar los documentos adjuntos en la opción de menú Ver Documentos. Tendremos que pinchar sobre el documento Anexo_factura.zip. Ver Documentos > Anexo_factura.zip (lupita) Sin embargo esta opción es mucho más incómoda que la anterior. 22

23 5. Datos de la factura, servicio comprador y datos de contacto. En la pestaña de Factura electrónica tendremos todos los datos de la factura. En la parte inferior, el proveedor debe haber rellenado los datos del comprador o, en su defecto, algún dato de contacto. 23

24 6. Aceptación o rechazo de la factura. En la pestaña de Revisión efactura, el tramitador decidirá si acepta o rechaza la factura. En caso de Aceptación, el tramitador deberá rellenar el servicio / departamento responsable de la factura. En caso de Rechazo, se deberá rellenar el motivo del rechazo. En ambos casos, una vez rellenados los datos, pulsamos el botón Guardar. 24

25 7. Terminación del trámite. Una vez revisada la factura y rellenados los datos en la pestaña de Revisión efactura, podemos terminar el trámite. Acciones > Terminar trámite o click sobre trámite > Terminar trámite Dependiendo de si se ha aceptado o rechazado la factura: Aceptación. Dependiendo del servicio / departamento seleccionado. En el caso habitual de la mayoría de servicios, la factura pasa directamente a la firma de ese servicio, en un trámite llamado Firma de la factura. En algunos servicios / departamentos especiales, como Arquitectura o Vías y Obras, la factura pasa por una tramitación previa por parte del personal del servicio en un trámite llamado Revisión Servicio. La factura se marca en Sicalwin Face: Remisiones resto servicios. Rechazo. El expediente se cierra automáticamente. El rechazo de la factura y el motivo del rechazo son comunicados al proveedor desde la aplicación FACe del MinHAP. La factura se marca en Sicalwin Face: Devuelta al proveedor. 25

26 En cualquiera de los dos casos, el tramitador no tiene que realizar ninguna tarea más. La gestión de la factura pasa al servicio responsable de la obra, servicio o suministro al que se refiere la factura para su validación o reparos. 26

27 Revisión del servicio (Servicios y departamentos especiales) En algunos casos excepcionales, como en ciertos departamentos grandes que reciben gran cantidad de facturas (Arquitectura, Vías y Obras, Servicios Sanitarios ), se realizará una tramitación previa de impulso y validación de la factura por parte del personal del servicio antes de pasar a la firma definitiva dentro del propio servicio. Cuando Intervención o Compras remitan la factura a uno de estos servicios o departamentos especiales, además de dejar el correspondiente aviso en el tramitador, la aplicación envía un correo electrónico al personal de este servicio avisándole de que tiene un nuevo trámite pendiente de gestionar. 27

28 Una vez recibido el correo electrónico con la recepción de una nueva factura, el personal del servicio deberá entrar en el tramitador de SIGM para aceptar o rechazar la factura. 1. Entrada en el expediente de SIGM Avisos pendientes de tratar > Nuevo trámite... 28

29 2. Visualización del documento de factura (o impresión de ésta). Pulsamos sobre el icono de la lupita del documento de Conformación factura - La primera página del documento es el Justificante del Registro Administrativo - A partir de la segunda página aparece la factura en formato PDF. 29

30 3. Revisión de documentos adjuntos. Si el proveedor ha anexado documentos adjuntos, en el documento de factura anterior se nos avisa que existen adjuntos. 30

31 4. Podremos visualizar y consultar los documentos adjuntos dentro del documento PDF, en el icono de clip barra lateral derecha. En esta zona se incluirán facturas en formato más detallado, albaranes, etc. Podemos abrir los adjuntos haciendo doble click sobre cada uno de ellos. Además de los adjuntos, se incluirá siempre la factura en el formato XML firmado (XSIG), factura en un formato poco legible para humanos, pero incluida por si algún tramitador o firmante quisiera revisarla. factura.xsig 31

32 También podremos visualizar y consultar los documentos adjuntos en la opción de menú Ver Documentos. Tendremos que pinchar sobre el documento Anexo_factura.zip. Ver Documentos > Anexo_factura.zip (lupita) Sin embargo esta opción es mucho más incómoda que la anterior. 32

33 5. Datos de la factura y datos de contacto. En la pestaña de Factura electrónica tendremos todos los datos generales de la factura. 33

34 6. Aceptación o rechazo de la factura. En la pestaña de Revisión efactura, el tramitador decidirá si acepta o rechaza la factura. En caso de Aceptación, el tramitador deberá rellenar el circuito de firma concreto dentro del servicio / departamento. En muchas ocasiones, sólo existirá un circuito por departamento. En caso de Rechazo, se deberá rellenar el motivo del rechazo. En ambos casos, una vez rellenados los datos, pulsamos el botón Guardar. 34

35 7. Terminación del trámite. Una vez revisada la factura y rellenados los datos en la pestaña de Revisión efactura, podemos terminar el trámite. Acciones > Terminar trámite o click sobre trámite > Terminar trámite Dependiendo de si se ha aceptado o rechazado la factura: Aceptación. La factura pasa directamente al circuito de firma seleccionado dentro del servicio, en un trámite llamado Firma de la factura. El estado de la factura en Sicalwin no se modifica. Rechazo. El control del expediente se devuelve al último servicio que gestionó la factura, Intervención o Compras, para que decida si se trata de un rechazo definitivo o un error en la derivación de la factura, que pertenece a otro departamento. Dependiendo del último impulsor: En caso de que sea Intervención, se crearía un nuevo trámite Revisión Intervención y se marcaría la factura FACe: Registrada. En caso de que sea Compras, se crearía un nuevo trámite Revisión Compras y se marcaría la factura Face: Remisiones a Compras. En cualquiera de los dos casos, el tramitador no tiene que realizar ninguna tarea más. 35

36 Firma de la factura (Servicio responsable) Dependiendo del servicio seleccionado por el servicio de Intervención o Compras, o el circuito de firma seleccionado en la tramitación previa del propio servicio, la aplicación selecciona un circuito de firma concreto, y los firmantes reciben un aviso en el tramitador de AL SIGM y un correo electrónico advirtiéndoles de que tienen ese trámite pendiente. El circuito de firma configurado será siempre: Jefe de Departamento o Servicio Vicepresidente responsable del área. La firma electrónica de la factura implica la conformidad del firmante con su contenido íntegro. En el caso de que en algún caso concreto se estime necesaria la firma o conformidad de un tercero, el Jefe del Departamento o Servicio imprimirá la factura, reclamará esa nueva firma de forma manual y custodiará el documento el tiempo que estime en el propio servicio o departamento. Pero a efectos de tramitación, y conforme a las bases de ejecución del Presupuesto de la Diputación, las únicas firmas electrónicas que se recogen por el sistema son las dos arriba indicadas. EXCEPCIONES: En ciertos casos muy especiales (Vías y Obras, Arquitectura, etc) podrá darse el caso de que alguno de los jefes de servicio implicados realice una firma previa. La firma de la factura se realiza por el procedimiento habitual en SIGM. 36

37 Consulta de adjuntos y albaranes El firmante podrá visualizar y consultar los documentos adjuntos dentro del documento PDF, en el icono de clip barra lateral derecha. En esta zona se incluirán facturas en formato más detallado, albaranes, etc. Podemos abrir los adjuntos haciendo doble click sobre cada uno de ellos. Además de los adjuntos, se incluirá siempre la factura en el formato XML firmado (XSIG), factura en un formato poco legible para humanos, pero incluida por si algún tramitador o firmante quisiera revisarla. factura.xsig 37

38 La firma de la factura por el segundo firmante, el vicepresidente responsable del área, provoca el cierre automático del expediente de factura. Además, la factura se marca - FACe: Conformada con firma en la Contabilidad, terminando su gestión en SIGM y pasando el control absoluto de esta a los Sistemas Contables. Asimismo, cuando se produce la firma de la factura, el departamento de Intervención recibirá un aviso en SIGM y un correo electrónico con el documento firmado de factura como adjunto. 38

39 Gestión de la factura en los Sistemas Contables (Intervención / Contratación y Compras) Una vez que la factura ha sido tramitada y confromada en SIGEM, el control absoluto de la factura pasa a la Intervención y los sistemas de contabilidad. Como dijimos anteriormente, la factura queda en un - FACe: Conformada con firma, y desde este estado podemos seguir tramitando la factura de la forma habitual. En la Diputación provincial, si el servicio de Contratación y Compras ha gestionado la factura desde SIGM, tendrá que realizar la Operación Previa (PR) en Sical de la forma normal, previo al ADO, tal y como se hacía con las facturas en papel por disposición de la Intervención. En todos los demás casos, el control total de la factura pertenece a Intervención. OpDeración Previa (PR) Sólo para Compras Reconocimiento de la Obligación de Pago (ADO) Mandamiento de Pago (P)D Realización Material del Pago (R) Los estados de Reconocimiento de la Obligación (ADO) y Realización Material del Pago (R) son comunicados al proveedor a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (MinHAP). 39

40 Rechazo de la factura por parte del servicio (Intervención y Compras) Tanto si la factura es rechazada en la firma por parte del servicio como si, en los casos especiales, se rechaza en su tramitación previa, el control de la factura vuelve al último departamento impulsor de la factura, Intervención o Compras. El rechazo no es definitivo pues en muchos de los casos se tratará simplemente de un error al seleccionar el departamento en cuestión. Dependiendo del último impulsor: En caso de que sea Intervención, se crearía un nuevo trámite Revisión Intervención y se marcaría la factura FACe: Registrada. En caso de que sea Compras, se crearía un nuevo trámite Revisión Compras y se marcaría la factura Face: Remisiones a Compras. El personal del último servicio impulsor de la factura, Intervención o Compras, recibirá un correo electrónico y un aviso electrónico idénticos a si hubiera llegado una nueva factura. La principal novedad a tener en cuenta es que se debe revisar en el trámite anterior, el motivo por el cual el servicio ha rechazado la factura: 40

41 3. SOLICITUD DE ANULACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR (Intervención) 1. Cuando un proveedor solicita la anulación de una de las facturas que ha enviado previamente, se realiza un aviso por correo electrónico al personal de Intervención para notificarles que se ha recibido una nueva solicitud de anulación y que está pendiente de gestionar en SIGEM. Una vez recibido el correo electrónico con la recepción de una nueva anulación, el personal de intervención deberá entrar en el tramitador de ALSIGM para aceptar o rechazar la solicitud. 2. Entrada en el expediente de SIGEM Avisos pendientes de tratar > Nuevo trámite Revisión Anulación 41

42 3. Dentro del expediente de Anulación de facturas, podemos entrar en la pestaña Anulación Facturae para conocer el motivo por el cual el proveedor ha solicitado la anulación de la factura. 4. Una vez conocido el motivo, podemos entrar en el expediente de la factura original desde la sección de Expedientes relacionados, para ver en que estado se encuentra la factura y como debemos gestionar su rechazo. Expedientes relacionados > Ver todos > Hacer click sobre número expediente 42

43 5. Normalmente la factura se encontrará en los trámites Revisión Intervención o Revisión Compras. En estos casos, debemos rechazar la factura por el procedimiento habitual, con el fin de que haga el apunte en FACe y los Sistemas Contables. 43

44 Si la factura se encontrara ya en el trámite de firmas, la mejor solución es avisar al firmante para que la rechace, y después confirmamos el rechazo como hemos visto anteriormente. Si la factura por el contrario se encontrara ya en la contabilidad, y por tanto el expediente original en SIGEM estuviera cerrado, debemos realizar el rechazo directamente en los Sistemas Contables. 6. En cualquiera de los casos, una vez rechazada la factura en el expediente original o en la Contabilidad, debemos volver al expediente de anulación para confirmarle también la anulación al proveedor. Como hemos visto anteriormente, lo hacemos desde la sección Expedientes relacionados. 44

45 7. En el expediente de anulación, dentro del trámite de Revisión Anulación, debemos entrar en la pestaña Anulación Facturae para confirmar la solicitud de anulación del proveedor. 8. Una vez hecho esto, terminamos el trámite y avanzamos la fase para completar el proceso. 45

46 46

47 4. INFORMES DE FACTURAS PENDIENTES (Intervención y Compras) Con el objetivo de proporcionar más información del estado de tramitación de las facturas, la aplicación proporciona dos informes de facturas pendientes a los servicios de Intervención y Compras: 9. Dentro del procedimiento Informe de facturas FACe pulsamos en Fase Inicio pues podemos usar siempre el mismo expediente sin necesidad de estar creando uno nuevo cada vez que necesitemos un informe. Entramos en el expediente que hay ya creado. 47

48 10. Dentro del propio expediente, pulsamos sobre el apartado Informes y seleccionamos uno de los dos informes específicos de facturas. Facturas pendientes en Intervención. Facturas que tiene pendientes de tramitar el servicio de Intervencion. Facturas pendientes en otros servicios. Facturas pendientes en otros servicios, ya sea Compras o el propio servicio responsable de la firma al que corresponde la factura. 48

49 11. En los informes de facturas se incluyen los siguientes campos. Nº RCF. Número de entrada en el Registro Contable de Facturas (Sicalwin). Num.Exp. Número de expediente en SIGEM. Fecha Reg. Fecha de registro en FACe. Nº Factura. Número de factura interno para el proveedor. Proveedor. CIF y nombre del proveedor. Trámite. Trámite de SIGEM en el que se encuentra la factura. Puede tomar los valores Intervención, Compras o Firmas. Desde fecha. Fecha desde la cúal dispone de la factura el departamento mostrado en el siguiente campo. Departamento asignado. Departamento o servicio que tiene pendiente gestionar la factura. 49

50

PROCEDIMIENTO DE FACTURA ELECTRÓNICA

PROCEDIMIENTO DE FACTURA ELECTRÓNICA PROCEDIMIENTO DE FACTURA ELECTRÓNICA Sicalwin FACe AL-SIGM CENPRI 02/09/2014 Índice de contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. FASES DEL PROCEDIMIENTO...5 Recepción de la factura (Intervención)... 5 Revisión

Más detalles

I t TRAMITACIÓN DE PLICAS AL SIGM CENPRI

I t TRAMITACIÓN DE PLICAS AL SIGM CENPRI I t TRAMITACIÓN DE PLICAS AL SIGM CENPRI 08/08/2013 Índice de contenido 1. INTRODUCCIÓN....3 2. INICIO DEL SUBPROCESO DE.... 4 3. FASE DE INSTRUCCIÓN.... 5 3.1 Consulta de Documentación.... 5 3.2 Revisión

Más detalles

SOLICITUD DE TRABAJO A LA IMPRENTA PROVINCIAL - INTERNO AL-SIGM CENPRI 29/07/15

SOLICITUD DE TRABAJO A LA IMPRENTA PROVINCIAL - INTERNO AL-SIGM CENPRI 29/07/15 SOLICITUD DE TRABAJO A LA IMPRENTA PROVINCIAL - AL-SIGM CENPRI 29/07/15 Índice de contenido 1 INTRODUCCIÓN....3 2 INICIO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE TRABAJOS A IMPRENTA....4 3 DATOS DE LA SOLICITUD....5

Más detalles

INDICE 09-12-2014 1. C/ NUÑEZ DE BALBOA, 114 28071 MADRID TEL: 91 583 97 24 FAX: 91 561 26 74 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INDICE 09-12-2014 1. C/ NUÑEZ DE BALBOA, 114 28071 MADRID TEL: 91 583 97 24 FAX: 91 561 26 74 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

Instrucciones para configurar la Plataforma FACe para la aplicación de Gestión Municipal, tanto Simplificada como Básica.

Instrucciones para configurar la Plataforma FACe para la aplicación de Gestión Municipal, tanto Simplificada como Básica. Instrucciones para configurar la Plataforma FACe para la aplicación de Gestión Municipal, tanto Simplificada como Básica. Con el fin de hacer más ordenado el proceso de configuración, hemos dividido este

Más detalles

MANUAL DEL PROVEEDOR. Previamente, deberemos de tener instalado un certificado digital en nuestro navegador.

MANUAL DEL PROVEEDOR. Previamente, deberemos de tener instalado un certificado digital en nuestro navegador. Índice 1.-Registro en el portal del proveedor. 2.-Entrada al portal como usuario registrado. 3.-Botón inicio 4.-Botón empresas. -Consultar Facturas. -Datos personales -Datos bancarios -Consulta modelo

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema de apoyo a la gestión económicopresupuestaria. las entidades públicas administrativas. Noviembre 2014

Manual de Usuario. Sistema de apoyo a la gestión económicopresupuestaria. las entidades públicas administrativas. Noviembre 2014 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

Guía general para la tramitación de facturaselectrónicas. interventora que disponen del sistema deinformación. Diciembre 2014

Guía general para la tramitación de facturaselectrónicas. interventora que disponen del sistema deinformación. Diciembre 2014 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

Preguntas y respuestas más frecuentes (FAQ). ANIMSA

Preguntas y respuestas más frecuentes (FAQ). ANIMSA Preguntas y respuestas más frecuentes (FAQ). ANIMSA 1. Qué es una factura electrónica? 2. Qué ventajas aporta la factura electrónica? 3. Tiene validez legal la factura electrónica? 4. A qué obliga la LEY

Más detalles

REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS

REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS A partir del 15 de enero de 2015 todas las Administraciones Públicas tienen que recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo

Más detalles

aytosfactur@ Versión 8.08.0000 Boletín de Novedades

aytosfactur@ Versión 8.08.0000 Boletín de Novedades aytosfactur@ Versión 8.08.0000 Boletín de Novedades Índice 1. Introducción 3 2. Mejoras 3 2.1. Monitor de Facturas con Incidencias 3 2.2. Monitor de Incorporación de Facturas Telemáticas. 5 2.3. Monitor

Más detalles

Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica

Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica HOJA DE CONTROL Título Nombre del Fichero Autores Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) UHU_GuiaRapidaSolicita_V5.pdf

Más detalles

Guía para proveedores sobre la factura electrónica

Guía para proveedores sobre la factura electrónica Guía para proveedores sobre la factura electrónica Contenido 1. INTRODUCCIÓN...2 2. GUÍA BÁSICA SOBRE LA FACTÚRA ELECTRÓNICA...3 3. UTILIZACIÓN PROGRAMA GRATUITO FACTURAe v3.1.1...6 PASO 1: Instalación...6

Más detalles

PortaldelProveedor. portalproveedores.cartagena.es. Presentatu. facturaelectrónica. Ayuntamiento decartagena. enel

PortaldelProveedor. portalproveedores.cartagena.es. Presentatu. facturaelectrónica. Ayuntamiento decartagena. enel PortaldelProveedor portalproveedores.cartagena.es Presentatu facturaelectrónica enel Ayuntamiento decartagena INDICE 1. Introducción... 3 2. Aplicación Ministerio y configuración del receptor y emisor...

Más detalles

(Comercio Electrónico Grupo Cadielsa) 365 Días,24 Horas Conéctate con nosotros www.cadielsa.com

(Comercio Electrónico Grupo Cadielsa) 365 Días,24 Horas Conéctate con nosotros www.cadielsa.com (Comercio Electrónico Grupo Cadielsa) 365 Días,24 Horas Conéctate con nosotros www.cadielsa.com 1 Manual de Usuario El E-commerce de Cadielsa es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar

Más detalles

FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Manual Usuario Proveedor de facturas Versión 1.2.4 Fecha de revisión 20/10/2014 Realizado por Equipo de FACE

Más detalles

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas Número 223/Jueves 19 de Noviembre de 2015 Página 57 Valencia de Alcántara ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la

Más detalles

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA. INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA. INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA. INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES 1.Introducción. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable

Más detalles

INDICE 14-11-2014 1. C/ NUÑEZ DE BALBOA, 114 28071 MADRID TEL: 91 583 97 24 FAX: 91 561 26 74 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INDICE 14-11-2014 1. C/ NUÑEZ DE BALBOA, 114 28071 MADRID TEL: 91 583 97 24 FAX: 91 561 26 74 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4

Más detalles

Manual de Uso para Proveedores de la aplicación de Registro de Facturación Electrónica (Versión 01). Número de registro IE201501

Manual de Uso para Proveedores de la aplicación de Registro de Facturación Electrónica (Versión 01). Número de registro IE201501 Sistemas de Información 12.01.2015 Manual de Uso para Proveedores de la aplicación de Registro de Facturación Electrónica (Versión 01). Número de registro IE201501 Hoja de Control Título Manual de Uso

Más detalles

1. Introducción. 2. Dominio Semántico (Glosario)

1. Introducción. 2. Dominio Semántico (Glosario) Índice 1. Introducción...3 2. Dominio Semántico (Glosario)...3 3. Actores del Sistema...4 4. Acceso a la aplicación...4 4.1. Usuario no registrado en el sistema...5 4.2. Usuario registrado en el Sistema...6

Más detalles

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; Pág. 1 Introducción Tras la entrada en vigor de la Ley de Factura Electrónica de 27 de diciembre de 2013, los proveedores están obligados a presentar sus facturas a los organismos públicos en formato de

Más detalles

Guía rápida de la factura electrónica para entidades locales

Guía rápida de la factura electrónica para entidades locales Guía rápida de la factura electrónica para entidades locales El alcance de este documento sirve únicamente como pasos básicos de inicio y gestión para la adaptación a la factura electrónica en la aplicación

Más detalles

MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO

MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN ACADÉMICA: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Índice 1.- Introducción...3 2.- Esquema de tramitación...4 3.- Tramitación...5 Paso 1. Acceder al Escritorio

Más detalles

MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)

MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN

Más detalles

MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DE OPERADORES

MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DE OPERADORES MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DE OPERADORES Noviembre 2013 v.1.0 INDICE 1. INTRODUCCIÓN...1 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS...2 3. ENTRADA EN LA APLICACIÓN...3 3.1

Más detalles

Presentación de Módulo FACe

Presentación de Módulo FACe Presentación de Módulo FACe Noviembre de 2014 1/12 Ley de factura electrónica La Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica entra en vigor el 15 de enero de 2015 Los ayuntamientos deberán disponer

Más detalles

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del Normativa Consolidada a 28 enero 2015 Materia: Contabilidad General particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del y se modifican las órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se

Más detalles

Manual de ayuda para la presentación de solicitudes de evaluación vía telemática

Manual de ayuda para la presentación de solicitudes de evaluación vía telemática Manual de ayuda para la presentación de solicitudes de evaluación vía telemática Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 2010 Índice: 1.- INTRODUCCIÓN DE DATOS PERSONALES

Más detalles

Implantación de la facturación electrónica en el Ayuntamiento de Sagunto. Información a los proveedores

Implantación de la facturación electrónica en el Ayuntamiento de Sagunto. Información a los proveedores V.1. Enero 2015 Implantación de la facturación electrónica en el Ayuntamiento de Sagunto. Información a los proveedores 1.Introducción. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica

Más detalles

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón. 11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez

Más detalles

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES Versión: 18/01/2010 V1.0- - 1 ÍNDICE 1 Descripción general de la presentación de NOTIFICACIONES...

Más detalles

Denominación del Proyecto: Valdepeñas Territorio Urban.

Denominación del Proyecto: Valdepeñas Territorio Urban. DILIGENCIA para hacer constar que este asunto ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía el 04/04/2014, nº de acuerdo 2014D00739 REFERENCIA SECRETARIA GENERAL - Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/04/2014

Más detalles

Facturación Electrónica al Ayuntamiento de Getxo Conceptos e Instrucciones

Facturación Electrónica al Ayuntamiento de Getxo Conceptos e Instrucciones AYUNTAMIENTO DE GETXO Facturación Electrónica al Ayuntamiento de Getxo Conceptos e Instrucciones http://www.getxo.net/ informatika@getxo.net 944.66.02.16 944.66.02.19 Facturación Electrónica al Ayuntamiento

Más detalles

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, prevé la posibilidad de que todos los proveedores que hayan entregado

Más detalles

Manual de Usuario Aplicación Web Registro de Pilas y Acumuladores

Manual de Usuario Aplicación Web Registro de Pilas y Acumuladores Manual de Usuario Aplicación Web Registro de Octubre, 2008 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. MENÚ PRINCIPAL... 4 3. REGISTRO... 6 3.1. CÓMO REGISTRAR UN PRODUCTOR...6 3.2. CÓMO DAR DE ALTA UN SISTEMA INTEGRADO

Más detalles

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32 Módulo de Movilidad Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura Guía de Instalación y Uso Fecha de revisión: 23/01/2009 Página 1 de 32 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 3 3. Configuración

Más detalles

MANUAL DE USUARIO Consola de Recepción de Facturas. CURSO: Consola de Recepción de Facturas TIPOLOGÍA: Usuario CRF

MANUAL DE USUARIO Consola de Recepción de Facturas. CURSO: Consola de Recepción de Facturas TIPOLOGÍA: Usuario CRF MANUAL DE USUARIO Consola de Recepción de Facturas CURSO: Consola de Recepción de Facturas TIPOLOGÍA: Usuario CRF Control de cambios Versión Fecha Descripción del cambio 0.0 14/02/2014 Versión inicial

Más detalles

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES MANUAL DE USUARIO NOMBRE FECHA Elaborado por: Soporte Técnico 13/08/2015 Revisado por: Aprobado por: HISTÓRICO DEL DOCUMENTO Versión Fecha Descripción

Más detalles

F/. 12 abr. 11. P/. Factura electrónica D/. Sistema de Factura Electrónica y FAQs

F/. 12 abr. 11. P/. Factura electrónica D/. Sistema de Factura Electrónica y FAQs P/. Sistema de Factura Electrónica y FAQs Control documental Versión del Fecha Autor Modificaciones/Comentarios documento 1.0 02/02/2011 Diputación de Teruel Versión inicial del documento 1.1 02/02/2011

Más detalles

El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y

El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y El de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y compra en los diversos almacenes del Grupo JAB. En concreto podremos:

Más detalles

Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet

Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet 1. Información General 2. Gestión de la Autorización 2.1 Solicitud de Autorización 2.2 Solicitud de Autenticación 2.3 Gestión de la Autorización

Más detalles

ORVE OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL. Manual Usuario Final Versión 2.1 Fecha de revisión 26/08/2013 Realizado por Equipo de Desarrollo PHP ORVE - 2.

ORVE OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL. Manual Usuario Final Versión 2.1 Fecha de revisión 26/08/2013 Realizado por Equipo de Desarrollo PHP ORVE - 2. ORVE OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL Manual Usuario Final Versión 2.1 Fecha de revisión 26/08/2013 Realizado por Equipo de Desarrollo PHP ORVE - 2.1 / 1 ÍNDICE 1 ACCESO A LA APLICACIÓN... 3 2 NUEVO REGISTRO...

Más detalles

Guía para el envío y gestión de ficheros desde Línea Abierta

Guía para el envío y gestión de ficheros desde Línea Abierta Guía para el envío y gestión de ficheros desde Línea Abierta Pasos para hacer el envío de ficheros Para más detalle, visite la página web: www.lacaixa.es/comoenviarficheros 1 Entre en Línea Abierta Empresas

Más detalles

AREA PLANIFICACIÓN Y NNTT Informática Municipal

AREA PLANIFICACIÓN Y NNTT Informática Municipal FACTURA ELECTRÓNICA La solución que hemos adoptado para la gestión de la factura electrónica es AytosFactur@, que es una utilidad transparente para nosotros (no la vemos), pero conecta nuestro Registro

Más detalles

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA

Más detalles

AJUNTAMENT DE DÉNIA SERVEIS ECONOMICS

AJUNTAMENT DE DÉNIA SERVEIS ECONOMICS D. VICENTE CHELET ORDINES, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Dénia, formula al Pleno de la Corporación, la siguiente PROPUESTA La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura

Más detalles

Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad

Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad Cliente : Cooperativa Madrileña de Ferreteros, soc. coop. Referencia : I-3-PC-02 / 000041 Asunto : Cierre y apertura de ejercicio. Gestión Contabilidad

Más detalles

FACE. MANUAL PARA ADHESION A FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

FACE. MANUAL PARA ADHESION A FACe PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FACE PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO MANUAL PARA ADHESION A FACe Manual Usuario Adhesión a FACe Versión 1.0 Fecha de revisión 20/01/2015 Realizado

Más detalles

Madroñera. ANUNCIO. De aprobación provisional del reglamento Registro Contable. Reglamento del Registro Contable de Facturas

Madroñera. ANUNCIO. De aprobación provisional del reglamento Registro Contable. Reglamento del Registro Contable de Facturas Número 30 / Viernes 13 de Febrero de 2015 Página 40 Madroñera ANUNCIO. De aprobación provisional del reglamento Registro Contable de Facturas Reglamento del Registro Contable de Facturas El Pleno de este

Más detalles

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Nuestra política siempre es dar un servicio excelente y el objetivo es vender productos de calidad garantizada con una política de devolución de mercancía flexible adaptada las circunstancias

Más detalles

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOROX

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOROX REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOROX Articulo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registro contable de facturas ya

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO PAGOS A JUSTIFICAR

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO PAGOS A JUSTIFICAR PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO PAGOS A JUSTIFICAR Los pagos a justificar vienen regulados en el Artículo 63 de las Normas de ejecución del presupuesto del ejercicio 2014, donde se definen como: La cantidades

Más detalles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA ÍNDICE PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA... 1 ÍNDICE... 1 ADMINISTRACION... 3 Registrar nuevo usuario... 3 CERTIFICADOS... 4 Qué se necesita para trabajar

Más detalles

Ayuntamiento de Eivissa

Ayuntamiento de Eivissa MANUAL DE ACCESO Y TRAMITACIÓN EN LA SEDE ELECTRÓNICA 1 ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA. Para acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Eivissa, se debe introducir en el navegador de Internet la dirección

Más detalles

Manual del Cotizador

Manual del Cotizador 1 agosto de 2011 INDICE 1. Pantalla de inicio 3 2. Realizar una oferta 3 2.1. Cliente 4 2.2. Vehículo 5 2.3. Equipamiento 7 2.4. Prestaciones 8 2.5. Tarificación 10 2.6. Oferta 13 3. Recuperación de una

Más detalles

Instructivo para el Módulo de AUSENCIAS DEL LUGAR DE TRABAJO por MATERNIDAD de SIGERH para Becarias

Instructivo para el Módulo de AUSENCIAS DEL LUGAR DE TRABAJO por MATERNIDAD de SIGERH para Becarias Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) ROL USUARIO SOLICITUDES DE AUSENCIAS El SIGERH es el Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos. A través de este sistema los becarios deberán

Más detalles

MARFIL CONTABILIDAD ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011

MARFIL CONTABILIDAD ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011 ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011 Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros,

Más detalles

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Portal de Proveedores GRUPO DANONE Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Introducción El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Intervención

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Intervención REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS Y DEL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Exposición de motivos La Ley 15/2010

Más detalles

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COÍN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COÍN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. REGLAMENTO REGULADOR DEL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. CIF. P2904200I Plaza Alameda Nº 28 Coín (Málaga) Tfno. 952 453 020 Web: www.ayto- Coin.es El Registro

Más detalles

M A N U A L DE OPERATORIA DE J-TOKEN. Manual de... OPERATORIA de j-token V.2.0

M A N U A L DE OPERATORIA DE J-TOKEN. Manual de... OPERATORIA de j-token V.2.0 Manual de... OPERATORIA de j-token V.2.0 agp.geyce.es Página 1 de 31 Índice Página 1. INSTALACIÓN 3 1.1 Documentación Necesaria 3 1.2 Descarga del J-Token 4 1.3 Entrada al J-Token 6 1.4 Descargar aplicación

Más detalles

MANUAL DE APERTURA EJERCICIO 2015

MANUAL DE APERTURA EJERCICIO 2015 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

Facturación Electrónica a través de FACe

Facturación Electrónica a través de FACe Qué es la Factura Electrónica? La factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los mismos requisitos legales exigidos a la factura tradicional en papel. A partir del 15 de enero de 2015

Más detalles

Índice. 1. Información General. 2. Gestión de la Autorización. 3. Aplicación de Comunicación de Ofertas: Emple@.

Índice. 1. Información General. 2. Gestión de la Autorización. 3. Aplicación de Comunicación de Ofertas: Emple@. Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DEL INAEM Octubre 2010 Índice 1. Información General. 2. Gestión de la Autorización. 2.1. Solicitud de Autorización.

Más detalles

Manual de aplicación SITE

Manual de aplicación SITE Manual de aplicación SITE 1 Tabla de contenido Manual de aplicación SITE... 1 1. Pantalla inicial... 3 2. Cómo dar de alta un usuario... 4 3. Registro inicial de funcionarios de Administración Local con

Más detalles

MANUAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Manual de e-factura V.1 Departamento de Facturación pagina 1 de 17 Indice Pagina 1. Emisión 1.1 Aviso de emisión... 3 1.2 Descarga de las facturas... 4 2 Recepción 2.1 Acceso

Más detalles

PROYECTO DE INCORPORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.

PROYECTO DE INCORPORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. PROYECTO DE INCORPORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INCORPORACIÓN Desde el año 2012, el Ayuntamiento de Pamplona

Más detalles

MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR

MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR Garapen eta Berrikuntza Saila Departamento de Desarrollo e Innovación Sumario 1 Antecedentes y situación actual... 3 2 Objetivo... 3 3 Instalación

Más detalles

FACE. FAQs PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

FACE. FAQs PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FACE PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FAQs Manual Usuario Proveedor de facturas - FAQs Versión 1.2.4 Fecha de revisión 20/10/2014 Realizado por

Más detalles

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 2013 MANUAL PLATAFORMA ELECTRONICA USUARIOS SODEXO INDICE 1.- OBJETIVO Pág. 3 2.- ALCANCE Pág. 3 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 4.1 Diagrama del Proceso de Compras a través de Plataforma

Más detalles

Módulo SAT (Servicio Técnico)

Módulo SAT (Servicio Técnico) 100217 (Servicio Técnico) TeleGestión Informática, S.L. Dpto. de Formación Juan de Urbieta, 13 28007 Madrid (Spain) Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este

Más detalles

Carpeta Virtual de Expedientes. Manual de usuario Solicitante

Carpeta Virtual de Expedientes. Manual de usuario Solicitante Carpeta Virtual de Expedientes Manual de usuario Solicitante ÍNDICE 1. Descripción general del servicio... 6 1.1. Funcionalidad del sistema... 6 1.2. Diccionario de claves... 6 2. Acceso al Servicio...

Más detalles

MANUAL DE INICIO DE TRAMITACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO Cambio de Titularidad de Apertura de Actividades no Calificadas

MANUAL DE INICIO DE TRAMITACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO Cambio de Titularidad de Apertura de Actividades no Calificadas MANUAL DE INICIO DE TRAMITACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO Cambio de Titularidad de Apertura de Actividades no Calificadas PASO PREVIO: PAGO DE LA TASA El procedimiento de Cambio de Titularidad de Apertura

Más detalles

TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS GESTIÓN DE LAS UNIDADES TRAMITADORAS

TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS GESTIÓN DE LAS UNIDADES TRAMITADORAS TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS GESTIÓN DE LAS UNIDADES TRAMITADORAS Facturación electrónica a la UPCT. Obligaciones del proveedor. De conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de

Más detalles

PARTE DE ACCIDENTE CON BAJA MÉDICA (PAT)

PARTE DE ACCIDENTE CON BAJA MÉDICA (PAT) PARTE DE ACCIDENTE CON BAJA MÉDICA (PAT) ÍNDICE 1. Cuándo hay que enviar un parte de accidente? 2. Qué plazo hay para presentarlo? 3. Me pueden sancionar si no lo presento? 4. Hay que enviar un parte de

Más detalles

Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet

Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet Manual de Comunicación de Ofertas de Empleo a través de Internet Índice 1. Información General 2. Gestión de la Autorización 2.1 Solicitud de Autorización 2.2 Solicitud de Autenticación 2.3 Gestión de

Más detalles

SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO

SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO GUÍA DE

Más detalles

Oasis es una fábrica para el bien común de los datos mediante la utilización de aplicaciones propuestas.

Oasis es una fábrica para el bien común de los datos mediante la utilización de aplicaciones propuestas. 1. Manual de usuario 1.1 Esquema de Oasis Oasis es una fábrica para el bien común de los datos mediante la utilización de aplicaciones propuestas. Gracias a OASIS usted podrá comprar o seleccionar aplicaciones

Más detalles

Gestión del Stock 1. Creación de referencias 2. Dar de alta a mercancía y proveedores 3. Añadir o eliminar artículos de albarán 4. Etiquetado 5. Consulta de existencias de stock, tipo de proveedor, precio

Más detalles

MANUAL DE INICIO DE TRAMITACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO Licencia Urbanística y de Apertura, Acondicionamiento de Local y Apertura

MANUAL DE INICIO DE TRAMITACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO Licencia Urbanística y de Apertura, Acondicionamiento de Local y Apertura MANUAL DE INICIO DE TRAMITACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO Licencia Urbanística y de Apertura, Acondicionamiento de Local y Apertura PASO PREVIO: PAGO DE LA TASA El procedimiento de Licencia Urbanística

Más detalles

Portal del Proveedor. Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal.

Portal del Proveedor. Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal. Portal del Proveedor Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal. TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ENTRADA EN EL PORTAL DEL PROVEEDOR... 5 3. ALTA DE BORRADOR...

Más detalles

Manual de Usuario Edición: 1.00 Marzo 2008. C/Orense Nº62 Local. 28020 Madrid Tel.: +34 91 417 08 90 Fax: +31 91 555 03 62. www.fenitel.

Manual de Usuario Edición: 1.00 Marzo 2008. C/Orense Nº62 Local. 28020 Madrid Tel.: +34 91 417 08 90 Fax: +31 91 555 03 62. www.fenitel. Manual de Usuario Edición: 1.00 Marzo 2008 C/Orense Nº62 Local. 28020 Madrid Tel.: +34 91 417 08 90 Fax: +31 91 555 03 62 www.fenitel.es CONTENIDO CONTENIDO...1 1. INTRODUCCIÓN...2 2. DESCRIPCIÓN GENERAL...2

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Sodexo ha creado un portal específico para nuestros socios afiliados, con el objetivo de facilitar sus gestiones diarias del servicio.

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ACCS Sigm@ Gestión de inscripción y admisión en Másteres Oficiales y Programas de Doctorado EEES UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Fecha del documento: septiembre 2014 Unidad SIGMA Vicegerencia Académica U.Z. ÍNDICE

Más detalles

Configuración de FACe para uso en Sical AN (14-Abril-2015)

Configuración de FACe para uso en Sical AN (14-Abril-2015) Configuración de FACe para uso en Sical AN (14-Abril-2015) Paso 1º. Debéis ir a FACe e imprimir todas las facturas en estado diferente a registrada y darlas por pagadas. Para ver las facturas que os han

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE LABORATORIOS GESFARMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO DE LABORATORIOS GESFARMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO DE LABORATORIOS GESFARMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1 ÍNDICE ÍNDICE 2 1. CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL DE JAVA 3 1. ACCESO A LA APLICACIÓN CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO 5 2. RECONOCIMIENTO

Más detalles

Manual de Usuario. Página: 1

Manual de Usuario. Página: 1 Manual de Usuario Página: 1 INDICE CONTENIDO 1.- ACCESO A CONSULTA DE TRIBUTOS Página 3 2.- DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA DE TRIBUTOS 2.1- Detalle del tributo 2.2- Pago de tributos 2.2.1- Pago con

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA (V-1.0 NOV. - 2010) Hoja de Contr ol de Modificaciones PROPIEDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA TÍTULO

Más detalles

NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FACTURAS EN EL S.I. JÚPITER. FACTURA, CONFORMIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA.

NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FACTURAS EN EL S.I. JÚPITER. FACTURA, CONFORMIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA. NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FACTURAS EN EL S.I. JÚPITER. FACTURA, CONFORMIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA. Director S.I. Júpiter. Jefe Srv. Información de Gastos Jefe de Proyecto Analista responsable

Más detalles

Adaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie.

Adaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie. Adaptación al NPGC Introducción Nexus 620, ya recoge el Nuevo Plan General Contable, que entrará en vigor el 1 de Enero de 2008. Este documento mostrará que debemos hacer a partir de esa fecha, según nuestra

Más detalles

VJALQUILER VJALQUILER

VJALQUILER VJALQUILER VJALQUILER es una aplicación de Gestión Comercial destinada especialmente para su uso en todas las empresas dedicadas al alquiler de materiales, su funcionamiento resulta bastante sencillo, principalmente

Más detalles

MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES 2012 GNU/Linux

MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES 2012 GNU/Linux MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES 2012 GNU/Linux Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de Informática Tributaria ÍNDICE SOCIEDADES 2012 INTRODUCCIÓN... 3 Requisitos mínimos... 3 Comprobaciones

Más detalles

aytosfactur@ Versión 8.00.0006 Boletín de Novedades

aytosfactur@ Versión 8.00.0006 Boletín de Novedades aytosfactur@ Versión 8.00.0006 Boletín de Novedades Índice 1. Introducción 3 2. Mejoras 3 2.1 Visualización de Facturas con Incidencias. 3 2.2 Ver Documento de Factura Electrónica en consultas 5 2.3 Formatos

Más detalles

Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004

Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004 Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004 1 Introducción...3 2 Datos Maestros... 4 2.1 Crear estructura presupuestaria.... 4 2.2 Partidas de gasto.... 7 2.3 Partidas de

Más detalles

Contenido 1 INTRODUCCIÓN. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla Vicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación

Contenido 1 INTRODUCCIÓN. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla Vicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación GUÍA PARA INICIAR UN TRÁMITE ELECTRÓNICO Contenido 1 INTRODUCCIÓN... 1 2 PRESENTACIÓN DEL TRÁMITE ELECTRÓNICO... 2 2.1 Requisitos Técnicos... 3 2.2 Iniciación... 3 2.3 Firmar un documento... 9 2.4 Adjuntar

Más detalles

Para poder ingresar al mismo, es necesario tener instalado el programa Mozilla Firefox

Para poder ingresar al mismo, es necesario tener instalado el programa Mozilla Firefox Sistema de Trámites Manual del Usuario Versión Diciembre /2011 INGRESO AL SISTEMA Para poder ingresar al mismo, es necesario tener instalado el programa Mozilla Firefox Luego en la Barra de Navegacion

Más detalles

FACTURA ELECTRÓNICA. Obligatoriedad para aquellas sociedades que factures a Administraciones públicas:

FACTURA ELECTRÓNICA. Obligatoriedad para aquellas sociedades que factures a Administraciones públicas: FACTURA ELECTRÓNICA Apreciados clientes; Les informamos de las novedades en matéria de facturación que con motivo de la nueva normativa referente al impulso de la factura electrónica, en la que se introducen

Más detalles