AUTOGESTIÓN DE PROVEEDORES

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AUTOGESTIÓN DE PROVEEDORES"

Transcripción

1 AUTOGESTIÓN DE PROVEEDORES Consulta de Certificados de Obra y Facturas en Internet 1 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

2 Contenido Instructivo... 3 Registro de nuevos usuarios... 4 Login... 6 Modificar Perfil... 7 Consulta de Facturas... 8 Consulta de Certificados de Obra Documentación Envío de documentación de proveedores LISTADO DE FORMULARIOS FIRMADOS Factura Electrónica S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

3 Instructivo Esta herramienta permite a los proveedores obtener datos sobre las facturas y certificados de obra presentados para gestionar su cobro. Se accede desde 3 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

4 Registro de nuevos usuarios Al ingresar, se debe colocar usuario y contraseña para acceder a la consulta. De no tenerlo, se debe darse de alta de la siguiente manera: Ingresando en la opción Registro se accede a una pantalla donde deben completarse los datos requeridos a fin de obtener una cuenta de usuario. 4 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

5 Aquí se deben completar los campos con el número de CUIT, número de sucursal y cuenta (registrada en la Tesorería General), clave (validación según complejidad) y dirección de e mail. Al tildar, los casilleros de Autorización de PRD y Pago de Factura recibirá un correo electrónico con la correspondiente información en los casos en que: Sus pagos hayan sido transferidos a su cuenta bancaria. El PRD (Certificado Provisorio de Obra CPO) se encuentre autorizado, con lo que se encuentra habilitado para presentar su factura en el área correspondiente. Una vez completado el formulario, recibirá un e mail en la casilla de correo electrónico registrada para la confirmación de alta de usuario, desde donde se deberá activar la misma. 5 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

6 Login Una vez activado el usuario, se accede al sistema con número de CUIT y clave. Importante: Si el proveedor ingresa incorrectamente su CUIT y/o Clave más de nueve veces consecutivas automáticamente será bloqueado. En tal caso, deberá hacer click en Recuperar clave y colocar su número de CUIT; el sistema enviará automáticamente a su casilla un con una nueva clave, la que podrá cambiar al ingresar al mismo. 6 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

7 Modificar Perfil Si se desea recibir Notificaciones por Mail y no se activó esta opción al activar la cuenta, se puede modificar el perfil. Una vez que se encuentre logueado, seleccione la opción Editar Perfil y a continuación controle su dirección de e- mail y tilde las opciones autorización de PRD y/o Pago de Factura según su preferencia. De este modo recibirá las notificaciones en su correo electrónico. Al finalizar, hacer click en Confirmar. Del mismo modo, se puede modificar la clave, en caso que así usted lo requiera. Para ello, hacer click en Modificar Clave. El sistema le requerirá colocar la clave vieja y luego una clave nueva y repetirla. 7 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

8 Consulta de Facturas Al ingresar al sistema, se puede realizar la búsqueda utilizando el filtro por rango de fecha o de número de factura. Una vez ejecutada la consulta según los parámetros de búsqueda establecidos, se visualiza la siguiente información: 8 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

9 En este caso se han buscado las facturas entre un rango de fechas determinado. Al hacer click en Buscar el sistema arroja todas las facturas que se encuentren en ese período. Haciendo click en el botón Detalle se visualiza el detalle de retenciones y de pagos. En la columna Etapa se visualiza la etapa del proceso en la que se encuentra la factura. Las etapas en forma cronológica se enumeran a continuación: Factura Ingresada: la factura se encuentra en tramitación en contaduría Factura Aprobada: la factura fue aprobada y se genera de forma automática una orden de pago. Factura Anulada: la factura ha sido anulada. Orden de Pago Ingresada: la orden de pago se encuentra en tramitación en contaduría. Orden de Pago Aprobada: la orden de pago ha sido aprobada y se encuentra en el segundo nivel de autorización interno. Orden de Pago Emitida: la orden de pago ha sido aprobada y se encuentra en el tercer nivel de autorización interno. Orden de Pago Emitida - No Vencida: la orden de pago se encuentra emitida y dentro del plazo pautado para pasar a tesorería. Orden de Pago en Tesorería: la orden de pago ha ingresado a tramitarse en Tesorería Orden de Pago en Proceso de Pago: la orden de pago se encuentra en tesorería próxima ser abonada. Pago Acreditado: el pago se encuentra acreditado. Desde la opción se genera un archivo Excel en el cual se encuentran listados los resultados que arrojó el sistema (de acuerdo al filtro de búsqueda que se haya colocado) 9 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

10 Consulta de Certificados de Obra Para consultar Certificados de Obra presentados, se deberá seleccionar en la pantalla principal la opción Consulta de Certificados de Obra. Luego, se puede utilizar el filtro o buscar en particular, si se conocen los datos (Fecha, Número, Orden de Compra, Obra, CPO). Los certificados de obra presentados, pueden buscarse por número de Certificado o rango de fechas, por número o año de Orden de Compra, por número de Obra o por número o año de CPO. Aclaración: Si se presiona el botón Buscar sin colocar ningún parámetro en los filtros, el sistema arrojará todos los certificados del proveedor que se encuentren cargados. El sistema arrojará, según filtro de fecha de certificados, la siguiente información: 10 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

11 En la pantalla se ve, que buscando los certificados entre un rango de fechas determinado, el sistema arroja la obra asociada a los certificados contenidos dentro de las fechas colocadas. Para poder visualizar los certificados debe seleccionarse el botón. Allí, se ven las órdenes de compra con los certificados asociados de la siguiente manera: 11 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

12 Toda búsqueda arrojará primero la obra, y luego, en forma de cascada, irá informando, las órdenes de compra asociadas a la misma, los certificados asociados a las órdenes de compra, y por último, los CPOs asociados a los certificados. La información se brinda en forma de cascada o árbol, para mejor visualización. 12 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

13 El sistema muestra el número del certificado y el período a certificar (fecha Desde y fecha Hasta ). La fecha de recepción del certificado es la fecha en que fue entregado por usted para su tramitación. El Estado del certificado será estado Autorizado (fue autorizado para tramitar el PRD). La fecha del estado indica el día que fue autorizado. 13 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

14 CPO (Certificados Provisorios de Obra) Consultando los CPO se puede saber si el certificado presentado ya tiene asociado un certificado provisorio de obra CPO (Parte de Recepción Definitiva). EL CPO (PRD) se verá en estado Autorizado (indica que fue aprobado por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal que corresponda. La fecha del estado indica el día de la autorización. También se puede ver el sector en que se encuentra el CPO. El mismo será CONTADURÍA, lo que significa que se encuentra en un Traslado aceptado por la Contaduría. En esta etapa se puede consultar la factura para tener datos respecto de su pago. 14 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

15 Documentación La opción Documentación permite visualizar la documentación (y su correspondiente estado) ingresada por el proveedor. Dicha información es recabada por medio de interfaz con Sigaf Web. 15 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

16 Envío de documentación de proveedores Nueva funcionalidad Esta funcionalidad se integra a Factura Electrónica. El proveedor puede enviar a la DGC los documentos que le corresponden. De esta forma, la DGC toma esta información y la valida. En el menú principal de Autogestión de Proveedores, el proveedor ingresa a la solapa de Documentación arroja a la pantalla principal de Documentación. ; el sistema lo Desde la página de Documentación el proveedor puede consultar el estado de su documentación; por medio del botón Enviar documentación 16 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

17 , el proveedor accede a la pantalla de Envío de documentación. Una vez en la pantalla de Envío de documentación, el sistema lista los tipos de documentos asociados al proveedor, es decir, aquellos que la DGC determino como requisito, de acuerdo a la normativa vigente. Por lo tanto el proveedor visualizará y podrá enviar solo los tipos de documentos que le corresponda presentar. Es importante aclarar que si uno de los tipos de documento a enviar contiene más de una hoja, el mismo debe ser unificado en un mismo archivo en PDF. 17 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

18 Con la acción adjuntar archivos enviar., el usuario selecciona el documento a El proveedor puede seleccionar desde su PC, el archivo correspondiente a su documento, con el botón Abrir. 18 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

19 Cuando el archivo es cargado, el sistema señala la carga del documento correspondiente. Una vez ingresado, el proveedor puede enviarlo a la DGC, mediante el botón enviar documentación. Cuando el proveedor acciona el botón de enviar, emerge una ventana que señala el éxito de la operación. 19 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

20 En caso de encontrarse un tipo de documento en estado Enviado y no ha sido ingresado por la DGC, si el proveedor reenvía otro archivo el sistema reemplaza el documento enviado anteriormente. Seguimiento de documentación En el menú principal de Autogestión de Proveedores, el proveedor ingresa a la solapa de Documentación principal de Documentación. ; el sistema lo arroja a la pantalla El usuario puede hacer un seguimiento integral de la documentación enviada a la DGC. - Visualización del último documento enviado (con opción de descarga). - Tipo de documento. - Estado del Envío (No registrado, Enviado, Ingresado o Rechazado y Vencido) - Fecha del último envío. - Fecha de Vencimiento Vigente. - Observaciones. 20 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

21 De esta forma el usuario hace un seguimiento de la documentación y su fecha de vencimiento vigente. En caso de ser rechazada la documentación, el proveedor, puede observar el motivo de rechazo en la columna Observaciones, mediante el botón Ver Observaciones. 21 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

22 Una vez seleccionado el botón, por medio de una ventana emergente, el usuario puede observar el motivo de rechazo, ingresado por la DGC. 22 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

23 LISTADO DE FORMULARIOS FIRMADOS Nueva funcionalidad Con esta opción podrá obtener el Listado de Formularios de Devengados con el reporte de aquellos PRDs, DRPs, CAFs, CACs y CAOs que ya fueron firmados y están pendientes de cobro. No se verán los Formularios que aún no fueron firmados, ni aquellos que se hayan facturado. En la pantalla de inicio tendrá habilitada la solapa FORMULARIOS FIRMADOS Se habilita una pantalla para la Consulta de Formularios En el filtro de consulta, se debe seleccionar el tipo de Formulario a consultar: - Parte de Recepción Definitiva (PRD). - Devengado de Redeterminación de Precios de Compras (DRP). 23 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

24 - Certificado de Acopio de Materiales (CAC) - Certificado de Anticipo Financiero (CAF). - Certificado de Avance de Obra (CAO) Completar alguno de los filtros (por Formulario u Orden de Compra Contrato) y presionar el botón. La búsqueda arrojará un resultado Para obtener el listado de Formularios, deberá seleccionarlos en el check box de cada renglón y presionar el botón. Este botón se habilitará cuando seleccione alguno de los Formularios del listado. 24 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

25 El sistema emite el siguiente listado: Visualizar Formulario En la columna Acciones podrá descargar el archivo PDF con la visualización del Formulario firmado. 25 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

26 26 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

27 Factura Electrónica Nueva funcionalidad Factura electrónica se encuentra en Autogestión de Proveedores. Desde esta página el proveedor puede enviar su factura electrónica, asociar el o los Formularios a facturar, cargar sus respectivos certificados CAE y adjuntar el Acto Administrativo, en caso de contrataciones eventuales a corresponder. Para ello, el proveedor debe estar dado de alta en el sistema e ingresar con su usuario (CUIT) y clave. 27 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

28 En el menú superior de la página de inicio, el proveedor puede observar la solapa de Factura Electrónica. Al accionar la solapa, el proveedor ingresa a la página de Factura Electrónica. Desde esta pantalla, el proveedor puede cargar sus facturas y consultar el listado de aquellas que han sido cargadas, enviadas, aceptadas o rechazadas por la DGC. 28 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

29 Listar facturas El proveedor puede listar las facturas cargadas que están en los estados de: Pendiente de envío, pendiente de respuesta, pendiente de aceptación/rechazo, aceptada o rechazada. Ingresando a la solapa de Factura Electrónica principal., el sistema lo arroja a la pantalla En la página de Factura Electrónica, el proveedor puede filtrar su la búsqueda por medio de: - Fecha de ingreso de la factura electrónica. 29 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

30 - Fecha de envío de la factura electrónica. - Número de factura electrónica. - Número del Formulario asociado. - Estado de la Factura Electrónica. Cuando la información del filtro de búsqueda es ingresada, en la parte inferior de la pantalla el proveedor dispone del botón de acción de Buscar. Al accionar el botón de Buscar, el sistema arroja un listado con las facturas electrónicas cargadas; en ella puede observar: 30 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

31 - El número de la Factura Electrónica. - La fecha de carga. - El estado de envío. - Fecha de envío. - Fecha de respuesta. - Observaciones. - Acciones (ver detalle de factura y editar/enviar ) EN CASO DE POSEER FACTURAS ELECTRÓNICAS RECHAZADAS, EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES EL PROVEEDOR PUEDE OBSERVAR EL MOTIVO DE RECHAZO INGRESADO POR LA DGC. CARGAR FACTURAS 31 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

32 Las facturas a cargar en Autogestión de Proveedores, deben estar generadas por la AFIP y tener sus comprobantes del CAE; además estas deben facturar los Formularios de Devengado firmados electrónicamente. En la parte inferior de la pantalla de Factura electrónica, el proveedor dispone del botón de acción Cargar FE. Al accionar el botón Carga FE, el sistema lo arroja a la página de Enviar facturas electrónicas. En la página principal, el sistema solicita que el proveedor verifique el estado de su documentación. 32 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

33 En caso de encontrarse Habilitado, el proveedor no tiene vencimiento o rechazo alguno de su documentación y está en condiciones de enviar sus Facturas Electrónicas. Cuando el proveedor se encuentra Inhabilitado, el sistema registra documentación no registrada, rechazada o vencida ; en este caso, mediante la acción, el usuario puede observar en detalle el estado de su documentación (el sistema lo re-direcciona a la solapa de Documentación de Proveedores ) En la parte inferior de la pantalla el proveedor encuentra los campos de ingreso de la factura electrónica, fecha de ingreso, importe constancia del CAE, Formulario e importe facturado por el Formulario. Los lugares de ingreso 33 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

34 obligatorio están marcados con rojo. El campo de ingreso contempla tres botones de acción. - Adjuntar archivos - Agregar Formulario - Eliminar factura En primer lugar, el proveedor ingresa el número de su factura electrónica. Cuando el cursor se sitúa sobre este campo de ingreso, el sistema lo señala como un requisito obligatorio. 34 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

35 Una vez marcado el número, el proveedor ingresa a la acción de adjuntar archivos. Ésta opción permite el ingreso de archivos en formato PDF no mayores a 200KB. El proveedor puede seleccionar desde su PC, el archivo correspondiente a su factura electrónica, mediante el botón Abrir. Cuando el archivo es cargado, el sistema señala la carga del documento correspondiente a Factura Electrónica en formato PDF. 35 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

36 Luego, el proveedor se sitúa en el siguiente campo de ingreso obligatorio, Fecha de FE. Al accionar este campo, puede seleccionar la fecha de ingreso desde un calendario emergente. La fecha de factura no puede ser mayor a la fecha de registro de la carga y/o envío de la misma. Una vez ingresada la fecha, el usuario carga manualmente el Importe de la Factura Electrónica. Al situarse sobre este campo, el sistema lo indica como un requisito obligatorio. Después de ingresar el Importe FE, mediante la acción adjuntar archivos, el proveedor puede cargar el archivo de constancia del CAE. 36 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

37 Al ingresar en este botón de acción, el proveedor puede seleccionar desde su PC, el archivo correspondiente a su constancia de CAE, con el botón Abrir. Al igual la opción de carga de factura electrónica, el sistema válida el ingreso de archivos en formato PDF no mayores a 200KB. Cuando el archivo es cargado, el sistema señala la carga del documento correspondiente a la constancia del CAE. Después se adjunta el Acto 37 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

38 Administrativo en caso de contrataciones eventuales a corresponder. campo es de ingreso opcional. Este Una vez cargados los documentos correspondientes, el proveedor puede asociar el o los Formularios a facturar, por medio de la acción agregar Formulario. Al ingresar a la acción de agregar Formulario, se despliega un renglón para buscar el o los Formularios correspondientes a su unidad ejecutora. 38 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

39 Con la acción de editar, el proveedor accede a una ventana emergente que sirve como herramienta de búsqueda del o de los Formularios a facturar. Una vez que el usuario ingresa a la acción, emerge una ventana que inhabilita las funciones de la pantalla principal, en donde el proveedor puede buscar el Formulario tipo, por su número o por el número de Orden de Compra. 39 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

40 En el campo de Tipo, el usuario puede seleccionar de la lista de desplegable, el formulario a facturar: Al ingresar al botón Buscar, el sistema arroja el listado de los Formularios a facturar, indicando número, jurisdicción y número de orden de compra. Además de la información del Formulario, el listado contiene la acción de seleccionar sistema lo carga y su Importe Facturado.. Cuando el proveedor selecciona el o los Formularios, el 40 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

41 Cuando el Formulario es seleccionado, el proveedor vuelve a la página principal con todos los datos cargados; el sistema trae el importe general del Formulario y migra el importe a facturar. Una vez ingresados todos los campos, el proveedor selecciona la opción de Guardar De esta forma, la Factura Electrónica queda en estado Pendiente de envío. 41 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

42 Es preciso aclarar que, mediante la acción agregar factura electrónica, el usuario puede cargar más de una factura y enviarlas simultáneamente en una misma acción. En caso de facturar un Formulario con más de una factura electrónica, el proveedor puede cargarlas y enviarlas bajo una sola acción (estás no pueden ser enviadas parcialmente). ENVIAR FACTURAS Para enviar una factura electrónica a la DGC, esta debe estar previamente cargada o en estado Pendiente de envío. El proveedor puede enviarla directamente desde la acción de carga de factura electrónica, o consultar las facturas en estado Pendiente de envío). Desde la página de Enviar Facturas Electrónicas, el proveedor puede enviar la factura previamente cargada. Desde el listado de facturas cargadas, el proveedor ingresa a la factura electrónica en estado Pendiente de envío, por medio de la acción Editar/enviar. 42 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

43 En la parte superior del cuadro de ingreso, se puede observar distintas opciones de acción. Con la acción enviar electrónicas a la DGC., el proveedor envía sus facturas 43 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

44 Cuando el proveedor acciona el botón de enviar, emerge una ventana que señala el éxito de la operación. VISUALIZAR DETALLE DE FACTURAS Una vez que el sistema arroja el listado de las facturas electrónicas consultadas, mediante la acción ver detalle de factura, el proveedor puede observar los detalles de cada factura electrónica cargada, enviada, aceptada o rechazada. 44 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

45 Cuando ingresa a la acción ver detalle de factura, emerge una ventana que inhabilita las funcionalidades de la ventana principal. Desde allí, se puede descargar los archivos en PDF cargados información específica sobre:, además de poder consultar - Fecha de factura. - Fecha de envío. - Importe. - Estado. - CAE. - Fecha de respuesta. - Número del Formulario asociado. - Importe facturado por Formulario. - Otras facturas asociadas. 45 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

46 ELIMINAR FACTURAS Las facturas que pueden ser eliminadas deben estar en estado: pendientes de envío o rechazadas. Por medio de esta acción, la factura electrónica pasa por una baja en Autogestión de Proveedores. El proveedor puede eliminarla directamente desde la acción de carga de factura electrónica, o listar las facturas a eliminar. Desde el listado de facturas cargadas, el proveedor ingresa a la pantalla de Carga de factura electrónica con la acción Editar/enviar. Desde la página de Enviar facturas electrónicas, el usuario puede eliminar la factura con la acción Eliminar factura. 46 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

47 Luego de accionar Eliminar factura, por medio de una ventana emergente, el sistema arroja una advertencia. Esta acción se confirma con el botón de Aceptar. Una vez confirmada la acción, el sistema arroja una ventana que señala el éxito de la operación. 47 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

48 El proveedor retorna a la pantalla principal, y puede observar que en el listado ya no se encuentra la factura electrónica eliminada. SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS Una vez que sea confirmada la aceptación de la Factura Electrónica y cumpla con los requisitos para ingresar al circuito de Facturación, el proveedor puede hacer el seguimiento de la evolución de su Factura hasta su pago. Para ello, desde la pantalla principal, ingresa a la solapa de Facturación. 48 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

49 Mediante los filtros de consulta, el usuario puede buscar su Factura Electrónica aceptada, por fecha y por número. Es importante aclarar, que una vez que la Factura Electrónica sea aceptada e ingresada automáticamente al circuito de Facturación, Autogestión de Proveedores no registra esta novedad de manera On-Line en la solapa de Facturación. El sistema actualiza su base de datos en tres momentos del día; una vez que esté actualizada la base de datos, el proveedor puede hacer el seguimiento integral de la Factura Electrónica. 49 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

50 50 S.I.G.A.F. - Autogestión de Proveedores

Autogestión de Proveedores

Autogestión de Proveedores Autogestión de Proveedores Autogestión de Proveedores Factura Electrónica Material de apoyo 1 Contenido Introducción... 3 Alcance... 4 Qué es Factura Electrónica?... 5 Factura Electrónica... 6 Listar facturas...

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM Contenido: 1. Acceso a la web cobranzas 2. Solicitud y reenvío de contraseña 3. Login 4. Cambio de dirección de e-mail registrada 5. Consulta de Pagos 6. Impresión

Más detalles

Manual en Línea de BIP Empresas Índice

Manual en Línea de BIP Empresas Índice Manual en Línea de BIP Empresas Índice 1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves... 3 1.1 Cómo cambiar mi clave?... 3 1.2 Cómo MODIFICAR EL AVATAR?... 4 1.3 Cuándo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?... 5 1.4

Más detalles

Proyecto Web de Proveedores

Proyecto Web de Proveedores Proyecto Web de Proveedores Portal con acceso a información de la trazabilidad de las facturas de los proveedores. PROY.WEB_PROVEEDORES IMP-020-Manual de Usuario Fecha última Modificación: 13/11/2014 Versión

Más detalles

Tarjetas Inteligentes

Tarjetas Inteligentes Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción Av. Paseo Colón 823 Entrepiso C.P.(1063). Bs.As. Argentina. Tel. 0800-222-1500/ 4363-3800 Tarjetas Inteligentes Manual de Usuario

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL CAPÍTULO II DEPOSITANTES, EMISORES. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 4. SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS... 3 5. INGRESO AL HOME DEPOSITANTE / HOME EMISOR...

Más detalles

El sistema direcciona a la pantalla principal del sistema ( Ver Figura # 2 Pantalla principal del sistema).

El sistema direcciona a la pantalla principal del sistema ( Ver Figura # 2 Pantalla principal del sistema). 1. Acceso Sistema En este apartado se explica cómo se accede al sistema, recupera la contraseña y se registra un usuario al sistema. 1 URL relativa: http://gfe.apilazaro.com.mx/portalcfdi/ 2 Al entrar

Más detalles

Presionando en el enlace Registración de Prestadores médicos se le presentará una pantalla para el ingreso de sus datos.

Presionando en el enlace Registración de Prestadores médicos se le presentará una pantalla para el ingreso de sus datos. INSTRUCTIVO FOL 2. 1. REGISTRACIÓN DE USUARIO PARA PRÁCTICAS MÉDICAS Antes de operar con el sistema FOL2-PM todos los prestadores deben obtener un usuario y clave de acceso. El trámite se realizará a través

Más detalles

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas

Más detalles

Santa Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19

Santa Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19 Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

Portal de Compras Registro Único de Proveedores Manual de Usuario. Versión 1.00

Portal de Compras Registro Único de Proveedores Manual de Usuario. Versión 1.00 Portal de Compras Registro Único de Proveedores Versión 1.00 INDICE Introducción 2 Temario 3 1. Registración de Proveedores 4 a. Link Registrar Proveedor. 4 b. Validar Nro. CUIT. 4 c. Ingresar Datos del

Más detalles

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN.2 DESARROLLO 1. Registro..2 2. Configuración.4 2.a) Ver y editar perfil..5 2.b) Configurar la

Más detalles

Compatible con la versión v.1 del Web Service de AFIP.

Compatible con la versión v.1 del Web Service de AFIP. SISTEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. Este sistema, le permitirá emitir toda la documentación y las registraciones posteriores que necesitan los emisores de factura electrónica. Enumeración de

Más detalles

Pago a Proveedores. Instructivo

Pago a Proveedores. Instructivo Pago a Proveedores Instructivo Instructivo de acceso a la Consulta Para ingresar al Módulo Pago a Proveedores, podrá hacerlo desde nuestra página web www.macro.com.ar y seleccionar desde el menú la opción

Más detalles

SISTEMA DE ATENCIÓN y GESTIÓN MANUAL DEL USUARIO. SAyGeS v2.0

SISTEMA DE ATENCIÓN y GESTIÓN MANUAL DEL USUARIO. SAyGeS v2.0 SAyGeS v2.0 1. Usuario 1.1. INGRESO Ingrese usuario y contraseña. Posteriormente hacer click en Conectar. El sistema le mostrará su pantalla principal, compuesta de Cinco pestañas: Alta Ticket Alta Tramite

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Mis Aplicaciones Web Manual del Usuario Versión 4.0.0 Índice 1. Introducción 4 1.1. Propósito del Documento 4 1.2. Alcance del Documento 4 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Más detalles

Manual de Usuario. Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

Manual de Usuario. Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Manual de Usuario Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Versión 1.0 1. OBJETIVO... 3 2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS...

Más detalles

Formularios Electrónicos. Registro General. Confección de formularios para solicitudes de:

Formularios Electrónicos. Registro General. Confección de formularios para solicitudes de: Formularios Electrónicos Registro General Confección de formularios para solicitudes de: FOTOCOPIAS CONSULTA EN LINEA BÚSQUEDAS POR PROPIETARIO O PARTIDA 1/29 Requisitos del sistema: El sistema es una

Más detalles

Manual del Usuario Home Banking

Manual del Usuario Home Banking Home Banking Manual del Usuario Home Banking Qué es Home Banking? Es un servicio que le permite administrar sus cuentas a través de Internet, realizando consultas y operaciones bancarias, desde cualquier

Más detalles

Manual de usuario: Portal de Consulta de Facturación Electrónica

Manual de usuario: Portal de Consulta de Facturación Electrónica Manual de usuario: Portal de Consulta de Facturación Electrónica Dirección del Portal de Facturacion Electronica Pepsico. Red Externa Pepsico: www.facturacionelectronicapepsico.com.mx 1 IMPORTANTE TOMAR

Más detalles

Autorización de Documentos Electrónicos

Autorización de Documentos Electrónicos Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance

Más detalles

Instructivo de Usuario Extranet Mall Plaza Paso a Paso

Instructivo de Usuario Extranet Mall Plaza Paso a Paso Instructivo de Usuario Extranet Mall Plaza Paso a Paso 1 ÍNDICE ÍNDICE... 2 LOGIN / ACCESO... 3 Solicite su clave... 3 Olvidó su clave... 4 Ayuda... 4 HOME... 5 CAMBIO DE CLAVE... 5 ACTUALIZAR DATOS...

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Contribuyentes

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Contribuyentes AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Versión 2010Q2.2 Manual del Usuario Versión 3.0.0 Índice 1. Introducción 3 1.1. Propósito del Documento 3 1.2. Alcance

Más detalles

Instructivo presentación DDJJ Agentes de Recaudación - 1 -

Instructivo presentación DDJJ Agentes de Recaudación - 1 - Instructivo presentación DDJJ Agentes de Recaudación - 1 - INDICE INTRODUCCION 4 OBJETIVO 4 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 4 PRESENTACIÓN 6 INICIO DDJJ 6 CARGA MANUAL 10 OPCIÓN AGREGAR PARA RETENCIONES

Más detalles

Módulo Factura Electrónica. Manual de usuario

Módulo Factura Electrónica. Manual de usuario Módulo Factu Manual de usuario SOLUCIONES SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMÁTICAS GLOBALES GLOBALES S.A. S.A. Av. Av. Rivadavia Rivadavia 717 717 5º 5º Piso Piso Ciudad Ciudad Autónoma Autónoma de de Buenos

Más detalles

MANIFIESTO ELECTRONICO DE RESIDUOS.

MANIFIESTO ELECTRONICO DE RESIDUOS. 1 MANIFIESTO ELECTRONICO DE RESIDUOS. MANUAL DE USUARIO 2 Solicitud de usuario. La solicitud de usuario para el sistema de manifiesto se realiza en las oficinas del OPDS. Los transportistas de residuos

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

Manual de Usuario. www.agroideas.com.ar. CPpro 4 Administrador de Cartas de Porte

Manual de Usuario. www.agroideas.com.ar. CPpro 4 Administrador de Cartas de Porte CPpro Administrador de Cartas de Porte Manual de Usuario 1. Introducción El objetivo de CPpro es asistirlo en la emisión y administración de las cartas de porte para transporte de granos, a fin de que

Más detalles

Sistema de Administración de Seguridad

Sistema de Administración de Seguridad AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI Sistema de Administración de Seguridad Manual de Usuario (Para operadores de Instituciones Financieras de Desarrollo) Jefatura de Tecnologías de Información

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA RESPONSABLES Y OPERADORES DE CAJA CHICA SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INSTRUCTIVO PARA RESPONSABLES Y OPERADORES DE CAJA CHICA SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERADORES DE CAJA CHICA SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Normativa Aplicable: Acuerdo 18/2005 Anexo Acuerdo 07/2005 Anexo Pto. 16 Tratamiento de Caja Chica Permite administrar todo el

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Mis Aplicaciones Web Manual del Usuario Versión 7.0.0 Índice 1. Introducción 4 1.1. Propósito del Documento 4 1.2. Alcance del Documento 4 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CORREDOR

MANUAL DE USUARIO CORREDOR ASEGURADORA ANCÓN Sistema Web de Corredores MANUAL DE USUARIO CORREDOR Versión 0.05 Índice Pagina 1. Entrada al Sistema 3 2. Inicio de Sesión 4 3. Comisiones 5 4. Bonificaciones 7 5. Incentivos 8 6. Resumen

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONAÚTICA (SITGA)

MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONAÚTICA (SITGA) MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONAÚTICA (SITGA) MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONÁUTICA PAGO DE DERECHOS AERONAUTICOS El Sistema Integrado de Trámites

Más detalles

Firmar Solicitud. Manual de usuario

Firmar Solicitud. Manual de usuario Firmar Solicitud Manual de usuario Madrid, Marzo de 2014 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. PANTALLAS... 4 2.1. Login... 4 2.2. Ayuda... 4 2.3. Pantalla de Solicitudes de Registro... 5 2.4. Listado de documentos

Más detalles

Compra de mercaderías al exterior

Compra de mercaderías al exterior Compra de mercaderías al exterior Cómo informar la compra de mercaderías al exterior que ingresan al país mediante correo oficial? Paso a Paso Compra de mercaderías en el exterior - Página 1/14 Los sujetos

Más detalles

Módulo Fondo Rotatorio Administración de Chequeras y Cheques

Módulo Fondo Rotatorio Administración de Chequeras y Cheques Módulo Fondo Rotatorio Administración de Chequeras y Cheques Guía de Ayuda para el Usuario PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO INDICE 1 Introducción.....3 1.1 Propósito.3 2 Chequeras......3 2.1 Alta

Más detalles

MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO

MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN ACADÉMICA: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Índice 1.- Introducción...3 2.- Esquema de tramitación...4 3.- Tramitación...5 Paso 1. Acceder al Escritorio

Más detalles

Realizar Transferencias

Realizar Transferencias Si hubiera seleccionado la opción, el sistema le carga esa pantalla dejando marcada la cuenta seleccionada como cuenta Origen de Si el usuario clickea la opción, el sistema traerá la pantalla para el ingreso

Más detalles

Manual de Usuario Rol: Prestador

Manual de Usuario Rol: Prestador Manual de Usuario Rol: Prestador PDF generado usando el kit de herramientas de fuente abierta mwlib. Ver http://code.pediapress.com/ para mayor información. PDF generated at: Sat, 27 Feb 2010 14:27:20

Más detalles

Instructivo Sucursal Virtual

Instructivo Sucursal Virtual Instructivo Sucursal Virtual La sucursal virtual es un sistema de autogestión Web que permite al cliente operar con sus cuentas desde la comodidad de su hogar. Funcionalidades: - Contratar paquetes y servicios

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES INSTRUCTIVO PARA OPERAR DESDE TU CUENTA DE COMPRASPÚBLICAS

INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES INSTRUCTIVO PARA OPERAR DESDE TU CUENTA DE COMPRASPÚBLICAS INSTRUCTIVO PARA OPERAR DESDE TU CUENTA DE COMPRASPÚBLICAS Contenido 1. Introducción... 3 1.1. Abreviaturas utilizadas... 3 2. Ingreso a ComprasPúblicas... 3 2.1. Pantalla de Ingreso... 8 2.1.1. Sección

Más detalles

INTRODUCCIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTOS. Qué es SIRO?

INTRODUCCIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTOS. Qué es SIRO? ÍNDICE INTRODUCCIÓN OBJETIVOS REQUERIMIENTOS INGRESO POR PRIMERA VEZ INGRESO AL SISTEMA TIPOS DE USUARIO SECCIÓN 1: IMPRENTAS Impresiones Busqueda SECCIÓN 2: OPERADORES Pedidos Búsqueda CERRAR SESIÓN 3

Más detalles

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir

Más detalles

Instructivo para realizar compras desde el sitio web

Instructivo para realizar compras desde el sitio web Instructivo para realizar compras desde el sitio web A través de este PDF queremos acercarles a ustedes los pasos a seguir para poder realizar su compra exitosamente. Ante cualquier consulta no dude en

Más detalles

e-sicol Ventajas de la liquidación online C.P.C.E.C.A.B.A.

e-sicol Ventajas de la liquidación online C.P.C.E.C.A.B.A. e-sicol Ventajas de la liquidación online C.P.C.E.C.A.B.A. Febrero - 2014 Marco normativo Res. AGIP 687-2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238 17/09/2013) Se establece la utilización del aplicativo e-sicol a los efectos

Más detalles

Ekomercio Electrónico S. A. de C. V.

Ekomercio Electrónico S. A. de C. V. c Ekomercio Electrónico S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI Scribe [Usuario] Oct. /2014 Contenido INTRODUCCIÓN... 4 ACCESO AL PORTAL... 4 RECUPERAR CONTRASEÑA... 4 REGISTRO DE PROVEEDORES...

Más detalles

Manual de usuario RVE 2.0. Módulo Redistribución

Manual de usuario RVE 2.0. Módulo Redistribución Manual de usuario RVE 2.0 1 Introducción... 3 2 Ingreso al Sistema... 3 3 Página de Bienvenida al Sistema... 5 4 Funcionalidades de Redistribución... 6 5 Gestión de Ingreso a la Nómina... 6 5.1 Iniciar

Más detalles

Manual de Capacitación y de Usuario

Manual de Capacitación y de Usuario Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...

Más detalles

Identificación de usuarios que han recibió la clave Al utilizar alguno de los servicios, se mostrará una pantalla como la siguiente:

Identificación de usuarios que han recibió la clave Al utilizar alguno de los servicios, se mostrará una pantalla como la siguiente: Nexo SLA Uso de claves para identificación de usuarios A partir de la próxima versión se comenzará a requerir su identificación por medio de un clave personal. A continuación se detalla cómo gestionar

Más detalles

Manual de Guía Página Web Proveedores. ADM-MAN-XX

Manual de Guía Página Web Proveedores. ADM-MAN-XX Manual de Guía Página Web Proveedores. ADM-MAN-XX Í ndice Manual de auditoría de informes de gastos. 1 ADM MAN 03. 1 Índice 2 1 Introducción. 3 1.1 OBJETIVO. 3 1.2 DEFINICIONES 4 2 Flujo Natural. 5 2.1

Más detalles

S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a. M a n u a l d e U s u a r i o

S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a. M a n u a l d e U s u a r i o S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a M a n u a l d e U s u a r i o Enero de 2013. Web Sistema efactura - Módulo Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 ACCESO AL SERVICIO... 5 3 GESTIÓN

Más detalles

Manual Agencia Virtual Empresas

Manual Agencia Virtual Empresas Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Mis Aplicaciones Web F. 5575 DIU JUJUY - ISIB Manual del Usuario Versión 1.0.0 Índice 1. Introducción 3 1.1. Propósito del Documento 3 1.2. Alcance del Documento 3 1.3.

Más detalles

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.

Más detalles

ExtraRed. Sancor Seguros. Instructivo Ingreso de Solicitudes. Automotores (Individuales) Página 1

ExtraRed. Sancor Seguros. Instructivo Ingreso de Solicitudes. Automotores (Individuales) Página 1 ExtraRed CEIBO Instructivo Ingreso de Solicitudes Automotores (Individuales) Sancor Seguros Página 1 Ingreso a la Herramienta Para acceder el nuevo módulo de Carga de Propuestas Individuales de Automotores

Más detalles

Administración de CPD

Administración de CPD Administración de CPD El menú Administración de CPD le permitirá rescatar cheques de pago diferido que hayan ingresado a Custodia por depósitos efectuados a través del Servicio Cash Management Cobros.

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL DIU Manual del Usuario Versión 7.0.0 Índice 1. INTRODUCCIÓN...4 1.1. Propósito del Documento...4 1.2. Alcance del Documento...4 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas...4

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT a nivel nacional Tabla de Contenido

Más detalles

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO. CENTRAL VIRTUALVERSIÓN l

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO. CENTRAL VIRTUALVERSIÓN l GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO CENTRAL VIRTUALVERSIÓN l Indice Indice 1. Acceso a la Central Virtual Panel de usuario 2. Panel 3. Llamadas 4. Contactos 1. Referencias 2. Reproducir mensajes de voz 3. Llamadas

Más detalles

Cotizador en línea Manual de Usuario

Cotizador en línea Manual de Usuario Cotizador en línea Manual de Usuario 1. Acceso al Sistema La ruta para ingresar a el cotizador es: http://www.accesolab.com/cotizador Si usted es un usuario registrado y autorizado por Accesolab, podrá

Más detalles

CIRCUITO PARA EL COBRO DE HONORARIOS

CIRCUITO PARA EL COBRO DE HONORARIOS CIRCUITO PARA EL COBRO DE HONORARIOS Estimado: La Universidad Favaloro posee un circuito de cobro de honorarios por liquidaciones mensuales que implica que cada docente debe presentar la factura después

Más detalles

Instructivo de Usuario para el Acceso a la Intranet Provincial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Instructivo de Usuario para el Acceso a la Intranet Provincial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe Instructivo de Usuario para el Acceso a la Intranet Provincial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 1. Objetivo El presente instructivo facilita el acceso online a la Intranet Provincial como el objetivo

Más detalles

Módulo Fondo Rotatorio Gestión de PASAJES Y VIATICOS

Módulo Fondo Rotatorio Gestión de PASAJES Y VIATICOS Módulo Fondo Rotatorio Gestión de PASAJES Y VIATICOS Guía de Ayuda para el Usuario PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO INDICE INDICE... 2 1 Introducción... 3 1.1 Propósito... 3 2 Gestión de Pasajes

Más detalles

1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA.

1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA. Contenido 1.- GENERAL.... 3 2.- INGRESO AL SISTEMA.... 3 2.1.- Ingreso y uso del sistema.... 3 3.- AMBIENTE DE TRABAJO.... 4 4.- GESTIÓN DE COMPROBANTES.... 5 4.1.- AGREGAR COMPROBANTE.... 5 4.1.1.- Agregar

Más detalles

Manual del Usuario. BPSueldo. Página 1 de 42 Versión 3.2

Manual del Usuario. BPSueldo. Página 1 de 42 Versión 3.2 Manual del Usuario BPSueldo Página 1 de 42 Versión 3.2 1) INTRODUCCIÓN...4 2) ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA...4 3) INSTALACIÓN DEL SISTEMA...5 Proceso de instalación:...5 4) CIRCUITO DE REALIZACIÓN PAGOS

Más detalles

Sistema de Registro Nacional de Accidentes de Tránsito - RNAT MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRADOR

Sistema de Registro Nacional de Accidentes de Tránsito - RNAT MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRADOR Sistema de Registro Nacional de Accidentes de Tránsito - RNAT 2011 MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRADOR TABLA DE CONTENIDO Sistema RNAT Módulo Generalidades... 4 Ingresar al sistema... 5 Salir del sistema...

Más detalles

Pagos. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Pagos. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic. Pagos Introducción... 2 Horarios del Servicio... 2 Permisos del Operador... 2 Contactos AFIP... 4 Empresas Relacionadas... 4 Paso 1: Presentación... 5 Paso 2: Confección... 18 Paso 3: Autorización... 20

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

Guía de Usuario Portal Puntano

Guía de Usuario Portal Puntano Guía de Usuario Portal Puntano Tabla de Contenido 1. OBJETIVOS 2 2. PÁGINA DE ACCESO 2 2.1 Instructivo de Configuración 3 2.2 Acceso a descarga de certificados del IFDSL 4 2.3 Acceso a descarga de drivers

Más detalles

MANUAL DE USUARIOS PAGINA DE VENTA EN LINEA MEXITOURS

MANUAL DE USUARIOS PAGINA DE VENTA EN LINEA MEXITOURS MANUAL DE USUARIOS PAGINA DE VENTA EN LINEA MEXITOURS Por medio de la presente me permito, a nombre de todo el personal que labora en Mexitours, darle la más cordial bienvenida a nuestro nuevo sistema

Más detalles

SPRINT Release: Avis.02.001.0016. Producto: AVIS

SPRINT Release: Avis.02.001.0016. Producto: AVIS SPRINT Release: Avis.02.001.0016 Producto: AVIS 1 Objetivos Este documento, tiene por objetivo reflejar los cambios realizados en AVIS en la versión 02.001.0016. Referencias Se incorpora una serie de Iconos

Más detalles

NUEVO SERVICIO DE BANCO ROELA PARA SUS CLIENTES

NUEVO SERVICIO DE BANCO ROELA PARA SUS CLIENTES NUEVO SERVICIO DE BANCO ROELA PARA SUS CLIENTES PAGO DE IMPUESTOS POR HOME BANKING (INTERNET) A partir del miércoles 13 de mayo de 2009, los titulares de cuentas corrientes y cajas de ahorro (pertenecientes

Más detalles

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com Manual de Usuario Sistema Contable FD Versión 1.0 rápido seguro confiable CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE INFORMACION FISCAL 2.2.1 Datos de la

Más detalles

Para poder ingresar al mismo, es necesario tener instalado el programa Mozilla Firefox

Para poder ingresar al mismo, es necesario tener instalado el programa Mozilla Firefox Sistema de Trámites Manual del Usuario Versión Diciembre /2011 INGRESO AL SISTEMA Para poder ingresar al mismo, es necesario tener instalado el programa Mozilla Firefox Luego en la Barra de Navegacion

Más detalles

Manual del Usuario CENTRAL VIRTUAL

Manual del Usuario CENTRAL VIRTUAL Manual del Usuario CENTRAL VIRTUAL VERSIÓN I 1 Indice 1. Teclas 6 Referencias 6 2. Panel 7 Mensajes Llamadas perdidas Contactos Configuración Click para marcar Llamadas click para marcar 7 8 9 9 10 11

Más detalles

Poder Judicial de Costa Rica

Poder Judicial de Costa Rica Poder Judicial de Costa Rica Sistema de Gestión en línea Versión 3.2.0.0 Manual de Usuario PODER JUDICIAL Autor: Dep. Tecnología de la Información Tabla de contenido Sistema de Gestión en Línea, Consulta

Más detalles

Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales)

Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Primero es necesario aclarar que en este trámite estarán involucradas dos personas, el solicitante institucional (realiza

Más detalles

Manual - Sistema de Consulta de Corredores

Manual - Sistema de Consulta de Corredores 27-8-2015 Manual - Sistema de Consulta de Corredores Aseguradora Ancón 1. Ingreso al Sistema de Consulta de Corredores Ingresamos a la Página web de Aseguradora Ancón www.asegurancon.com, nos dirigimos

Más detalles

Manual de Usuario. Factura Electrónica Bancomer

Manual de Usuario. Factura Electrónica Bancomer Manual de Usuario Factura Electrónica Bancomer Junio 2011 Contenido Configuraciones 2 Certificados de Sello Digital 2 Emisión 3 Clientes 3 Captura 4 Menú Administración. 7 Series y Folios. 7 Clientes.

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Sodexo ha creado un portal específico para nuestros socios afiliados, con el objetivo de facilitar sus gestiones diarias del servicio.

Más detalles

Manual del usuario 1. INTRODUCCIÓN 2

Manual del usuario 1. INTRODUCCIÓN 2 Manual del usuario 1. INTRODUCCIÓN 2 2. REGISTRACION E INGRESO AL SISTEMA 2.1. Registración: Alta de un nuevo usuario 3 2.2. Ingreso al sistema con un usuario registrado 4 2.3. Recuperación de contraseña

Más detalles

SISTEMA DE CONEXIÓN REMOTA (SICORE)

SISTEMA DE CONEXIÓN REMOTA (SICORE) Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias SISTEMA DE CONEXIÓN REMOTA (SICORE) Manual del Usuario O y S enero de 2014 TABLA DE CONTENIDOS 1. Acceso al Sistema de Conexión Remota (SICORE)... 3 2. Actualizar

Más detalles

Guía paso a paso para realizar el empadronamiento en sistema RECE de AFIP

Guía paso a paso para realizar el empadronamiento en sistema RECE de AFIP Guía paso a paso para realizar el empadronamiento en sistema RECE de AFIP Por qué debo realizar el trámite de empadronamiento? Para poder emitir facturas electrónicas válidas según establece AFIP mediante

Más detalles

Guía de uso del sistema CV-Online

Guía de uso del sistema CV-Online Guía de uso del sistema CV-Online 1.- Registro. a.- Pasos para completar el formulario. 2.- Ingreso al sistema. a.- Olvidó su Usuario o contraseña? b.- Consulta. c.- Crear nueva cuenta. 3.- Administrador

Más detalles

MONITOR EDC. Contenido

MONITOR EDC. Contenido MONITOR EDC Contenido Contenido 1 Introducción 2 Página de Inicio 3 Pantalla de Inicio de Monitor Emisor 4 Funcionalidades del Monitor EDC 4 Búsqueda 4 Consulta 6 Alarmas de Vencimiento 6 Ocultar Panel

Más detalles

MANUAL DE USO DE PAGO DE SERVICIOS POR INTERNET

MANUAL DE USO DE PAGO DE SERVICIOS POR INTERNET MANUAL DE USO DE PAGO DE SERVICIOS POR INTERNET 1 INGRESO AL MODULO El cliente podrá visualizar las opciones de: Acceso de Usuarios (Ingreso de Usuarios Registrados) Regeneración de Contraseña ( Olvido

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CODENSA CRM. Tecnología Contact Center CONTACT CENTER AMERICAS

MANUAL DE USUARIO CODENSA CRM. Tecnología Contact Center CONTACT CENTER AMERICAS Tecnología Contact Center CONTACT CENTER AMERICAS TABLA DE CONTENIDO TEMA PAG 1. OBJETIVO 4 2. ASPECTOS GENERALES 4 3. USUARIO ADMINISTRADOR 3.1 Nodo de logueo 4 3.1.1 Ventana inicial 5 3.2 Pestaña búsqueda

Más detalles

Sistema Integral de Gestión y Evaluación

Sistema Integral de Gestión y Evaluación U N IVERSIDAD D E BUENOS AIRES MANUAL DEL POSTULANTE A BECA DE MAESTRÍA - 2da Edición - ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ASPECTOS GENERALES... 3 2.1. Creación de Usuario y obtención de contraseña... 3 2.2.

Más detalles

Sistema Contable. Manual de Usuario. www.factureya.com. Tel. 01 800 63 22 887

Sistema Contable. Manual de Usuario. www.factureya.com. Tel. 01 800 63 22 887 Sistema Contable Manual de Usuario Tel. 01 800 63 22 887 CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.-CONFIGURACIÓN INICIAL 5 6 2.1- EDITE SU PERFIL 6 2.2- IMPORTAR EMPRESA 8 2.3-CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL 11

Más detalles

Manual del Usuario - Escuelas Versión 1.1 Abril 2011

Manual del Usuario - Escuelas Versión 1.1 Abril 2011 Manual del Usuario - Escuelas Versión 1.1 Abril 2011 Dirección General de Administración Manual del Usuario - Escuelas Versión 1.1 Abril 2011 Pagina 2 de 32 Índice Índice... 3 Introducción... 4 Módulo

Más detalles

Indice. Atención Virtual de Matriculados

Indice. Atención Virtual de Matriculados Versión 4.0 Indice Cómo ingresar al Aplicativo?... 3 Pasos a seguir para registrarse:... 3 Ingreso al sistema... 7 Cómo modificar contraseña y/o nombre de usuario?... 8 Realizar consulta del Resultado

Más detalles

Subárea Facturación Patronal y Registro de Información. Manual Usuario Autogestión Planilla en Línea. Versión 1.00

Subárea Facturación Patronal y Registro de Información. Manual Usuario Autogestión Planilla en Línea. Versión 1.00 Subárea Facturación Patronal y Registro de Información Manual Usuario Autogestión Planilla en Línea Versión 1.00 Versión 1.00 1 Elaborado por: Señor Luis Fernando Molina Molina Jefe Subárea Facturación

Más detalles

INSTRUCTIVO: SISTEMA DE CONSULTA PARA CLIENTES

INSTRUCTIVO: SISTEMA DE CONSULTA PARA CLIENTES INSTRUCTIVO: SISTEMA DE CONSULTA PARA CLIENTES ********************************************************************************************************************* SISTEMA PARA CONSULTA DE CLIENTES En

Más detalles

Facturación Electrónica Banorte

Facturación Electrónica Banorte Facturación Electrónica Banorte Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-030 V 1.0 Confidencial y Restringido Abril. 15, 2015 Página 1 de 54 Contenido Introducción... 3 Registro Nuevos Usuarios... 4 Resguardar

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA 1. Realizar un Pedido o una Cotización Pag 2 2. Recuperar una Cotización y Convertirla en Pedido Pag 9 3. Personalizar una Cotización y Exportarla en PDF Pag

Más detalles

Instructivo uso aplicaciones del Panel de Control y uso de Webmail

Instructivo uso aplicaciones del Panel de Control y uso de Webmail Instructivo uso aplicaciones del Panel de Control y uso de Webmail (v. 3.1 2012) 1. Introducción Este instructivo tiene por objetivo explicar el uso de las aplicaciones que VIARED pone a disposición de

Más detalles

Instructivo para el Módulo de AUSENCIAS DEL LUGAR DE TRABAJO por MATERNIDAD de SIGERH para Becarias

Instructivo para el Módulo de AUSENCIAS DEL LUGAR DE TRABAJO por MATERNIDAD de SIGERH para Becarias Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) ROL USUARIO SOLICITUDES DE AUSENCIAS El SIGERH es el Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos. A través de este sistema los becarios deberán

Más detalles