Patricio Sotomayor Jefe de Área Proyectos I+D Grupo SURA

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2 Ricardo José Gadea Director General Assertiva S.A. Presentadadores: Patricio Sotomayor Jefe de Área Proyectos I+D Grupo SURA José Miguel Salgado Líder de Proyectos IT Grupo SURA

3 Aclaración: Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción parcial o total del material de esta sesión, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares de los derechos. Si bien este Congreso ha sido concebido para difusión y promoción en el ámbito de la profesión a nivel internacional, previamente deberá solicitarse una autorización por escrito y mediar la debida aprobación para su uso.

4 Agenda Actualidad de Grupo SURA Situación inicial y génesis del proyecto Descripción de la solución Lecciones aprendidas y logros

5 Actualidad de Grupo SURA Región

6 Actualidad de Grupo SURA Chile

7 Actualidad de Grupo SURA Chile

8 Agenda Actualidad de Grupo SURA Situación inicial y génesis del proyecto Descripción de la solución Lecciones aprendidas

9 Situación inicial Datos generales Protección del Negocio Sura SOX Administración de accesos

10 Situación inicial Datos generales Protección del Negocio Controles débiles Clonación de cuentas Accesos excesivos Falta información Flujos Demoras Reportes débiles Usuarios activos Solicitudes poca información

11 AMB AL AÑO AL MENOS 50 CASOS DIARIOS Situación inicial Datos generales - Cifras SISTEMAS 6 SISTEMAS CORE > 100 SISTEMAS SECUNDARIOS 2516 USUARIOS PROCESO AMB COMPLEJO SLA 2 HORAS A 3 DÍAS BLOQUEO CUENTAS > 100 LUNES < 20 VIERNES ROLES > 1000 LOGS AUDITORIA O EVIDENCIA DEBIL INTEGRACIÓN NIVEL MEDIO HERRAMIENTA PROPIA SECURITY MANAGER AUDITORIAS > 3 EXTERNAS > 6 INTERNAS CUENTAS ADMINISTRADAS 1 O MÁS PERFILES 5 ADMINISTRADORES DE ACCESOS Y APOYO MESA DE AYUDA IT

12 Génesis del proyecto Objetivos y beneficios buscados IMPACTO EN CLIENTES Internos & Externos Menores tiempos ABM Matrices Accesos Control requerimientos Menores accesos no autorizados Independencia IMPACTO FINANCIERO Marca & Reputación Evita multas y sanciones organismos reguladores Facilitar cumplimiento SOX Menores accesos no autorizados Aumenta productividad. Reduce costos y tiempos.

13 POR QUÉ? Génesis del proyecto Cómo hacerlo? OPCIONES: (1)Desarrollo Propio (2)Adquirir Herramienta Debilidades opción 1: Costo y tiempo del desarrollo propio Dependencia de la empresa desarrolladora Falta de soporte Fortalezas opción 2: Herramienta de clase mundial Basada en estándares de la industria Adaptabilidad Compatibilidad Utilización de workflows Proveedor con experiencia

14 Génesis del proyecto Fortaleza de la solución OPCIÓN ELEGIDA: 2 Reducción de costos Mejoras para el usuario final Cumplimiento Legal Novell IAM Gestión de Identidades Y accesos Incremento de la productividad Incremento de la seguridad Escalabilidad y flexibilidad

15 Agenda Actualidad de Grupo SURA Situación inicial y génesis del proyecto Descripción de la solución Lecciones aprendidas

16 Descripción de la solución Solución conceptual Actores Empleados Internos Lideres & AO/S/C Admin. de Accesos IT Desarrollo & Platadormas Personal Externo Roles Departamentales (RRHH, Técnico, Contacto Sura, etc.) Capa de Servicios Control de Acceso Autogestión de Passwords (MiClave) Interfaz de Aprovisionamiento común Interfaz de aprovisionamiento SM3 Workflows Páginas Blancas Reportes de Auditoría Analista RRHH Master Identity Directory Reportes y monitoreo Reportes de auditoría Directorio Maestro de Identidades Capa de Integración de identidades RRHH Active Directory/ Exchange CORE AFP SM3 CORE VIDA GESTIÓN FINANCIERA SISTEMA CONTABLE Carpetas Compartidas Cuentas de Servicio

17 Descripción de la solución Funcionalidades Integración con RRHH (fuente autoritativa) Aprovisionamiento Automático Bloqueo de cuentas preventivamente Workflows específicos (CC, CS & Accesos) Gestión de Información de Activos Generación de reportes y matrices Security Manager 2.5 y 3.0 (Administrador y workflows) Creación automática y semiautomática Interfaz común para los usuarios Interfaz para Dueños de Activos

18 Desafíos técnicos del proyecto Integración con el sistema de RRHH Integración bidireccional de cuentas y perfiles Aprovisionamiento de usuarios y perfiles. Actualización automática de nuevos perfiles. Gestión de identidades (y algo más ) Gestión de elementos de trabajo Gestión de activos (asset owner-custodio- suplente) Gestión de cuentas de servicio Gestión de carpetas compartidas Control de inactividad por 60 días (en AD) Modelo de Security Manager (rol-tarea-operación)

19 Agenda Actualidad de Grupo SURA Situación inicial y génesis del proyecto Descripción de la solución Lecciones aprendidas

20 12 Lecciones aprendidas Recomendaciones para la definición del proyecto OBJETIVOS CLAROS COMPROMISO ALTA GERENCIA NO REINVENTAR LA RUEDA PROVEEDOR EXPERIENCIA Y COMPROMISO METODOLOGÍA PROPIA Y PROVEEDOR RELACIÓN CON TODAS LAS ÁREAS / APOYO - EXPECTATIVA EQUIPO MULTIFUNCIÓN ENTIDAD AUTORITATIVA MANTENER ENTUSIASMO MANEJO DE EXCEPCIONES GESTIÓN DEL CAMBIO / CAPACITACIÓN OPERAR, SOPORTAR Y EVOLUCIÓN

21 Logros REDUCCIÓN DE COSTOS MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD MEJORAR CUMPLIMIENTO REGULATORIO INTERNO & EXTERNO REDUCCIÓN DE RIESGOS MAYOR VISIBILIDAD Y CONTROL SOBRE ACTIVOS

22 Gracias por asistir a esta sesión

23 Para mayor información: Ricardo José Gadea Director General Assertiva S.A. Los invitamos a sumarse al grupo Segurinfo en

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