TALLER PROCESOS CONTABLES SIIGO CONTADOR

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1 TALLER PROCESOS CONTABLES SIIGO CONTADOR Importante: Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la empresa demo, puedes definir los siguientes parámetros y ejecutar los siguientes procesos: 1. Definición de documentos Para el ingreso de la facturación, compras, registrar el recaudo de clientes y pago de deudas la empresa requiere primero definir los documentos que contabilizan estos procesos; para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Definición o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes - Parámetros de documentos Definición de documentos. a. Facturas. La contadora sugiere que se parametrice el comprobante Factura de venta Tipo F - 099, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones; los demás datos se completan según lo requerido por tu empresa. FAC. BOGOTA Numeración inicial 752 F 099 Número de ítems 200

2 b. Recibos. La contadora sugiere definir el recibo de caja Tipo R - 099, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Los demás datos se completan según las necesidades de tu empresa. REC. CAJA Numeración inicial 1200 R 099 Número de ítems 180 c. Registro de compra La contadora sugiere que se parametrice el comprobante Registro de compras Tipo P - 099, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones; los demás datos se completan según lo requerido por tu empresa. COMPRAS Numeración inicial 875 R 099 Número de ítems 220 d. Egreso La contadora sugiere definir el comprobante de egreso Tipo G - 099, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Los demás datos se completan según las necesidades de tu empresa. EGRESO Numeración inicial 50 G 099 Número de ítems 200 e. Notas tipo L La contadora sugiere parametrizar documentos Tipo L teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. DIFERIDOS L 050 Solicita marca para base gravable N

3 PREFIJADOS L 060 Solicita marca para base gravable N 2. Elaboración de documentos Una vez la empresa ha definido los parámetros de los documentos y ha contabilizado los saldos iniciales es posible empezar a contabilizar movimiento, en este caso este proceso iniciara a partir del mes de julio, para el ingreso de esta información al programa puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Comprobantes o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes a. Elaboración factura de venta. Elaborar la factura de venta el día 15 de julio al cliente ELECTRONICA DE HOGARES S.A.S, por valor de y el cual será cancelado en dos (2) cuotas a 0 y 60 días. b. Elaboración recibo de caja. Registrar el pago de la primera cuota el día 14 de agosto al cliente ELECTRONICA DE HOGARES S.A.S, por valor de c. Elaboración registro de compras. Elaborar la compra el día 20 de julio al proveedor ALMACEN LA BOMBA por valor de y el cual será cancelado en una sola cuota a 45 días d. Elaboración egreso. Registrar un abono el día 10 de agosto por valor de

4 . Comprobante prefijado La contadora de la empresa decidió manejar por medio de comprobantes prefijados las provisiones para la nómina, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Prefijado o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados Allí ingresar a las siguientes opciones: a. Fija Cpte Sec P/V % Sal Mov Cuenta Calculo Cuenta Debito Tercero C.C Cuenta Crédito 1 1 P 2 MOV SENA Nit de la empresa P MOV ICBF Nit de la empresa P 4 MOV Caja de Compensa Nit de la empresa b. Imprime Generar el listado del comprobante que se acaba de fijar c. Utiliza Ejecutar la contabilización del comprobante prefijado el último día del mes una vez se contabilice el pago de la nómina; este registro se contabiliza en un documento Tipo L Prefijados 4. Comprobante diferido La contadora de la empresa decidió manejar por medio de comprobantes diferido la amortización de una póliza de seguros, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Diferido o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Comprobantes diferidos Allí ingresar a las siguientes opciones: a. Fija Campo Detalle Número diferido 001 Seguro contra Hurto Fecha 2015/07/0 Valor Total Cuotas 12 Activo Si Cuenta Débito Nit

5 Centro de Costo 00 SEGUROS BOLIVAR Cuenta Crédito Nit SEGUROS BOLIVAR b. Imprime Generar el listado del comprobante que se acaba de fijar c. Utiliza Ejecutar la contabilización del comprobante diferido; este registro se contabiliza en un documento Tipo L Diferidos

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