Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
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- Alejandro Iglesias Maestre
- hace 7 años
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1 Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período Bien LIBROS Y C OLEC C IONES 1.00 Unidad 9, , C 2 C Bien EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIC OS 1.00 Unidad 505, , C 2 C Bien Maquinarias y equipos 1.00 Unidad 3,108, ,108, C 1 C 2 C Servicio SERVIC IO DE C APAC ITAC ION 1.00 Unidad 15, , C 2 C Servicio C ONSULTORIA, AUDITORIA E INVESTIGAC ION ESPEC IALIZADA 1.00 Unidad 12, , C 2 C Servicio C ONSULTORIA, AUDITORIA E INVESTIGAC ION ESPEC IALIZADA 1.00 Unidad 268, , C 2 C Servicio EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y C ABLEADO ESTRUC TURADO 1.00 Unidad 477, , C 2 C Servicio DIFUSION E INFORMAC ION 1.00 Unidad 532, , C 2 C 3 1/13
2 Servicio EVENTOS PUBLIC OS Y OFIC IALES - QUITO 1.00 Unidad 8, , C 2 C Servicio SERVIC IO DE C APAC ITAC ION 1.00 Unidad 5, , C 2 C Servicio C ONSULTORIA, AUDITORIA E INVESTIGAC ION ESPEC IALIZADA 1.00 Unidad 60, , C 2 C Servicio DIFUSION E INFORMAC ION 1.00 Unidad 19, , C 2 C Servicio EDIC IION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION - GUAYAQUIL 1.00 Unidad C Servicio SERVIC IO DE C APAC ITAC ION 1.00 Unidad 2, , C 2 C Servicio C ONSULTORIA, AUDITORIA E INVESTIGAC ION ESPEC IALIZADA 1.00 Unidad 30, , C 2 C Servicio DIFUSION E INFORMAC ION 1.00 Unidad 9, , C 2 C Servicio EDIC ION, IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION - CUENCA 1.00 Unidad C Bien ADQUISIC IÓN DE EQUIPOS INFORMÁTIC OS 1.00 Unidad 183, , C 2 2/13
3 Bien Vehiculos (Bienes de larga duracion) 1.00 Unidad 129, , C Bien adquisicion de equipos para laboratorios 1.00 Unidad 94, , C 2 C Bien Mobiliario (Bienes de larga duracion) 1.00 Unidad 142, , C 2 C Servicio Seguros para vehiculos maquinarias y equipos equipos electronicos incendio y robo etc 1.00 Unidad 72, , C Bien Adquisicion de maquinarias y equipos 1.00 Unidad 5, , C Bien Adquisicion de maquinas y equipos 1.00 Unidad 7, , C Bien Menaje de cocina, hogar y accesorios 1.00 Unidad 1, , C 2 C Bien Adquisicion de repuestos para vehiculos 4.00 Unidad 2, , C Bien llantas vehiculo oficinas INEN 4.00 Unidad , C Bien llantas vehiculo Guayas 4.00 Unidad , C Bien llantas vehiculos laboratorio C onocoto 4.00 Unidad , C 2 3/13
4 Bien Adquisicion de repuestos de maquinarias y equipos de laboratorios de metrologia 2.00 Unidad 5, , C Bien Adquisicion de materiales de construccion electricos plomeria y carpinteria 1.00 Unidad 4, , C Bien Materiales para laboratorio y uso medico muestras 1.00 Unidad 21, , C Bien Adquisicion de insumos y medicamentos para botiquin 1.00 Unidad C Bien Suministros de limpieza 1.00 Unidad 3, , C Bien Suministros de oficina 1.00 Unidad 20, , C 1 C 2 C Servicio Servicio de combustible , , C Bien Adquisicion de uniformes para el personal 1.00 Unidad 32, , C Bien Adquisicion de alimentos y bebidas 1.00 Unidad 11, , C 2 C Servicio Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras y servidores 1.00 Unidad 6, , C 2 4/13
5 Bien C ompra e instalacion de licencia del programa Autocad 2.00 Unidad 2, , C Bien C ompra e instalacion de paquete informatico estadistico 1.00 Unidad 2, , C Servicio Desarrollo de software para reglamentacion normalizacion y metrologia 1.00 Unidad 8, , C Servicio Desarrollo pagina web 1.00 Unidad 5, , C Servicio Servicios de capacitacion 1.00 Unidad 5, , C Servicio Servicio de auditoria 1.00 Unidad 19, , C Servicio C onsultoria asesoria e investigacion especializada 1.00 Unidad 27, , C 1 C 2 C Servicio C onsultoria, asesoria e investigacion especializada 1.00 Unidad 370, , C 2 C Edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento) 1.00 Unidad 30, , C 2 C Bien Adquisicion de libros y colecciones 1.00 Unidad 1, , C 2 5/13
6 vehiculo 3.00 Unidad 1, , C vehiculo camion Guayas 6.00 Unidad 1, , C vehiculos C onocoto Unidad , C Servicio Rencauche de llantas vehiculos del INEN Unidad , C Servicio Servicio de calibraciones y mantenimiento de equipos de laboratorio 1.00 Unidad 66, , C Mantenimiento de mobiliario 1.00 Unidad 1, , C 2 56 Servicio de mantenimiento instalaciones y edificaciones INEN Guayas 1.00 Unidad 1, , C 1 57 Servicio de mantenimiento instalaciones y edificaciones INEN Azuay 1.00 Unidad 1, , C 1 58 Servicio de mantenimiento instalaciones y edificaciones INEN Conocoto 1.00 Unidad 1, , C Servicio Señaletica edificacion INEN 1.00 Unidad 1, , C 1 6/13
7 Servicio Servicio de pintura interior edificio INEN 1.00 Unidad 6, , C 1 61 Servicio de mantenimiento instalaciones y edificaciones INEN Quito 1.00 Unidad 1, , C Servicio Mantenimiento y arreglo de edificios y laboratorios 1.00 Unidad 12, , C 1 63 Servicios de adecuacion de laboratorios de fuerza 1.00 Unidad 20, , C Servicio Mantenimiento de Ascensor en el edificio INEN 2.00 Unidad 1, , C Servicio Servicio de readecuacion de red electrica de laboratorio 1.00 Unidad 16, , C Servicio C ableado Estructurado Unidad , C 1 67 Instalacion, mantenimiento y reparaciones 1.00 Unidad 314, , C 2 C Servicio de pasajes aereos en el exterior Unidad , C Servicio de pasajes aereos en el interior 1.00 Unidad 129, , C 1 7/13
8 Servicio Servicio de publicacion y difusion de informacion 1.00 Unidad 300, , C Bien C lipping noticioso Unidad , C Servicio Difusion e informacion 1.00 Unidad 719, , C 2 C Servicio Servicio de limpieza 1.00 Unidad 17, , C Servicio Servicio de seguridad y vigilancia INEN Conocoto y Cuenca Unidad 10, , C Servicio Evento creacion del INEN 1.00 Unidad C Servicio Evento relacionado con la actividad institucional 1.00 Unidad C1 C2 C Servicio Servicio de fotocopiado para las oficinas INEN Unidad 1, , C Servicio Publicacion en prensa 9.00 Unidad 1, , C Servicio Edicion impresion y reproducion 1.00 Unidad 86, , C 1 C 2 C 3 8/13
9 Servicio Recarga de extintores Unidad , C Servicio Transporte de personal recorrido sur oficinas INEN Unidad , C Servicio Transporte personal recorrido valle de los C hillos oficina Unidad , C Servicio Transporte personal recorrido norte oficinas INEN Unidad , C Servicio Transporte de personal recorrido laboratorios C onocoto Unidad 1, , C Servicio C orreos del Ecuador Unidad 1, , C Servicio Seguros para vehiculos maquinarias y equipos equipos electronicos incendio y robo etc 1.00 Unidad 14, , C Bien Adquisicion de repuestos y maquinarias 1.00 Unidad 1, , C Bien Adquisicion de llantas para vehiculo en laboratorios C onocoto 8.00 Unidad , C Bien Suministros de oficina 1.00 Unidad 1, , C 1 9/13
10 Bien Suministros de oficina 1.00 Unidad 5, , C 1 C 2 C Servicio Servicio de combustible , , C Bien Adquisicion de uniformes para el personal 1.00 Unidad 5, , C Bien Adquisicion de alimentos y bebidas 1.00 Unidad 1, , C Servicio Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras y servidores 1.00 Unidad 1, , C Servicio Servicio de capacitacion 1.00 Unidad 8, , C vehiculo C uenca 6.00 Unidad , C vehiculo INEN Quito 6.00 Unidad , C camion Conocoto 1.00 Unidad 1, , C vehiculo INEN Guayas Unidad , C 1 Servicios de pasajes aereos en el 10/13
11 exterior 3.00 Unidad 2, , C Servicio de pasajes aereos en el interior 1.00 Unidad 10, , C Servicio Servicio de limpieza 1.00 Unidad 4, , C Servicio Servicio de seguridad y vigilancia INEN Guayas Unidad 3, , C Servicio Servicio de transporte del personal de la Zonal Guayas 6.00 Unidad 2, , C 2 C Servicio Seguros para vehiculos maquinarias y equipos equipos electronicos incendio y robo etc 1.00 Unidad 1, , C Bien Suministros de limpieza 1.00 Unidad C Bien Suministros de oficina 1.00 Unidad 1, , C 1 C 2 C Bien Adquisicion de uniformes para el personal 1.00 Unidad 1, , C Servicio Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras y servidores 1.00 Unidad C Servicio Servicios de capacitacion 1.00 Unidad 2, , C /13
12 Servicios de pasajes aereos en el exterior 1.00 Unidad 2, , C Servicio de pasajes aereos en el interior 1.00 Unidad 2, , C Servicio Servicio de limpieza 1.00 Unidad 2, , C Servicio Seguros para vehiculos maquinarias y equipos equipos electronicos incendio y robo etc 1.00 Unidad 6, , C Bien Adquisicion de llantas para vehiculo en Azuay 4.00 Unidad , C Bien Suministros de limpieza 1.00 Unidad C Bien Suministros de oficina 1.00 Unidad 3, , C 1 C 2 C Servicio Servicio de combustible , , C Bien Adquisicion de uniformes para el personal 1.00 Unidad 2, , C Bien Adquisicion de alimentos y bebidas 1.00 Unidad C /13
13 Servicio Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras y servidores 1.00 Unidad 1, , C Servicio Servicios de capacitacion 1.00 Unidad 4, , C vehiculo INEN Quito 6.00 Unidad , C Servicios de pasajes aereos en el exterior 2.00 Unidad 2, , C Servicio de pasajes aereos en el interior 1.00 Unidad 5, , C Servicio Servicio de limpieza 1.00 Unidad 3, , C Servicio Servicio de seguridad y vigilancia INEN Conocoto y Cuenca Unidad 1, , C Servicio Servicio de monitoreo de alarmas Unidad C 1 TOTAL: $8,487, /13
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
MINISTERIO DE FINANZAS
Grupo Gasto = 840000, Geográfico = 1700 1 DE 1 21/01/2016 15:39.25 55 00 000 840103 1700 840107 1700 55 00 004 840107 1700 DIAGNOSTICO VIGLIANCIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 4
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
PAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
CERTIFICADO
1 DE 19 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Ruc:
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica
Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien VEHICULOS 1.00 493,710.0000 493,710.00
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 4, , , , , ,
1 DE 12 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES 86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 86 00 001 EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
1 de 8 30/01/ :53
Entidad: AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 2,817,812.76 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL L INSTITUTO ECUATORINO SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien Vehículos 840,571.800 0 840,571.80
PAGINA : FECHA : 05/12/2017 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 21 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
CERTIFICADO Salarios Unificados 6, , , , , ,
1 DE 21 320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y
TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17%
CÓDIGO INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TOTAL GASTOS 18.968.634,54 21.043.330,45 15.329.968,53 15.329.968,53 13.976.642,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17% 5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 3.217.016,60 2.398.329,42
1 de 10 27/12/ :52
1 de 10 27/12/2017 14:52 Entidad: AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 2,817,812.76 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
CERTIFICADO 2, , , , , ,
1 DE 13 35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 35 00 000 SIN PROYECTO 35 00 000 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS 530104 001 Energia Electrica 794.37 794.37 690.53
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 14, , , , , ,
1 DE 18 17:1421 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contrataci RUC_E
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contrataci RUC_E 1768157600001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EJER CICIO ENTI DAD UNIDA D
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00
ANEXO 1 GRUPO DE GASTO DESCRIPCIÓN ÍTEM
ANEXO 1 ÍTEMS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA PLURIANUAL PARA ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y PARA ENTIDADES FUERA DEL PGE QUE RECIBAN RECURSOS QUE PROVENGAN DE ESTE
CERTIFICADO , , , , ,
1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
Sistema Oficial de Contratación Pública
https://www.compraspublicas.gob.ec/proceso/compras/pc/b... 1 de 7 13/07/2016 11:26 Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 13 de Julio de 2016 11:26 [ Ingresar al Sistema ]»Consulta del Plan
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 5 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL Unidad Operativa Responsable del Área SECRETARIA GESTION DE RIESGOS DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Programa Actividad Proyecto/Proceso
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO PLAN ANUAL 2017 Tipo de Presupuesto
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.07 452200015 Bien Común NO 2 84.01.05 491130091 Bien Común NO 3 84.01.04 461110112 Bien Común NO 4 84.01.03 612830011 Bien Común NO GAD MUNICIPAL
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFPLANTA
Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFCOMANDANCIA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657,520.00 59,462.48 716,982.48
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL DATOS GENERALES PRESUPUESTARIO PLAN OPERATIVO ANUAL Proyecto/Proceso Actividad Monto Anual ITEM - Presupuestario Descripción PROCESO:
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 2 de Agosto del 2016 18:12 RUC: 0968533430001 Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Usuario: jortegav4 [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales Consultar
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,
Ampliaciones/ (Reducciones) Remuneraciones al personal de carácter 34,343, , transitorio 1221 Salarios al personal eventual
del de enero al 3 de Diciembre de 207 6=3-00 SERVICIOS PERSONALES 27,37,86.8 27,686,3.9 28,23,999.0 28,02,30.9 273,878,602.02,08,68. Remuneraciones al personal de carácter 00 209,028,73.97 -,807,0.9 207,220,669.38
Modificado a enero 2018
MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR ANEXO No. 1 ÍTEMS QUE REQUIEREN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA ENTIDADES DEL PGE Y EMPRESAS PUBLICAS QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS DEL PGE Y QUE TRANSACCIONAN EN EL e- SIGEF
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Entidad: MINISTERIO DE Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 644,884.00 fecha: 30 de septiembre 2014 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE
TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014 1 2 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
PAC INICIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 17,763,427.
PAC INICIAL Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 214 Valor Asignado: $ 17,763,427.96 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
Contratos entre Entidades PLURIANUAL Servicio Especial NO. Públicas o sus subsidiarias combustibles de los Vehículos
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DICIEMBRE Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 5371 PLURIANUAL 83141513 Servicio Contratación del Servicio de 1 53837 PLURIANUAL 333111 Servicio abastecimiento
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto Enero y Febrero 2014
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014 Enero y Febrero 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 22,557,303.98 4,197,210.89 4,197,210.89 18,360,093.09 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U.Medida Costo U. V. Total Período MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PARQUES BIOSALUDABLES
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U.Medida Costo U. V. Total Período 1 2 840301 840111 96910.01.1 Bien MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PARQUES BIOSALUDABLES 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00
Servicio de Seguro Médico Hospitalario DICIEMBRE Prorroga Servicio de Seguro Medico Hospitalario MARZO 2017
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI) PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (MODIFICADA) Forma Servicio
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2010
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 140401 Cuotas para el seguro de vida del personal 1,433,632 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,473 140601 Cuotas
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Entidad: SUPERINTENDENCIAUZMK Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 1,513,222.44 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.2301.530502 722210019