Manual de operación del usuario

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1 Manual de operación del usuario Proceso: Cuentas por Pagar Subproceso: Análisis de información Nombre de la Actividad de la Transacción: Integración de saldos de proveedores

2 2 de 10 Objetivo Mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema para realizar el análisis de información ingresada ya que le permitirá un fácil manejo de la misma, por medio de filtros, modificar la pantalla visualizada, sacando sumatorias etc. Prerrequisitos Tendrá que estar dado de alta el proveedor en el sistema y tener movimientos generados. Código de transacción FBL1N Se conoce también como número de transacción o comando Notas Al ingresar a la transacción hay campos o casillas que se denominan obligatorios, esto significa que solo podrás continuar si tiene información registrada. 17/05/2011 2/ 10

3 3 de 10 Procedimiento 1. Para iniciar la transacción deberá teclear la transacción o código en la casilla denominada campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema, una vez que lo digite, presiona Intro 2. Una vez ingresada la transacción observarás la siguiente pantalla, escribe la información de los campos que se piden. Campo R/O/C Descripción Cuenta de acreedor Requerido Número de cuenta que identifica a un acreedor. Ejemplo: Sociedad Requerido Sociedad a la que pertenece el acreedor. Ejemplo: /05/2011 3/ 10

4 4 de Para activar cualquiera de las opciones de búsqueda referente a las partidas haga clic en la opción deseada, ejemplo. En el cuadro de Selección de partidas podrá elegir que tipo de status de los documentos desea visualizar. Si elige el sistema le desplegara un listado de todos los documentos que no se han liquidado que hay hasta la fecha que ingrese. En caso de que elija la opción, podrá ver todos aquellos documentos generados en el intervalo de tiempo que señale, que ya fueron liquidadas, por lo que ya no existe ninguna obligación de la Secretaría con el proveedor ó viceversa en caso de devoluciones o notas de crédito. Finalmente si señala la opción, no será relevante el status de los documentos, el sistema mostrara todos los que estén registrados en el rango de fecha que señale. 17/05/2011 4/ 10

5 5 de 10 En el cuadro Clase usted podrá señalar que otro tipo de documentos desea incluir en el reporte, teniendo las siguientes Al activar la casilla, el sistema desplegara todos los documentos contabilizados en la cuenta de su proveedor. Si activa la opción de podrá visualizar los anticipos que se han pagado. La opción le permitirá ver aquellos anticipos que se han solicitado pero que aun no se han liquidado o pagado La casilla de incluirá los documentos preliminares generados que aun no se han contabilizado. Finalmente si activa la opción podrá ver los documentos que el proveedor halla realizado a manera de cliente con la Secretaría, este caso no aplicará ya que no se tiene este tipo de operación con los proveedores. 4. Una vez escogidas las opciones de clic en Ejecutar, visualizará la siguiente pantalla, en la que se muestra el total de los movimientos realizados. 17/05/2011 5/ 10

6 6 de Haga doble clic sobre un número de documento por ejemplo para que el sistema lo lleve a la visualización del mismo. 6. Haga clic en para ver el asiento contable 7. Para verificar los movimiento contables de clic en el menú Entorno, Ent. Documento Documentos Financieros. 17/05/2011 6/ 10

7 7 de Visualizará la siguiente ventana en la cual escogerá el documento que desea revisar haciendo doble clic en el número de documento. 9. Observará la siguiente pantalla: 17/05/2011 7/ 10

8 8 de Haga clic en para regresar al reporte. 11. Para ordenar el reporte haga clic sobre el titulo de una columna y de clic sobre el botón para ordenarlo de manera ascendente ó en para que sea de forma descendente. 12. Para obtener subtotales de acuerdo a una columna deseada deberá dar clic sobre el título de dicha columna y posteriormente dar clic sobre el botón. 13. Si requiere filtrar información por columnas haga clic sobre el título de la (s) columna (s) correspondiente (s) por ejemplo Fecha de documento, dar clic en el botón y se desplegara la siguiente pantalla donde deberá ingresar la información que desea que se visualice La información, en este ejemplo la fecha, proceder con un Intro. 14. Para exportar el reporte a Excel, deberá seguir la siguiente ruta del menú. 17/05/2011 8/ 10

9 9 de Elija la opción y de Intro o clic en el icono de las paloma. 15. Elija en el campo Directorio la ruta en su computadora en donde desea guardar el reporte y en el campo Fichero el nombre que le asignará al archivo. 16. De clic en el botón denominado 16. Para modificar el Lay Out del reporte deberá dar clic en el botón y el sistema desplegara la siguiente pantalla donde en el cuadro izquierdo tendrá las columnas que están activas en el reporte y en el cuadro derecho las columnas disponibles que están ocultas. 17/05/2011 9/ 10

10 10 de 10 Para excluir columnas del reporte deberá hacer clic sobre el cuadro que le antecede al titulo de la columna y dar clic a la opción. De igual forma, para incluir columnas al reporte deberá hacer clic al cuadro que le antecede al titulo de la misma y dar clic en la opción. 17. Dar clic en el botón denominado 18. Dar clic en el botón denominado salir Resultado Se ha ejecutado un reporte de movimientos del acreedor, donde se muestra el detalle de la integración del saldo en el periodo de fechas deseado. 17/05/ / 10

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