MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Transcripción

1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1. Rectoría Institucional Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación del recurso humano en salud. 2. Breve Análisis Situacional El MSPAS mediante las intervenciones de la Ventana de los Mil Días, ha generado un aumento promedio del 25.0 por ciento de niñas y niños atendidos en el monitoreo del crecimiento, la suplementación con micronutrientes y la consejería a madres y padres de niñas y niños menores de 5 años, lo que significa una mejor oportunidad para la salud y por ende la reducción de los indicadores de morbilidad y mortalidad infantil 1. Cabe mencionar que en el 2015, mediante la Jornada Intensiva de Vacunación durante el último trimestre, en las 29 Áreas de Salud, se atendió a más de 500 mil niños y niñas, con la participación de 13 mil trabajadores de salud y 6 mil colaboradores comunitarios, en los más de 1,500 servicios de salud 2. Dichas intervenciones contribuyeron a que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyera de 48.9 por ciento en el 2009 a 46.5 en el Asimismo, se logró incidir en la reducción de casos de desnutrición aguda infantil, de 13.5 mil en 2012 a 12.5 mil en el Por otra parte, se atendieron eficazmente en centros de recuperación nutricional a 689 niños y niñas. También se actualizó al personal en el conocimiento de Protocolos de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por desnutrición y en el protocolo de atención en los centros de recuperación nutricional 4. Respecto a la mortalidad materna, el MSPAS realizó acciones de consultas médicas a neonatos, atención prenatal y puerperio, además de atender el parto institucional; intervenciones positivas en la salud de las mujeres, así como en sus núcleos familiares, dado que impactan de manera directa en la reducción de la razón de mortalidad materna, que al mes de octubre de 2015, se ubicó en 97 por cada 100,000 nacidos vivos 5. En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa del año 2015 al mes de octubre fue de 13.0 por mil nacidos vivos. Comparando la tasa de los años 2014 a 2015, con datos preliminares del Renap 6, la tendencia de la mortalidad infantil presentó una disminución del 6.0 por ciento; lo que permitió 1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno , p Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) Informe de Indicadores Básicos, Noviembre 2015, p. IX. 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, op. cit., p Ibid., pp Registro Nacional de las Personas. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social alcanzar la meta definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de reducir la mortalidad infantil a una tasa de 24 por 1,000 nacidos vivos 7. Con respecto a la salud sexual y reproductiva, se logró la apertura de la Unidad de Atención Integral en Cobán, Alta Verapaz. Por otra parte se abasteció de pruebas de VIH 8, Hepatitis B, Sífilis e insumos de laboratorio; además de medicamentos retro víricos y otros análisis, para dar atención aproximadamente a 13,100 personas entre adultos y niños 9. Para el combate de la Tuberculosis, se fortaleció el 78.0 por ciento de los laboratorios de la red. Se logró descentralizar el 2.2 por ciento del cultivo de esputo 10 en 8 laboratorios regionales: Alta Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa, Jalapa, Petén Norte, Quiché, Sacatepéquez y San Marcos. Asimismo, el Laboratorio Nacional de Salud incrementó su capacidad para efectuar pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos y tipificación de micro bacterias 11. El Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, brindó 7.0 mil tratamientos, mil mosquiteros impregnados con insecticida, 74.0 mil pruebas de diagnóstico, beneficiando directamente a 850 mil personas, todo esto para contrarrestar la propagación de la Malaria, Dengue y Chikungunya Resumen de los Resultados Estratégicos Para el 2017, el MSPAS en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), continuarán con la estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica , dando prioridad a la población objetivo en cuatro municipios que son: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula. Respecto a la Razón de Mortalidad Materna, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social focalizará la atención en las mujeres embarazadas, parto institucional y a neonatos, ejecutará acciones de promoción y prevención con pertinencia cultural, para incrementar la atención de los servicios de salud. En cuanto a la Política General de Gobierno , una de las prioridades más importantes es la reforma al sector salud, enfocada a lograr una Salud Integral a través del fortalecimiento del rol rector del MSPAS, además de un incremento en la provisión de servicios con énfasis en las acciones dirigidas a hacer accesible a todas las personas y comunidades, los servicios de salud, convirtiendo la atención primaria en el núcleo del sistema. Por otra parte se incrementará la formación de recursos humanos y desarrollo de la carrera sanitaria Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p Virus de Inmunodeficiencia Humana. 9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p Es una prueba de laboratorio de las secreciones provenientes de los pulmones y los bronquios para buscar bacterias que causan infección. 11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p Ibid., pp Política General de Gobierno Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social El MSPAS continuará realizando acciones importantes para garantizar el derecho universal a la salud, que contribuirá a alcanzar las metas de la Política General de Gobierno , establecida en la Prioridad de Gobierno: Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales) APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 TOTAL: 5,531,691,485 6,819,096, Administración Institucional 313,114, ,915, Rectoría Institucional 55,004,998 51,122, Coordinación Administrativa y Financiera 59,618,540 70,307, Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 41,573,173 51,783, Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 92,550, ,926, Administración y Desarrollo del Recurso Humano 33,497,441 43,588, Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa 19,459,148 16,837, Servicios de Auditoría Interna 11,410,262 13,349, Infraestructura en Salud 60,984, ,536, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 60,984, ,536, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia, Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas y Centros de Atención Integral Materno Infantil 3,624,792 28,394, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 57,360, ,992, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de Salud 5,150, Servicio de Formación del Recurso Humano 209,562, ,628, Personas Formadas en Salud 209,562, ,628, Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 781,937, ,739, Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 610,919, ,459, Población con Servicios de Prevención y Promoción de la Salud 142,569, ,024, Población que Recibe Atención en Salud ante Desastres y Urgencias Epidemiológicas 28,447,844 29,255, Recuperación de la Salud 2,270,128,350 2,689,530, Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,321,204,216 1,279,265,634 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades Transmisibles (Infecciosas y Parasitarias) 314,393, ,225, Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades no Transmisibles 458,909, ,599, Población que Recibe Atención Médica por Accidentes y Violencia 175,621, ,440,303 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35 MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2019); Y, PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE) 14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 813,673,145 1,033,591, Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 296,621, ,305, Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 6,797,495 13,437, Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas para el Cuidado Infantil 130,615,777 20,382, Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 14,870,566 24,520, Niño y Niña Menor de 5 Años con Suplementación de Micronutrientes 181,866, ,974, Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 21,995,905 18,923, Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 5,658,433 4,807, Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 6,858,878 10,606, Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 18,585,493 19,644, Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 10,911,175 13,942, Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 9,763,358 7,296, Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 5,192, , Niño y Niña Menor de 2 Años con Vigilancia de Desarrollo Infantil 146,614 Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo (ATLC) 309, Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 103,626, ,790, Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 56,722,906 69,626, Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 5,976,220 10,347, Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas para el Cuidado Infantil 10,074,662 27,519, Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 8,622,186 21,026, Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 10,100,637 13,427, Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 4,186,148 12,645, Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 526,048 1,649, Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 1,118,624 2,957, Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 589,473 1,437, Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 2,316,347 3,152,393 Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 3,221,712 Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo (ATLC) 171,260 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE) 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 370,232, ,640, Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 74,095,887 88,742, Mujer que Recibe Atención del Parto Institucional por Personal Calificado 60,320, ,852, Recién Nacido o Neonato Atendido 29,201,096 34,489, Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 143,314, ,756, Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 7,082, , Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Mujeres 4,140,598 3,613, Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña Adolescente 1,105,673 1,502, Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 50,972,142 78,134, Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 39,578,875 58,053, Mujer que Recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 2,251,961 3,964, Recién Nacido o Neonato Atendido 4,632,148 11,277, Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 3,544,918 4,838, Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 964,240 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVÍRICO, 12 MESES DESPÚES DEL INICIO DEL TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN 2014 A 95.0% EN 2019) (RI) 16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 70,529, ,799, Persona Atendida para la Prevención de ITS, VIH/SIDA 35,764,436 67,080, Persona con Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 23,376,538 24,785, Víctima/Sobreviviente Atendida por Violencia Sexual 3,572,964 7,995, Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje de la Violencia Contra la Mujer 7,521,209 13,166, Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Nuevas Masculinidades 293, ,124 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN 11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI) 17 Prevención y Control de la Tuberculosis 34,830,135 31,998, Persona Informada sobre la Prevención de la Tuberculosis 28,087,346 5,334, Persona con Diagnóstico de la Tuberculosis que Recibe Tratamiento 6,742,789 26,663,721 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social APROBADO 2016 (*) RECOMENDADO 2017 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR MALARIA EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010 A 40.1% EN 2019) (RI) 18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 131,655, ,051, Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria 45,371,868 70,615, Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue, Chikungunya y Zika 77,670, ,393, Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de otras Enfermedades Transmitidas por Vectores (Chagas y Leishmaniasis) 4,368,729 4,270, Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas 4,244,743 11,772, Reconstrucción JL7 4,000,000 9,470, Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 4,000,000 9,470, Reposición de Centros y Puestos de Salud 2,000,000 5,970, Reposición de Hospitales 2,000,000 3,500, Reconstrucción N7 1,000,000 1,000, Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por Daños Causados por el Terremoto N7 1,000,000 1,000, Reposición de Otros Establecimientos de Salud 1,000,000 1,000, Partidas no Asignables a Programas 470,042, ,192, Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,438, Aportes a Entidades Asistenciales 466,604, ,754,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31de julio. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. 6 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C+D): 25,273 26,260 A. PERSONAL PERMANENTE 20,482 22,130 Directivo Profesional 1,988 2,195 Técnico 10,223 11,000 Administrativo 1,656 2,112 Operativo 6,518 6,733 B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,323 1,741 D. PERSONAL POR JORNAL 2,148 2,133 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

8 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO MULTIANUAL 2016 (*) TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,819,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365, Ingresos corrientes 4,845,822,385 6,083,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770, Otros recursos del tesoro con afectación específica 477,633, ,988, ,180, ,991, ,424, ,505, Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468, Colocaciones internas 40,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Préstamos externos 98,390, ,000, ,288, ,000, ,000, ,000, Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363 A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,617,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,156,365, Ingresos corrientes 4,809,503,561 5,923,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770, Otros recursos del tesoro con afectación específica 477,633, ,988, ,180, ,991, ,424, ,505, Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468, Préstamos externos 68,724, ,000, ,288, ,000, ,000, Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363 B. INVERSIÓN 65,984, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Ingresos corrientes 36,318, ,000, Colocaciones internas 40,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Préstamos externos 29,666,112 2,000,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO MULTIANUAL 2016 (*) TOTAL: 5,531,691,485 6,819,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365, Gastos Corrientes 5,465,706,549 6,617,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,256,365, Gastos de Consumo 4,957,020,810 6,108,052,313 6,341,570,261 6,630,477,580 6,970,023,344 7,737,020, Remuneraciones 2,561,130,030 2,532,032,733 2,518,947,475 2,510,290,475 2,512,290,475 2,514,290, Bienes y Servicios 2,395,355,147 3,572,509,106 3,818,914,444 4,116,384,591 4,453,930,355 5,218,927, Impuestos Indirectos 535,633 3,510,474 3,708,342 3,802,514 3,802,514 3,802, Rentas de la Propiedad 1,055, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 1,055, , , , , , Transferencias Corrientes 507,630, ,894, ,996, ,190, ,190, ,190, Al Sector Privado 504,191, ,455, ,557, ,751, ,751, ,751, Al Sector Externo 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438, Gastos de Capital 65,984, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Inversión Real Directa 65,984, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Formación Bruta de Capital Fijo 65,984, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,819,096,196 A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,617,096,196 ADMINISTRACIÓN 71,028,802 83,657,110 0 SERVICIOS PERSONALES 41,525,932 37,130, Personal permanente 1,303,392 1,322, Complemento por antigüedad al personal permanente 1,281,476 2,070, Complemento por calidad profesional al personal permanente 27,000 22, Complementos específicos al personal permanente 2,916,974 2,289, Personal por contrato 912, , Complemento por antigüedad al personal temporal 1, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 9, Complementos específicos al personal temporal 1,167,980 1,127, Otras remuneraciones de personal temporal 19,305,492 14,111, Jornales 4,499,319 4,613, Complemento por antigüedad al personal por jornal 83,000 2,247, Complementos específicos al personal por jornal 8,366,116 5,821, Retribuciones por servicios 100, , Aguinaldo 724, , Bonificación anual (Bono 14) 729, , Bono vacacional 98,800 67,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 15,024,737 29,142, Energía eléctrica 2,727,223 3,601, Agua 2,000,000 2,160, Telefonía 2,016,000 3,000, Viáticos en el interior 780, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 4,505, Servicios jurídicos 1,104,000 1,104, Servicios económicos, contables y de auditoría 6,240,000 5,520, Otros estudios y/o servicios 312, , Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000 Resumen de otros renglones del grupo 625, ,008 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,478,133 17,384, Alimentos para personas 976,847 5,104, Productos de papel o cartón 745, , Llantas y neumáticos 889, , Combustibles y lubricantes 8,813,221 6,813, Productos medicinales y farmacéuticos 500, , Tintes, pinturas y colorantes 282, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 178, , Otros productos químicos y conexos 308, , Productos de metal 267, , Herramientas menores 80, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 143, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 109, , Accesorios y repuestos en general 823, ,984 Resumen de otros renglones del grupo 360, ,052 DESARROLLO HUMANO 4,883,323,508 6,020,821,567 0 SERVICIOS PERSONALES 2,515,880,598 2,491,179, Personal permanente 411,626, ,090, Complemento personal al salario del personal permanente 377, , Complemento por antigüedad al personal permanente 240,456, ,362, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,797,189 7,912, Complementos específicos al personal permanente 849,171, ,892, Personal supernumerario 65,748,546 69,683, Personal por contrato 7,431,948 7,020, Complemento por antigüedad al personal temporal 3,392,639 3,078, Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,237,500 7,722, Complementos específicos al personal temporal 107,748, ,597, Otras remuneraciones de personal temporal 85,744, ,795, Jornales 52,422,900 51,676, Complemento por antigüedad al personal por jornal 994,000 36,328, Complementos específicos al personal por jornal 102,761,585 67,261, Retribuciones por servicios 151,273, ,578, Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 21,600 37, Gastos de representación en el interior 720, , Aguinaldo 292,383,956 94,508, Bonificación anual (Bono 14) 89,008,867 94,592, Bono vacacional 10,096,435 9,301, Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 29,465,829 40,723,743 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,017,177,615 1,400,125, Energía eléctrica 63,550,750 65,383, Agua 17,569,102 19,156, Telefonía 18,961,955 18,561, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 13,411,982 41,556, Servicios de lavandería 743,829 4,003, Divulgación e información 5,147,439 8,511, Impresión, encuadernación y reproducción 4,389,857 22,112, Viáticos en el interior 7,399,840 34,666, Otros viáticos y gastos conexos 4,152, Transporte de personas 675, , Fletes 2,677,477 7,477, Arrendamiento de edificios y locales 6,822,030 5,473, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,275,000 2,885, Arrendamiento de medios de transporte 50, , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 1,512,227 52,802, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,287,745 1,407, Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 4,803,037 32,376, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,590,622 10,421, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,122,500 2,193, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 211,000 12,241, Mantenimiento y reparación de edificios 13,192,350 29,883, Mantenimiento y reparación de instalaciones 82,000 3,756, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,083,200 8,115, Servicios médico-sanitarios 670,547, ,522, Servicios jurídicos 6,192,600 6,763, Servicios económicos, contables y de auditoría 1,479,298 1,668, Servicios de capacitación 4,816,664 6,555, Servicios de informática y sistemas computarizados 953,000 1,368, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,088,000 5,132, Otros estudios y/o servicios 141,481, ,141, Primas y gastos de seguros y fianzas 1,064,924 1,851, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,673,082 47,354, Impuestos, derechos y tasas 535,633 3,510, Servicios de atención y protocolo 2,000,000 11,818, Servicios de vigilancia 650,000 4,627, Otros servicios no personales 397,400 3,936,290 Resumen de otros renglones del grupo 1,738, ,970 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,346,265,295 2,125,517, Alimentos para personas 60,310,157 98,787, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 542, , Piedra, arcilla y arena 187, , Hilados y telas 4,747,912 8,188,540 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

12 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) Acabados textiles 3,515,860 5,246, Prendas de vestir 4,434,469 5,576, Otros textiles y vestuario 3,037,605 3,376, Papel de escritorio 15,246,010 9,074, Papeles comerciales, cartones y otros 4,012,985 2,238, Productos de papel o cartón 6,639,060 10,243, Productos de artes gráficas 2,423,630 1,769, Otros productos de papel, cartón e impresos 94, , Llantas y neumáticos 3,283,845 4,888, Artículos de caucho 571, , Elementos y compuestos químicos 121,741, ,959, Combustibles y lubricantes 39,717,026 70,537, Insecticidas, fumigantes y similares 3,906,567 16,325, Productos medicinales y farmacéuticos 681,029,346 1,054,737, Tintes, pinturas y colorantes 7,262,956 9,338, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 11,073,740 15,157, Otros productos químicos y conexos 61,381,410 74,273, Productos de arcilla 230, , Productos de vidrio 74,342 2,253, Productos de loza y porcelana 121, , Cemento 124, , Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 367, , Productos siderúrgicos 134, , Productos metalúrgicos no férricos 227, , Productos de metal 748,766 1,390, Estructuras metálicas acabadas 328, , Herramientas menores 1,327, , Útiles de oficina 7,091,044 8,056, Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,071,164 12,090, Útiles deportivos y recreativos 4,852, , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 271,064, ,924, Útiles de cocina y comedor 313,369 2,161, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,642,807 4,135, Accesorios y repuestos en general 8,092,167 10,358, Otros materiales y suministros 700, ,453 Resumen de otros renglones del grupo 2,592, ,779 9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 4,000, Sentencias judiciales 4,000,000 4,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354, ,617,519 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354, ,617, Ayuda para funerales 276, , Prestaciones póstumas 1,000,000 1,000, Indemnizaciones al personal 2,223,500 2,223, Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 1,500, Becas de estudio en el interior 24,776,603 32,096, Otras transferencias a personas individuales 11,534,660 18,328, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604, ,854, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 7,900, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296, Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688 B. INVERSIÓN 65,984, ,000,000 INVERSIÓN FÍSICA 65,984, ,000,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 65,984, ,000, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 38,993, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 65,984, ,006,848 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. 12 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

13 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) 2017 TOTAL: 470,042, ,192,976 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470,042, ,192, Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604, ,854,000 Asociación Católica Amor y Acción 200, ,000 Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300, ,000 Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000 Asociación Hospicio de San José 14,000,000 12,600,000 Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000 Asociación Humana ONG 2,000,000 1,800,000 Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000 Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000 Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700, ,000 Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos O.F.M. 17,000,000 17,000,000 Centro de Integración Familiar de Guatemala 360, ,000 Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200, ,000 Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 800, ,000 Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500, ,000 Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000 12,000,000 El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000 4,050,000 Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 10,000,000 10,000,000 Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000 8,000,000 Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 11,700,000 Fundación Remar de Guatemala 344, ,000 Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Guatemala 8,000,000 8,000,000 Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000 3,000,000 Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000 Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 4,500,000 Fundación Aldo Castañeda 4,000,000 3,600,000 Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000 1,000,000 Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 4,500,000 Liga Nacional contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000 Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500, ,000 Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000 9,000,000 Patronato de Acción contra la Lepra 1,000,000 1,000,000 Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000 Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala 55,000,000 55,000,000 Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC 200,000, ,000,000 Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000 Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000 37,000, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 7,900,000 Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000 Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán ONG 5,000,000 5,000,000 Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000, ,000 Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000 Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

14 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO 2016 (*) Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288 Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 1,292,928 Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360 1,003, Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901, ,600 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241, ,088 (*) Aprobado mediante Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de julio. 14 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual