Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas

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1 negativas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 negativas 1 Introducción 1.1 Introducción 4 2 Con guración 2.1 Con guración 6 3 Funcionalidad Herramienta Procesar Notas 8 Notas Negativas 11

3 Introducción negativas - 3

4 Introducción La Herramienta Procesar Notas sirve para generar una factura de una Nota producida previamente, así como la asignación de un movimiento de Devolución. negativas - 4

5 Con guración negativas - 5

6 Con guración Esta herramienta separa la Venta en una Factura en Ventas y las Devoluciones en una Devolución en Ventas. Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa deseada Edición Con guración de Módulos. 1.- Colocarse en la pestaña Venta Mostrador 2.- Se debe activar el check "Procesar Devoluciones Notas Negativo" para activar esta nueva funcionalidad, si está apagado funcionará normalmente (1 Factura con ventas y devoluciones). negativas - 6

7 Funcionalidad negativas - 7

8 Herramienta Procesar Notas Esta herramienta separa la Venta en una Factura en Ventas y las Devoluciones en una Devolución en Ventas. Es necesario que el JOB sea ejecutado para visualizar la Notas generadas por el POS. Se deben seleccionar los movimientos a generar movimientos con clave de afectación VTAS.F y VTAS. Para ingresar a la herramienta es necesario ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Herramientas Ventas Mostrador Procesar Notas. 1.- Botón Cerrar. Permite cerrar la forma Notas (por Procesar). 2.- Botón Procesar selección. Permite procesar las notas seleccionadas. 3.- Botón Seleccionar Todo. Permite seleccionar todas las notas que se desean procesar. 4.- Botón Movimiento. Genera una visualización de las propiedades de la nota seleccionada. 5.- Botón Herramienta. Permite personalizar la vista. 6.- Campo Buscar. Permitirá teclear el ltro deseado. 7.- Campo Fecha. Permite seleccionar el ltro de la fecha deseada, Hoy, Ayer, Mañana, Esta Semana, Semana Pasada, etc. 8.- Campo Moneda. Permite seleccionar el ltro de Moneda, Pesos, Dólares, etc. 9.- Campo Usuario. Permite seleccionar el ltro de Usuario Campo Sucursal. Permite seleccionar el ltro de Sucursal, sucursales dadas de alta. negativas - 8

9 1.- Se deben seleccionar las notas deseadas a Procesar. 2.- Dar click en el botón Procesar selección. 3.- Se mostrará la ventana Movimiento. 4.- En la cual se puede seleccionar el Movimiento. 5.- Seleccionar el movimiento deseado que para este ejemplo es Factura. 6.- Dar click en el botón ayuda en captura. 7.- Movimiento Devolución: seleccionar el movimiento deseado al que se ejecuta la devolución. Dar click en el botón Aceptar. Nota: Se deben con gurar los dos movimientos tanto el de Factura como el de Devolución (aunque no se tenga devolución). Si no se con gura enviará el error "Movimiento Incorrecto o No Tiene Acceso". Abrirá la ventana de Información con el mensaje de "1 Nota(s) procesadas. Se generó: Factura 5 (consecutivo)." 1.- Dar click en el botón Aceptar. negativas - 9

10 En el Módulo de Ventas se verán procesadas las notas seleccionadas con el movimiento seleccionado, para este ejemplo una Factura. Ruta: Comercial Ventas. negativas - 10

11 Notas Negativas La herramienta procesar Notas contempla las notas negativas. Una Nota Negativa generará un movimiento de Devolución y una Nota de Crédito. Ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas Ventas Mostrador Procesar Notas. 1.- Seleccionar la Nota negativa. 2.- Dar click en el botón Procesar Selección. 3.- Se mostrará la ventana Movimiento. 4.- Movimiento Devolución: Se debe seleccionar el movimiento que desea generar, para este ejemplo es Devolución Venta. 5.- Dar click en el botón Aceptar. Se mostrará la ventana de Información negativas - 11

12 1 Nota (s) procesadas. Se Generó: Devolución Venta más su consecutivo. 1.- Dar click en el botón Aceptar. Ruta: Comercial Ventas. En el módulo de Ventas se genera una Devolución Venta en estatus Concluido. En el menú Ver Posición de Movimiento se observa que se generó una Nota Crédito en Cuentas por Cobrar. negativas - 12

13 Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar. En el Módulo Financiero se genera una Nota de Crédito. negativas - 13

14 La Nota de Crédito queda en estatus Pendiente. negativas - 14

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