Curso Actualización AUDITOR LIDER NORMA ISO 9001:2015

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1 Curso Actualización AUDITOR LIDER NORMA ISO 9001:2015

2 Docente Ing. Carlos Chicaiza Varela Ingeniero químico - Universidad del Valle Especialista en gestión de calidad, Consultor CYGA PNAC, auditor de procesos - auditor Líder ICONTEC 21 años de experiencia en Sistemas de Gestión de Calidad. Auditor Producto y Sistema: Propal, Smurffit Kappa, Papelsa, Industintas, Induenvases.

3 Objetivo del Curso Revisar los conceptos y principios de los SGC. Presentar el enfoque por procesos, el ciclo PHVA y el pensamiento basado en RIESGOS en los SGC como la base de la ISO 9001:2015. Interpretar los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015.

4 Recursos Acceso a la plataforma de Educación Virtual MPR. Usuario: Nombre empresa Contraseña: Napellido Documento de referencia: Norma ISO 9001:2015

5 Normas Internas Asistencia 100% y Puntualidad Por favor apagar el celular o colocarlo en modo Silencio Para aportar, debe solicitar la palabra Hablar en voz baja dentro de la sala de conferencias Participar activamente

6 Estructura del Curso 1. Duración (16 hrs): 4 Sesiones de 4 horas (2 sesiones por día) Horario: 8 am 12 pm ; 2 pm 6 pm Descanso de 10 minutos en cada sesión. Metodología Tiempo Conceptual 55% Practico 45%

7 Sesión 1 Fundamentos del SGC 9001:2015

8 Cambios de Norma ISO 9001: Estructura Terminología Enfoque basado en Procesos Liderazgo Planeación Estratégica Enfoque al Cliente Pensamiento basado en RIESGOS Control de P,P,S externos

9 Estructura La estructura de los capítulos ha cambiado para mejorar la alineación con otras normas de sistemas de gestión.

10 Terminología ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Productos Exclusiones Representante de la dirección Documentación, manual de la calidad, procedimientos, documentados, registros Productos y Servicios No se utiliza (Véase capítulo A.5 para aclarar su aplicabilidad) No se utiliza ( Se asignan responsabilidades y autoridades similares pero ningún requisito para un único representante de la dirección) Información documentada

11 Terminología ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Ambiente de trabajo Equipo de seguimiento y medición Productos comprados Proveedor Cliente Ambiente para la operación de los procesos Recursos de seguimiento y operación Productos y servicios suministrados externamente Proveedor externo Partes Interesadas

12 Planeacion Estratégica 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO Planeación Estratégica: DOFA, Evaluación y análisis de entornos internos y externos: Detectar Riesgos y oportunidades Definir Objetivos estratégicos de la Compañía Gerencia

13 Objetivos de Calidad y Planes para lograrlos Evaluación de resultados Que se va a hacer Recursos requeridos OBJETIVOS DE CALIDAD Cuando se finalizara Responsable

14 Pensamiento basado en Riesgos Objetivo: Proporcionar confianza en la capacidad de la Organización de suministrar de forma coherente productos conformes a los clientes. El concepto de riesgo está asociado con la incertidumbre para alcanzar los objetivos. Se logra que las acciones preventivas tengan aplicación practica en la planificación. Genera un Plan de mitigación del Riesgo en todos los procesos Todos los procesos

15 Enfoque en Procesos Todos los procesos

16 Liderazgo. Gestión del Conocimiento Reducción costos Potencial para expandirse y crecer Mejorar el producto Reducir riesgo de perder clientes Todos los procesos

17 Enfoque al Cliente Determinar y comprender todos los requisitos de las partes interesadas Se debe determinar y considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad del producto y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente Todos los procesos

18 Control de Procesos, Productos y servicios Suministrados externamente Realizar Control todos los Procesos, Productos y Servicios Suministrados externamente cada vez que se realice una compra a adquisición del mismo. Este requisito es obligación de CADA PROCESO Todos los procesos

19 Conceptos y Principios Concepto de SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

20 Concepto de Proceso

21 Principios del Sistema de Gestión de la Calidad

22 Enfoque basado en procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento basado en Riesgos

23 Requisitos NTC ISO 9001:2015

24 Normas Complementarias

25 Normas Complementarias

26 Normas Complementarias

27 Normas Complementarias

28 Auditorias Internas

29 Que es una Auditoria Interna

30 Principios de la Auditoria

31 Roles de la Auditoria

32 Requisito ISO 9001: Auditoria Interna

33 Objetivos del Programa de Auditoria

34 Triangulo de la Auditoria LA REALIDAD Procesos Evidencias LO QUE SE HACE CRITERIOS Manual de Calidad Procedimientos Instrucciones Especificaciones Normas INTERNAS LO QUE SE PLANEA HACER OBJETIVO Satisfacción del cliente Selección de un PROVEEDOR ISO 9001 Mejoramiento LO QUE SE DEBE HACER

35 Gestión del Programa de auditoria Autoridad para programar Mejora del Programa Establecer el PROGRAMA: 1.Objetivos/ Extensión 2.Procedimientos 3.Recursos 4.Responsabilidades Monitoreo y Revisión del Programa Implementar el PROGRAMA: 1.Calendarizar las Auditorias 2.Evaluar Auditores 3.Seleccionar equipo de Auditoria 4.Dirigir Actividades de auditoria 5.Mantener Registros

36 Técnicas de Auditoria Indagación Observación Exploración Rastreo

37 Programa de Auditoria

38 Programa de Auditoria

39 Programa de Auditoria

40 Actividades de Auditoria

41 Lista de chequeo

42 Ejemplo de Lista de Chequeo

43 Planificación de las entrevistas

44 Realización de las auditorias individuales

45 Hallazgos de auditoria

46 Practica Presentación del Caso de Estudio (15 min) Realización Programa de Auditoria (15 min) Determinar el Plan de la Auditoria(15 min)

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