Dirección Técnica del Presupuesto Manual de Organización y Funciones DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

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1 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GUATEMALA, DICIEMBRE

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3 ...11U1411 UVI Ministerio dl Finanzas Públicas. CÉRTIFICA. Que la presente es fotorapia fiel de su ori inal. Guatemala, DEC2Q1 tit.carlisaffreifoljukk SECRE'T'ARJO GE ministdrid de Finee Ri ,1 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLIC AS GCJP)TEMAL.R C. A. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO Guatemala, 01 de diciembre de 2014 EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS CONSIDERANDO Que la Constitución Política de la República de Guatemala, faculta a los Ministros de Estado para ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, asimismo para dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ramo y velar por el estricto cumplimiento de las leyes. CONSIDERANDO Que como parte de los compromisos de gestión y en el marco de la reorganización administrativa del Ministerio de Finanzas Públicas, el Acuerdo Gubernativo número , Reglamento Orgánico Interno del Ministerio y el Acuerdo Ministerial número que define su Estructura Orgánica Interna, establecen que corresponde a todas las Dependencias actualizar los Manuales de Organización y Funciones; y de Normas, Procesos y Procedimientos, para coadyuvar a su fortalecimiento y para el cumplimento de sus funciones propias; los cuales de conformidad con dichas normativas, deben ser aprobados por el Despacho Ministerial. POR TANTO: En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194, literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 22, 27 literales a) f) y m) del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 9 numeral 1 del Acuerdo Gubernativo , Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas y, Acuerdo Ministerial número del 26 de marzo de ACUERDA: Artículo 1. Aprobar los MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, de las siguientes Direcciones: Tesorería Nacional, Asistencia a la Administración Financiera Municipal, Fideicomisos, Taller Nacional de Grabados en Acero, Recursos Humanos, Financiera, Asuntos Administrativos, Bienes del Estado, Auditoría Interna, Contabilidad del Estado, Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Asesoría Jurídica, Crédito Público, Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, Secretaría General, Técnica del Presupuesto, Análisis y Política Fiscal, Comunicación Social, Tecnologías de la Información y Evaluación Fiscal..

4 El infrascrito Secretario General del Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. Que la presente es fotocopia fiel de su original. Guatemala, 171 DIC 201 MINISTERIO DE FINP)NZ(9 GUATEMALA. C. A. Lic. Carros Alfredo SECRETARIO Pdi t-le Dub)511_, NERAL as Públicas Artículo 2. Aprobar los MANUALES DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, de las siguientes Direcciones: Tesorería Nacional, Asistencia a la Administración Financiera Municipal, Fideicomisos, Taller Nacional de Grabados en Acero, Recursos Humanos, Financiera, Asuntos Administrativos, Bienes del Estado, Auditoría Interna, Contabilidad del Estado, Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Asesoría Jurídica, Crédito Público, Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, Secretaría General, Técnica del Presupuesto, Análisis y Política Fiscal, Comunicación Social, Tecnologías de la Información y Evaluación Fiscal. Artículo 3. Se instruye al Director(a) de cada Dependencia, llevar a cabo la implementación y socialización de los manuales que por medio de este acuerdo se aprueban. Artículo 4. Toda actualización y/o modificación que se incorpore a los manuales identificados en este Acuerdo, se realizarán con intervención de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y deberán ser aprobados por el Despacho Ministerial. Artículo 5. El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatamente. COMUNÍQUESE Dormí- Carías MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS Marco Ant Gutierrez viceministro DE INANZAS PUBLICAS

5 ÍNDICE ACUERDO MINISTERIAL INTRODUCCIÓN 3 I. GENERALIDADES DEL MANUAL 5 II. DEFINICIONES BÁSICAS 7 III. ASPECTOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO 9 IV. ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, ANÁLISIS GLOBAL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS GLOBAL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD Y DEFENSA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS ECONÓMICOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 43 1

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7 INTRODUCCIÓN El presente Manual de Organización de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, describe la estructura y funciones de la Dependencia, así como de las unidades que la integran, por lo cual constituye un instrumento que permite conocer las acciones que debe ejecutar la Dirección, así como los niveles jerárquicos y dependencia funcional. Su propósito es brindar información a los empleados de la Dirección respecto a la estructura, funciones, relaciones, dependencia jerárquica y demás características organizacionales. En su Capítulo I, el Manual contiene las generalidades referentes a los objetivos, confidencialidad, campo de aplicación, normas generales para uso del mismo y los términos frecuente. En el Capítulo II, se presenta un glosario con las definiciones de los principales conceptos utilizados en este Manual, para una mejor comprensión del mismo. El Capítulo III, comprende los aspectos generales de la estructura funcional de la Dirección Técnica del Presupuesto, incluyendo misión, visión, marco jurídico, descripción, objetivos, funciones, estructura y organigrama general de la Dependencia. El Capítulo IV, describe en forma pormenorizada cada uno de los componentes organizacionales de la Dirección Técnica del Presupuesto. Para cada unidad se incluyen su descripción, objetivo, funciones, estructura interna y organigrama. 3

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9 1. OBJETIVOS DEL MANUAL a. General CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL MANUAL El de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, pretende orientar a los funcionarios y empleados de la Institución en la toma de decisiones y solución de problemas relacionados con el quehacer y las relaciones que guardan entre sí cada una de las unidades que la conforman. b. Específicos o Que todos los funcionarios y empleados de la Dirección Técnica del Presupuesto cuenten con una guía técnica que los oriente sobre las funciones y las relaciones que corresponden a cada unidad dentro de la Dependencia. o Proveer a funcionarios y empleados de la Dependencia de un instrumento técnico orientador acerca del contexto en el que deben desarrollar sus funciones, así como de la ubicación organizacional en la que se enmarca la ejecución de las mismas. o Que los funcionarios y empleados de la Dirección Técnica del Presupuesto tengan conocimiento de la esfera de competencias, funciones y jerarquía de cada una de las unidades que conforman la Dependencia; así como de los canales de comunicación que deben seguir para el desarrollo de sus atribuciones, en cuanto a sus relaciones con otros puestos y unidades de la Institución. 2. CONFIDENCIALIDAD a. El manejo de este Manual se rige por las normas de ética que debe guardar a toda persona o institución que tiene acceso a la información. b. Un ejemplar del Manual se entregará a cada Jefe de Unidad o Departamento de la Dirección Técnica del Presupuesto, el cual deberá darlo a conocer a todo su personal. 5

10 3. CAMPO DE APLICACIÓN El presente Manual es de uso obligatorio en todas las Unidades y Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto, para establecer los canales de comunicación y conformación de las distintas unidades de la Dependencia. 4. NORMAS GENERALES DE USO a. Todas las descripciones contempladas en el presente Manual tienen su base en disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de administración de recursos humanos. b. Toda adición, supresión o enmienda a este Manual será aprobada mediante Acuerdo Ministerial, luego de ser rediseñada por el Departamento de Administración de Personal de la Dirección de Recursos Humanos. c. El Departamento de Asuntos Administrativos Internos es responsable de efectuar anualmente una revisión general del Manual, proponiendo las modificaciones pertinentes a la Dirección de Recursos Humanos. d. El Departamento de Asuntos Administrativos Internos es responsable de custodiar, distribuir y llevar un registro de las personas que poseen un ejemplar del presente Manual. e. El Departamento de Asuntos Administrativos Internos es responsable, conjuntamente con los Jefes de Departamento de la Dirección Técnica del Presupuesto, del cumplimiento de las normas establecidas en el presente Manual. 6

11 CAPÍTULO II DEFINICIONES BÁSICAS ORGANIZACIÓN Es la función administrativa que consiste en estructurar apropiadamente la organización de modo que se puedan lograr sus objetivos y sus metas. La gerencia debe determinar las relaciones formales entre las funciones que se deben ejercer, el personal que ha de intervenir y los factores físicos del ámbito de trabajo. La función administrativa de organizar se define como el proceso de establecer relaciones entre los recursos disponibles de la organización, de modo que su estructura facilite la consecución de los objetivos de la empresa o institución. Dentro de esta definición se establecen las relaciones de autoridad y responsabilidad. 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Es un documento que contiene la información detallada referente a la estructura de una entidad, que incluye marco jurídico, funciones, estructura y relaciones, tanto de la organización global como de sus unidades administrativas. UNIDAD ADMINISTRATIVA Es el conjunto de puestos que desarrolla una o más funciones dentro de la organización y que guarda entre sí relaciones de autoridad y responsabilidad. DESCRIPCIÓN Es la definición breve que se establece para cada unidad administrativa, dando una idea general de su propósito u objetivo general. OBJETIVO Constituye el fin que persigue la unidad administrativa, su razón de ser o el propósito principal de su existencia como tal. Indica aquellos aspectos técnico administrativos que se lograrán alcanzar por medio de la ejecución de las funciones que le competen a la unidad. FUNCIÓN Es una actividad o conjunto de actividades orientadas a la consecución del objetivo dentro de una unidad administrativa. 1 Thierauf, Robert, Klekamp Robert, Geeding Daniel. Principios y Aplicaciones de Administración. Editorial Limusa, México

12 ORGANIGRAMA Es el esquema, dibujo o diseño que representa gráficamente la estructura de una organización o empresa o parte de ella, las unidades que la conforman y las relaciones que éstas guardan entre sí. 8

13 CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO 1. MISIÓN A la Dirección Técnica del Presupuesto le corresponde Ser el órgano rector del sistema presupuestario de los diferentes organismos del Sector Público, encargada de normar, dirigir y coordinar el proceso de presupuesto; así como de analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis en el control por resultados de la gestión pública, para propiciar el desarrollo del país en función de sus necesidades. 2. VISIÓN Ser la Institución responsable de fortalecer el Sistema Presupuestario del Sector Público de Guatemala, con el propósito que la asignación de los recursos financieros del Estado, se realicen en forma racional y transparente, para que contribuya a la producción de bienes y prestación de servicios por parte de las Instituciones Públicas, en beneficio de la sociedad guatemalteca. 3. MARCO JURÍDICO La Dirección Técnica del Presupuesto es la responsable de normar el sistema presupuestario del Sector Público, para el adecuado uso de los recursos financieros asignados a las diferentes Instituciones del Estado. Su funcionamiento se rige en base a lo dispuesto en los Artículos 12 al 24 del Acuerdo Gubernativo Número del 29 de enero de 2014, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, publicado en el Diario de Centroamérica el 4 de febrero de 2014 y Acuerdo Ministerial Número del fecha 5 de febrero de 2014, y de conformidad con la jerarquía institucional, depende del Viceministerio de Administración Financiera. 4. DESCRIPCIÓN La Dirección Técnica del Presupuesto es el órgano rector del Sistema de Presupuestario y entre sus principales atribuciones le corresponde normar, dirigir y coordinar el proceso de presupuesto, así como de analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis en el control por resultados en forma veraz y oportuna para la toma de decisiones de los organismos del Estado. 9

14 5. OBJETIVO Elaborar los instrumentos para la formulación de los Anteproyectos de Presupuesto de las Instituciones del Sector Público de Guatemala; consolidar y proponer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado al Organismo Legislativo. Así como analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis en el control por resultados de la gestión pública. 10

15 CAPITULO IV ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA ANTECEDENTES HISTÓRICOS La existencia de una dependencia responsable en el manejo del Presupuesto del Sector Público dentro de la estructura institucional del Ministerio de Finanzas Públicas, data del año Por medio del Decreto Gubernativo Número 1330 del 12 de febrero de 1937, Ley Orgánica del Presupuesto, se creó el Departamento de Presupuesto, como dependencia de la Dirección General de Cuentas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de sus funciones sustantivas le correspondió la preparación del Proyecto General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y la emisión de las instrucciones para la correcta preparación de los anteproyectos de presupuesto de los distintos ramos o instituciones del Estado. En el mes de febrero de 1956, se emitió el Decreto Número 552, Ley Orgánica del Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la Nación, en la cual se crea el Departamento de Presupuesto, con carácter de unidad técnica, dentro del conjunto de dependencias que conforman el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Derivado de los procesos de reforma e innovación que se incorporaron al presupuesto del Estado y ante las innovaciones y la responsabilidad que fue adquiriendo esta dependencia, tanto en su interior como en el ámbito del Sector Público, se emitió el Decreto Ley Número 409, promulgado el 14 de diciembre de 1965, por medio del cual se le da el rango institucional con la denominación de Dirección Técnica del Presupuesto, cuya identificación se mantiene hasta la fecha, dentro de la estructura institucional y organizativa del Ministerio de Finanzas Públicas. Con la vigencia de la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, a partir del 14 de enero de 1986, parte de las reformas constitucionales que en forma sustantiva se incorporaron al régimen financiero del Estado, se refieren al Sistema Presupuestario del Sector Público, contenido en los Artículos 237 y 238, en los cuales se establecen básicamente los aspectos siguientes: a) La obligación que tienen las instituciones del Estado, de observar los principios de unidad, universalidad y publicidad dentro del proceso presupuestario. b) Algunas regulaciones específicas sobre administración y control de los recursos que se asignan a las instituciones. c) Los aspectos constitutivos y procedimientos sobre los cuales debe estar estructurada la Ley Orgánica del Presupuesto y sobre su aplicación. Este mandato constitucional, marcó la necesidad de dar un sesgo cualitativo muy especial al Sistema Presupuestario del Estado, generando la nueva fundamentación 11

16 metodológica y doctrinaria; en otras palabras, se planteó la necesidad de llevar a cabo un proceso de reforma y modernización del Sistema Presupuestario, congruente con las nuevas orientaciones de reformas y modernización del Estado y con los nuevos retos de la innovación tecnológica que requiere el Sistema Presupuestario y Financiero del Estado. En el año 1998, se establece en las entidades del Gobierno Central, el marco conceptual y metodológico del Presupuesto por Programas, a través de la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), y bajo la Ley Orgánica del Presupuesto, contenida en el Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, se redimensionan el accionar de la entidad bajo principios de centralización normativa y descentralización operativa, circunstancia que al tenor del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo Gubernativo Número y Acuerdo Ministerial Número de fecha 5 de febrero de 2014, plantea la actual estructura organizacional. 6. FUNCIONES 1. Definir y proponer las bases cuantitativas para la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 2. Dictar las normas presupuestarias para los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las entidades del sector público. 3. Coordinar con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, la formulación de los lineamientos para elaborar los proyectos de presupuesto del Sector Público y fundamentar con los entes involucrados en el proceso, el contenido de los mismos. 4. Efectuar la estimación y programación de los ingresos corrientes y de capital que se presupuesten para cada ejercicio fiscal, en coordinación con las Direcciones de Análisis Financiero y, de Crédito Público, respectivamente. 5. Formular el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal. 6. Analizar con las dependencias responsables, el comportamiento de los ingresos tributarios, no tributarios y de capital del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, para sustentar la programación y reprogramación financiera del gasto público. 7. Someter a consideración del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, los requerimientos de recursos financieros anuales, trimestrales y mensuales para cumplir con la ejecución de los diferentes programas y proyectos, así como el logro de las metas presentadas por las Instituciones de Gobierno, de acuerdo con los montos aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 8. Mantener constante coordinación a nivel técnico con otras unidades y dependencias administrativas del Ministerio y demás entidades del sector público, especialmente con el Banco de Guatemala, con el propósito que la política fiscal coadyuve al crecimiento ordenado de la economía. 12

17 9. Evaluar la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aplicando las normas y criterios establecidos en la Ley y otras disposiciones reglamentarias, así como proponer las medidas correctivas que sean necesarias. En lo referente a la inversión pública, deberá coordinar su evaluación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN. 10. Vigilar la correcta aplicación y actualización de los manuales siguientes: Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala, Modificaciones Presupuestarias, Programación de la Ejecución Presupuestaria, Administración de Fideicomisos de la Administración Central, así como los que en el futuro se emitan. 11. Coordinar con las otras dependencias especializadas del Ministerio, las actividades complementarias o compartidas del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. 12. Capacitar al personal del Sector Público involucrado en el proceso presupuestario. 13. Apoyar a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el cumplimiento de las funciones que en materia presupuestaria y fiscal les asigne la Ley. 14. Desarrollar otras funciones que sean asignadas por la Ley y el Despacho Ministerial, en el ámbito de su competencia. 7. ESTRUCTURA INTERNA La Dirección Técnica del Presupuesto para el cumplimiento de sus atribuciones, estructura organizacionalmente de la siguiente manera: se 7.1. Dirección Departamento de Servicios Administrativos Internos 7.2. Subdirección de Integración, Análisis Global y Evaluación del Presupuesto Departamento de Normatividad y Desarrollo Departamento de Integración y Análisis Global Departamento de Evaluación Departamento de Asistencia a Consejos de Desarrollo 7.3. Subdirección de Servicios Sociales, Seguridad y Defensa Departamento de Programación Presupuestaria de Servicios Sociales Departamento de Programación Presupuestaria de Seguridad y Defensa 7.4. Subdirección de Servicios Económicos y Administración Gubernamental Departamento de Programación Presupuestaria de Servicios Económicos Departamento de Programación Presupuestaria de Administración Gubernamental 13

18 8. ORGANIGRAMA 14

19 1. DIRECCIÓN a. DESCRIPCIÓN El Despacho de la Dirección Técnica del Presupuesto, es el que coordina todas las actividades y funciones que realizan los diferentes Departamentos que conforman la Dirección. b. OBJETIVO Coordinar, dirigir y planificar todas actividades que se realizan en la Dirección Técnica del Presupuesto con apego a las normas legales vigentes y a la Técnica del Presupuesto por Programas con énfasis en resultados. c. FUNCIONES Definir y proponer las bases cuantitativas para la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Dictar las normas presupuestarias para los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las Entidades del Sector Público. Coordinar con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la formulación de los lineamientos para elaborar los proyectos de presupuesto del Sector Público, y fundamentar con los entes involucrados en el proceso, el contenido de los mismos. Efectuar la estimación y programación de los ingresos corrientes y de capital que se presupuesten para cada ejercicio fiscal, en coordinación con la Dirección Evaluación Fiscal y la Dirección de Crédito Público, respectivamente. Formular el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal. Analizar con las dependencias responsables, el comportamiento de los ingresos tributarios, no tributarios y de capital del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, para sustentar la programación y reprogramación financiera del gasto público. Someter a consideración del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, los requerimientos de recursos financieros anuales, cuatrimestrales y mensuales para cumplir con la ejecución de los diferentes programas y proyectos, así como el logro de 15

20 las metas presentadas por las Instituciones de Gobierno, de acuerdo con los montos aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Mantener constante coordinación a nivel técnico con otras unidades y dependencias administrativas del Ministerio y demás entidades del Sector Público, especialmente con el Banco de Guatemala, con el propósito que la política fiscal coadyuve al crecimiento ordenado de la economía. Evaluar la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aplicando las normas y criterios establecidos en la Ley y otras disposiciones reglamentarias, así como proponer las medidas correctivas que sean necesarias. En lo referente a la inversión pública, deberá coordinar su evaluación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Velar por la aplicación y actualización de los Manuales de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala, Modificaciones Presupuestarias, Programación de la Ejecución Presupuestaria, Administración de Fideicomisos de la Administración Central, así como los que en el futuro se emitan. Coordinar con las otras unidades especializadas del Ministerio, las actividades complementarias o compartidas del Sistema Integrado de Administración Financiera. Capacitar al personal del Sector Público involucrado en el proceso presupuestario. Apoyar a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el cumplimiento de las funciones que en materia presupuestaria y fiscal les asigne la Ley. Desarrollar otras funciones que le asigne la Ley y el Despacho Ministerial 16

21 2. SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, ANÁLISIS GLOBAL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO. a. DESCRIPCIÓN Le corresponde facilitar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de las funciones y procesos de normatividad y desarrollo, integración y análisis global, evaluación y asistencia a consejos de desarrollo; proponer políticas, normas y procedimientos sobre los aspectos técnicos y administrativos de su competencia; asimismo, apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por la Dirección o el Despacho. b. OBJETIVO Coordinar, planificar, dirigir, supervisar, las actividades específicas, que se desarrollan en los distintos departamentos, con el propósito que se realicen de una manera eficaz y eficiente, el trabajo que genera en apego a los aspectos técnicos y legales; asimismo, todas las actividades administrativas que conlleva el quehacer de la Dirección. c. FUNCIONES Coordinar con los Departamentos los procesos de trabajo que permitan dar fluidez a los distintos expedientes que se analizan. Supervisar, revisar y sugerir modificaciones en los distintos documentos y manuales que se desarrollan en esta Dirección. Coordinar cursos de capacitación que sean de interés para el análisis presupuestario. Proponer a la Dirección, acciones que permitan mejorar el trabajo de la Dirección. Velar porque se cumplan las disposiciones disciplinarias, proponiendo acciones correctivas que sean necesarias. Atender y proponer soluciones a las distintas inquietudes que presentan otras Instituciones del Estado. Coordinar la actualización de manuales presupuestarios. Coordinar informes cuatrimestrales de evaluación presupuestaria. Coordinar la estimación de ingresos del Estado. Coordinar la elaboración de aspectos importantes de la ejecución presupuestaria Coordinar la integración de cuotas al Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria (Copep). Coordinar aspectos de formulación del proyecto de presupuesto. Participar en las diferentes reuniones de trabajo que se convoque la Dirección. 17

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23 2.1 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO a. DESCRIPCIÓN Es responsable de desarrollar y actualizar los manuales y procedimientos en materia presupuestaria de las entidades del sector público; elaborar las normas de formulación y coordinar el proceso para la actualización de normas de ejecución; asimismo, proponer, actualizar y desarrollar los procesos y mecanismos técnicos para consolidar y dar seguimiento al Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, en las fases de formulación, ejecución y evaluación presupuestaria; asimismo apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho. b. OBJETIVOS Desarrollar, actualizar y mejorar el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de las entidades del Sector Público, especialmente en lo referente a los procesos de formulación, ejecución, evaluación y cierre presupuestario, buscando la mejora del sistema presupuestario del Sector Público. Apoyar en las actividades que realiza la Dirección Técnica del Presupuesto en la gestión presupuestaria para resultados. Realizar funciones de apoyo a las actividades internas que lleva a cabo la Dirección Técnica del Presupuesto. c. FUNCIONES Desarrollar y actualizar manuales y guías de procedimientos en materia presupuestaria, para las entidades del Sector Público. Elaborar las normas de formulación y ejecución, y participar en el proceso de la elaboración de normas de cierre. Proponer, actualizar y desarrollar los procesos y mecanismos técnicos a realizar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en las etapas de formulación, ejecución y evaluación presupuestaria. Brindar asesoría a los distintos niveles técnicos de la Dirección y de las entidades del Sector Público, en materia de: o Formulación Presupuestaria o Programación de la ejecución presupuestaria o Modificaciones presupuestarias 19

24 o Interpretación de los manuales, normativas, procesos, procedimientos y disposiciones legales relacionadas con la programación de la ejecución presupuestaria, modificaciones presupuestarias y evaluación presupuestaria. Realizar estudios tendientes a mejorar la técnica del presupuesto por programas orientado a Resultados, de acuerdo a la metodología presupuestaria vigente. Proponer desarrollos conceptuales de nuevas herramientas, módulos y mejoras en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Presentar alternativas de solución a casos específicos, con los entes rectores del Sistema de Integración Financiera (SIAF). Verificar los manuales, circulares y documentos que envíen los entes rectores para la firma de la Dirección Coordinar el programa permanente de capacitación para el personal de la Dirección y del Sector Público, relacionado con temas en materia de Presupuesto Público. Integrar comisiones técnicas de trabajo en la dirección, Ministerios e instituciones del Sector Público, por delegación de la Dirección. Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica del Presupuesto. Elaborar la Memoria anual de labores de la Dirección Técnica del Presupuesto. Atender delegaciones de funcionarios y técnicos de países extranjeros para conocer los avances del SIAF. Representar al Director o Subdirectores en actividades oficiales nacionales o internacionales por designación. Verificar el Calendario de Nóminas de Sueldos y Honorarios para cada período de la Administración Central. Participar con la Oficina Nacional de Servicio Civil en la elaboración de los siguientes Acuerdos Gubernativos relacionados al Grupo de Gasto 0. o Acuerdo del Plan Anual de Salarios y Otras Disposiciones relacionadas con la Administración de recursos Humanos. o Acuerdo de la Tabla de Títulos y Jornal diario, con cargo al Renglón de gasto 031 Jornales. o Acuerdo de Aprobación y Vigencia de los Sueldos Básicos el Magisterio Nacional. o Acuerdo de Prórroga de Contratos por Servicios Personales con cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato. Brindar seguimiento a los procesos realizados en lo concerniente al Grupo de Gasto 0. Elaborar el Acuerdo de Distribución Analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Elaborar los Oficios Circulares que sean requeridos por la Dirección o Subdirecciones. Elaborar el Proyecto de Decreto, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal. 20

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