Bureau Veritas Certification. Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe Auditoría de Certificación PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA.

Transcripción

1 Bureau Veritas Certification Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe Auditoría de Certificación PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA.

2 REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC 1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA Detalles de la organización gerente/propietario: Nombre de la organización: PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. Persona de contacto: Bella Santibáñez R. Teléfono: Ámbito del certificado Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el Planta Gráfica Andros certificado: Región: Metropolitana Provincia(s): Santiago Comuna: Santiago El certificado cubre los siguientes productos: Productos impresos en Productora Gráfica Andros ltda., que hayan sido solicitados bajo cadena de custodia por el cliente y que sean elaborados en papeles bond, couché, autoadhesivos, papel imprenta, autocopiativos, cartones y cartulinas de proveedores certificados. Fecha de emisión del certificado: Fecha de expiración del certificado: Código de registro del certificado:

3 2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN Fechas de evaluación: 29 y 30 de agosto de Equipo de evaluación: El grupo evaluador estuvo compuesto por: 1) Auditor Internacional Líder: Felipe Campos R. 2) Experto Ambiental y Social: 3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: Felipe Campos R. Decisión de Certificación: La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification. Proceso de Evaluación: La auditoría de Certificación realizada a la empresa PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. Se llevó a cabo los días 29 y 30 de agosto de 2011, en las instalaciones de la empresa ubicadas en Santa Elena N 1955, comuna de Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participó la Responsable de Cadena de Custodia y los representantes de los procesos a auditar. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a: CADENA DE CUSTODIA PARA PRODUCTOS IMPRESOS ELABORADOS EN PAPELES BOND, COUCHÉ, AUTOADHESIVOS, PAPEL IMPRENTA, AUTOCOPIATIVOS, CARTONES Y CARTULINAS DE PROVEEDORES CERTIFICADOS. La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos catalogados como No Conformidades, por lo cual, se procede a recomendar la certificación de PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia. Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones y Oportunidades de Mejora, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification. Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados: Corresponde a la instalación única de la organización. Estándar: Estándar vigente de Cadena de Custodia.

4 3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN Antecedentes generales de la Cadena de Custodia: El alcance de la implementación de la Cadena de Custodia se extiende a todos los productos impresos en Productora Gráfica Andros Ltda., que hayan sido solicitados bajo este sistema por el cliente. El responsable de la implementación efectiva y control del cumplimiento de este Procedimiento es el Administrador de la Cadena de Custodia, labor que efectúa el Encargado(a) de Finanzas. La Cadena de Custodia de Productora Gráfica Andros Ltda., consta de una serie de procesos que se alinean uno a uno desde el momento que los clientes solicitan una cotización por servicio de impresión hasta tener en sus manos el producto final. Productos: 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa: Productora Gráfica Andros Ltda. posee todos los antecedentes relevantes para asegurar que cumple con la Legislación Laboral y Ambientales que aplica a su actividad. Productora Gráfica Andros Ltda. cuenta con asesoría legal, en cuanto a lo laboral, entregada por el Abogado, Sr. Jaime Echeverría Stagno, C.I Además cuenta con la cooperación de ASIMPRES quienes proporcionan información actualizada de legislación laboral y medio ambiental que involucra al sector gráfico. Productora Gráfica Andros Ltda., está Afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad ACHS (anexo Nº 50), entidad responsable de prestar Atención Médica en caso de Accidentes del Trabajo y/o Trayecto. Además proporciona asesoría en el ámbito de Seguridad Laboral para lo cual contamos en una Experta en Prevención de Riesgos Srta. Valentina López C. quien se preocupa del correcto funcionamiento del Comité Paritario y realiza visitas inspectivas en terreno a lo menos una vez al mes, para corroborar que la empresa cumple con las normativas de seguridad. En el área ambiental, Productora Gráfica Andros Ltda. cuenta con asesoría de Ecotrans Ltda., Consejo Nacional de Producción Limpia y ASIMPRES (Acuerdo APL Sector Imprentas) (anexo Nº 47) y con las autorizaciones respectivas emanadas del SEREMI - SESMA, que le permiten funcionar en la actividad de IMPRENTA Y ENCUADERNACION SIN LINOTIPIA, según resolución Nº 8852 del 15 de junio de 1996 (anexo Nº 45). En Productora Gráfica Andros Ltda. no se emplea mano de obra infantil en ninguno de los procesos productivos cubiertos por la cadena de custodia, cumpliendo con la legislación que regula la protección infantil y sus derechos, según la Ley Nº La empresa proporciona a todo el personal elementos de seguridad de acuerdo a la labor que realizan y se preocupa de supervisar que éstos sean utilizados, labor que desempeña el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, por medio de sus integrantes; además, el supervisor o jefe de área debe asegurarse que su personal utiliza los elementos de protección personal proporcionados por la empresa. La entrega de los elementos de seguridad queda registrada en el Formulario Entrega de Implementos de Seguridad (anexo Nº 54 Formulario Entrega de Implementos de Seguridad).

5 5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA 5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima: Productora Gráfica Andros Ltda. utiliza como modalidad de contabilización de productos certificados el Control de Inventarios y Flujo de Materias Primas. Esta modalidad para contabilizar los productos certificados bajo CdC CERTFOR/PEFC, consiste en la medición del flujo de materias primas certificadas, por medio de un control de la documentación que acompaña la materia prima durante el proceso de producción. En el caso de Productora Gráfica Andros Ltda. se utilizará la modalidad de Porcentaje Directo para calcular los porcentajes de certificación de los papeles que ingresan a la empresa, y la modalidad de Declaración de Porcentaje Directo para traspasar éstos porcentajes a los productos finales. 5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima: Se ha elegido esta modalidad como una forma cómoda y segura de asegurar el porcentaje de certificación de los productos confeccionados. 6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS Principio 1 La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia. La organización ha puesto un alto nivel de compromiso en la implementación del sistema de cadena de custodia. Es un sistema nuevo para la organización, por lo tanto requiere de maduración. No Conformidades: OM 01/FCR Se recomienda crear un registro que evidencie la realización de auditorías internas, los hallazgos detectados y las acciones correctivas correspondientes. Principio 2 Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC. La organización trabaja con proveedores conocidos y certificados. No se evidencian.

6 No Conformidades: Principio 3 B Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado. Existe un sistema de registros en plataforma digital, que permite relacionar los ingresos y las salidas de material certificado. No se evidencian. No Conformidades: Principio 4 Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como certificado está adecuadamente documentado y es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado. Se verifica que documentalmente el material certificado, es adecuadamente trazable. No se evidencian. No Conformidades: Principio 5

7 La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar. La empresa se encuentra en proceso de implementación de un acuerdo de producción limpia APL. Aun falta internalizar algunos conceptos en materia de legislación ambiental. No Conformidades: OBS 01/FCR -En recorrido por instalación se observa que el sector destinado al acopio de residuos peligrosos no cumple con lo establecido en decreto DS148 -Se observa almacenamiento de alcohol isopropílico que no cumple con disposiciones del DS78. Se observó condiciones subestándar en cielo falso de bodega de tintas. 7. PERSONAL AUDITADO Bella Santibáñez, Administradora CoC Víctor Laguna, Encargado de Bodega, Compras y Despacho. Carolina Muñoz, Asistente de Producción Octavio Jara, Cotizador Guillermo Reinoso, Encargado Computación.

8 8. DOCUMENTACIÓN Procedimientos: Manual de Cadena de Custodia versión 01, del mes de julio de Muestra/Documentos: Programa de seguridad y salud ocupacional Acta reunión constitución de comité paritario 21 de julio de 2011 Presentaciones PPT diagnóstico CERTFOR Material capacitación CoC CERTFOR Registro asistencia capacitación CoC 04, 05 y 19 de agosto de 2011 Pauta de manejo de residuos sólidos y líquidos versión 01 Procedimiento recolección y acopio de residuos sólidos, líquidos y domésticos Certificado N 426/2011 recepción residuos (res. 1175/2049 Certificado suscripción convenio APL a contar de abril Certificado SOREPA venta de excedentes papeles y cartones Registro y cuantificación de residuos sólidos reciclados 2011 Facturas venta planchas usadas Programa de producción Sistema de Bodega Registro OT27264 Ficha de proveedores certificados Registro orden de compra Registro factura, registro entradas de bodega, Listado de prestadores de servicios externos Carta de autodeclaración para prestadores e servicio no certificado

9 9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la certificación de PRODUCTORA GRÁFICA ANDROS LTDA. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification: Nombre: SANDRA PINTO O. Firma: Auditor Líder: Firma: Felipe Campos R.( ) Fecha: 30 de agosto de 2011