Planificación Estratégica y Presupuestaria. Procesos Estratégicos. Atención al Paciente

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1 MAPA DE PROCESOS Planificación Estratégica Gestión de Conocimiento P D A C Medio Ambiente Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Gestión de Contratación Suministros LIMPIEZA Departamento de Calidad Observaciones: Mapa de Procesos en base al Sistema de Gestión de la Calidad según Norma ISO 9001/2008. Existe otro Mapa de Procesos del Instituto en base al Modelo de la EFQM. Modificaciones respecto edición anterior:

2 SISTEMAS CONTROL DE INFORMACIÓN EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PG PSI-FG PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Mantener en correcto funcionamiento el sistema de información asistencial. Depurar, procesar presentar los datos para la Dirección. Responsable ENTRADAS PROCESO SALIDAS Datos de actividad asistencial. Solicitudes de información externas e internas. Solicitudes de mantenimiento del sistema. Incidencias del sistema de información. Sistemas de Información Ficheros de datos procesados. Cuadros de mando. Solicitudes de mantenimiento resueltas. Incidencias resueltas. INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Demora presentación datos internos 0 días de demora salida datos Mensual Responsable F-PSI-01 Demora presentación datos externos 0 días de demora salida datos Mensual Responsable F-PSI-02 Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

3 SISTEMAS CONTROL DE INFORMACIÓN EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PG PSI-FG Planificación Estratégica PD AC Gestión de Personal Formación Continuada Gestión de Contratación Suministros Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Sistemas de Información Procesamiento Envío de Datos Mantenimiento

4 FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTION SEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO PG PSG-FG 01 PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: SEGURIDAD Procurar la seguridad de bienes, edificios personas dentro de las instalaciones del Instituto, empleando un uso eficiente de los recursos respeto al medio ambiente. RESPONSABLE DE SEGURIDAD ENTRADAS PROCESO SALIDAS Líneas Estratégicas Necesidades Diarias Procesos Apoo en situaciones de Emergencia SEGURIDAD Control de accesos Disuasión Actos violentos Monitorización sistemas seguridad Revisión de instalaciones correctiva INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Incidencias resueltas de acuerdo al manual de procedimientos 90% (In. res. pro Total In res) X 100 Trimestral Responsable Base de datos de control Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

5 FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTION SEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO PG PSG-FG 01 Planificación Estratégica PD AC Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión de Contratación Suministros Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Control de Accesos Revisión de Edificios Monitorización Intervención de Emergencia Solicitud Intervención

6 GESTION DEL CONOCIMIENTO PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA PG PRH-FG- 01 PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA Garantizar los recursos humanos necesarios asegurar su capacitación adecuada a cada puesto de trabajo. JEFE DE SECCIÓN DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Propuesta de contratación Necesidad de formación Solicitudes de permisos licencias Peticiones de información Contratos Nómina Plan anual de Formación Continuada Información procesada sobre absentismo. Información elaborada INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Nº de horas de formación/persona % de incidencias sobre nómina Departamento de Calidad 8 5% -Nº de horas de formación/persona Nº de nóminas con incidencia/ Nº total GESTION DE PERSONAL Y FORMACIÓN CONTINUADA anual Jefe de Personal FC - Trimestral Jefe de Personal Modificaciones respecto edición anterior Registro de incidencias de nómina F-PRH-01

7 GESTION DEL CONOCIMIENTO PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA PG PRH-FG- 01 Planificación Estratégica PD AC Sistemas de Información Gestión de Contratación Suministros Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Detección necesidades Gestión de Personal Formación Continuada Planificación Formación Impartición Evaluación Eficacia Gestión de Recursos

8 FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTARIA PPL-FG01 PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTARIA Definir las directrices Estratégicas del Instituto establecer su despliegue en actuaciones asignando los presupuestos correspondientes. Dirección - ENTRADAS PROCESO SALIDAS Directrices de la Consejería Directrices Estratégicas de la Dirección Opiniones de los Grupos de Interés PLANIFICACIÓN ESTRATÉGIA Y PRESUPUESTARIA Plan Estratégico Plan General de Acción Presupuestos INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Nº de revisiones del Plan Estratégico 2 Nº total Anual Director Gerente Actas de revisión Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

9 FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTARIA PPL-FG01 MAPA GENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica Planificación Aplicación Seguimiento Gestión del Conocimiento P D A C Medio Ambiente Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Gestión de Contratación Suministros

10 GESTIÓN DEL LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS PG PLI-FG-01 PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: LIMPIEZA MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE PARA FAVORECER EL CONFORT Y LA HABITABILIDAD, EMPLEANDO LOS USOS DE MANERA EFICIENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE JEFE DE HOSTELERÍA ENTRADAS PROCESO SALIDAS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA LIMPIEZA ORDINARIA LIMPIEZA INSTALACIONES LIMPIAS INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Nº de reclamaciones de usuarios 0 - Anual Jefa de Hostelería Registro de reclamaciones de limpieza (F-PLI-01) Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

11 GESTIÓN DEL LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS PG PLI-FG-01 Planificación Estratégica P D A C Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión de Contratación Suministros Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Planificación Ejecución Solicitud Extraordinaria

12 GESTIÓN CONTROL DE DE CALIDAD EQUIPOS Y MEDIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTE Y MEDICIÓN PGC-FG PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Garantizar la mejora continua de los servicios reduciendo el impacto medioambiental Coordinador de Calidad ENTRADAS PROCESO SALIDAS Política de Calidad Medio Ambiental Auditorias internas externas. No conformidades Acciones correctivas preventivas. Reclamaciones, quejas sugerencias. Indicadores. Evaluaciones EFQM. Revisión del Sistema. Acciones de Mejora. Plan de Calidad anual. INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Elaboración del Plan de Calidad anual --- Anual Coord. Calidad Memoria de Calidad Anual Coord. Calidad Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

13 GESTIÓN CONTROL DE DE CALIDAD EQUIPOS Y MEDIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTE Y MEDICIÓN PGC-FG MAPA GENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica Gestión de Conocimiento P A D C Políticas Planificar Ejecutar Mejorar Revisar Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Gestión de Contratación Suministros LIMPIEZA

14 GESTION DEL CONTRATACIÓN CONOCIMIENTOY SUMINISTROS PG PCS-FG- 01 PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: GESTION DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS Garantizar la disponibilidad de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de la misión del centro. JEFE DE GESTIÓN ECONÓMICA, COMPRAS Y SUMINISTROS ENTRADAS PROCESO SALIDAS Plan anual de necesidades. Pedidos ordinarios de material fungible. Necesidades extraordinarias. Necesidad de contratación de servicios. GESTION DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS Contratos de servicios. Entrega de material en las unidades. Servicios realizados. INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO % de pedidos extraordinarios Medición Nº de pedidos extraordinarios * 100/ Nº total de pedidos Trimestral Jefe de Contratación Registro de pedidos extraordinarios F-PCS- 01 Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

15 GESTION DEL CONTRATACIÓN CONOCIMIENTOY SUMINISTROS PG PCS-FG- 01 MAPA GENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica PD AC Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Contratación Suministros Recepción Compra Recepción Almacena. Distrib. Evaluación

16 GESTION DEL CONOCIMIENTO PG PCO-FG01 PROCESO: MISIÓN : GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Diseñar garantizar la gestión eficiente de un sistema que permita conocer el verdadero capital intelectual competencial de la organización. Acceder a los conocimientos tácitos explícitos que guían la práctica profesional, todo ello según el modelo PDCA. RESPONSABLE: RESPONSABLE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ENTRADAS PROCESO SALIDAS Directrices de la Dirección Necesidades formativas pregrado Investigación Difusión del conocimiento científico GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Plan de formación Pregrado Publicaciones científicas Información web Asistencia a Cursos / congresos INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO Nº de artículos en revistas científicas Asistencia a cursos, seminarios o congresos 6 Nº total Anual Responsable de GC 60% de los facultativos Nº de facultativos que asisten / nº total x 100 Anual Responsable de GC Registro específico de publicaciones Registroespecífico de asistencia a cursos Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

17 GESTION DEL CONOCIMIENTO PG PCO-FG01 MAPAGENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica Gestión de Conocimiento Búsqueda Captura Registro Distribución P D A C Medio Ambiente Externa Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Gestión de Contratación Suministros

18 GESTION GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS PG PCM-FG-01 PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: GESTION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS Asegurar que las instalaciones, equipos sistemas tengan las máxima fiabilidad, disponibilidad seguridad, empleando un uso eficiente de los recursos respeto al medio ambiente. JEFE DE MANTENIMIENTO ENTRADAS PROCESO SALIDAS Parte de mantenimiento Planificación anual GESTION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS Reparación realizadas Revisión realizadas Propuesta de sustitución de equipos Propuesta de ampliación de equipos INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO % de partes correctivos internos resueltos en menos de 48 horas. 75% Nº de partes urgentes resueltos / 100 Semestral Jefe de Mantenimiento Victum Equipo de Mantenimiento Modificaciones respecto edición anterior

19 GESTION GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS PG PCM-FG-01 MAPA GENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica P D A C Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión de Contratación Suministros Planificación Preventiva Mantenimiento Ejecución Solicitud Correctivo Modificativo

20 FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL ATENCIÓN DE AL EQUIPOS PACIENTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PG PAP-FG PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: ATENCIÓN AL PACIENTE Recoger las sugerencias, quejas reclamaciones presentadas por pacientes o familiares, en relación con la atención recibida, recabar la información necesaria para preparar la respuesta, remitiéndola según los criterios establecidos. Responsable de ENTRADAS PROCESO SALIDAS Sugerencia, queja o reclamación. Informe sobre el hecho causante. Respuesta escrita a la reclamación. Informe anual de actividad. Registro informático CESTRACK. INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO VER FICHA ESPECÍFICA DEL PROCESO Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

21 FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL ATENCIÓN DE AL EQUIPOS PACIENTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PG PAP-FG MAPA GENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica Gestión de Conocimiento P D A C Tratamiento Recepción Solicitud de Información Análisis Respuesta Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Gestión de Contratación Suministros

22 FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL ADMISIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PG PAD-FG PROCESO: MISIÓN : RESPONSABLE: ADMISION Recoger procesar los datos administrativos del paciente que sean necesarios para atender la demanda asistencial, orientándole hacia los recursos indicados Responsable de ENTRADAS PROCESO SALIDAS Petición de consultas Orden de ingreso desde lista de espera Solicitud de modificación de cita Historia clínica Citación de consulta. Registro de ingreso. Apertura historia clínica. INDICADOR VALOR STD FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO VER FICHA ESPECÍFICA DEL PROCESO Departamento de Calidad Modificaciones respecto edición anterior

23 FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL ADMISIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PG PAD-FG MAPA GENERAL DEL PROCESO Planificación Estratégica Gestión de Conocimiento P D A C Medio Ambiente Solicitud Atención Ambulatoria Solicitud Atención Hospitalaria Tratamiento Asignar Cita Preparación Historia Clínica Modificación de Citas Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones sistemas Gestión de Contratación Suministros

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