2016ko AURREKONTUA PRESUPUESTO Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

Transcripción

1 ko Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

2 5 EJES ESTRATÉGICOS 1 2 EMPRENDER Y CRECER 3 BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD KO 4 TALENTO Y CONOCIMIENTO 5 BIZKAIA TERRITORIALMENTE EQUILIBRADA

3 TOTAL (sin gastos de personal) (Sin Cap. I) KO

4 POR PROGRAMAS (sin gastos de personal) % PROGRAMAS (sin Cap.1) s/ total ADMINISTRACIÓN GENERAL ,2% PLAN INFORMÁTICO FORAL ,1% GESTIÓN RED VIARIA ,3% DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ,1% PROMOCIÓN EMPRESARIAL ,6% INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES ,1% INNOVACIÓN ,4% INTERNACIONALIZACIÓN Y TALENTO ,8% KO TURISMO Y PROMOCIÓN DE BIZKAIA ,4% TOTAL ,0%

5 SERVICIOS GENERALES (Presupuesto por Proyectos) ADMINISTRACIÓN GENERAL /0074 OFICINAS DEPARTAMENTO /0059 CICLABILIDAD /0003 GENERICO DFB PLAN INFORMÁTICO FORAL /0019 LANTIK, S.A.-DFB KO

6 GESTIÓN DE LA RED VIARIA (Puntos Destacables) Renovación de las concesiones en las áreas de conservación 1, 2 y 3 por 16,85 mill. Inicio de las obras del Viaducto de la Arena, con 2 mill. Continuación de las actuaciones en la carretera de Santo Domingo para mejorar la seguridad vial: reordenación de accesos y aceras en Orueta, instalación de barreras de hormigón, rectificación del trazado entre las gasolineras y el Alto de Santo Domingo, con 1,5 mill. Otras actuaciones: Mejora de la BI-623 en Durango. 0,55 mill. Mejora de la BI-3602 en Zalla. 2,45 mill. Actuación en taludes. 0,71 mill. KO II Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, con 0,26 mill. Inversión de 0,5 mill. en el plan de implantación de sistemas para la protección de motoristas Impulso a la innovación en proyectos de infraestructuras: nuevos materiales, reciclaje de materiales, nuevos procesos tecnológicos con 0,17 mill.

7 GESTIÓN DE LA RED VIARIA (Presupuesto por Proyectos) ( ); 5.5 ( ); otros ( ) 5.6 otros GESTIÓN RED VIARIA /0655 CONSERVACIÓN INTEGRAL CARRETERAS /0020 ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DIVERSAS CARRETERAS /0027 SEMAFOROS /0039 SEGURIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS /0062 MEJORA DE CARRETERAS ( ); 5.10 ( ); 5.12 ( ); otros ( ) /0074 PROYECTOS INVERSION MEJORA CARRETERAS /0003 GENERICO DFB KO

8 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (Puntos Destacables) Puesta en servicio del Eje Comarcal Gerediaga - Elorrio, con 24,23 mill. Continuar con la inversión en la Variante de Ermua con 25 mill. Adjudicación y reanudación de las obras en Autzagane, con 21,9 mill. Puesta en marcha de las primeras actuaciones del Plan Bidesarea a través de Interbiak, con 6 mill. Otras actuaciones: Revisión, estabilización y sostenimiento hundimiento BI-2121, 0,70 mill. KO Acondicionamiento de la conexión N-637 con N-633 y BI-737 sentido Rontegi-Mungia, 3,92 mill.

9 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (Presupuesto por Proyectos) 1.4 ( ); 5.2 ( ); 5.13 ( ) KO 5.9 ( ); 5.11 ( ) DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS otros otros /0034 INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBITATEA, S.A /0667 ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS OBRAS PUB /0062 MEJORA DE CARRETERAS /0063 EXPROPIACIONES /0072 CONSTRUCCION CARRETERAS /0073 PROYECTOS INVERSION NUEVAS CARRETERAS /0003 GENERICO DFB /0016 CONCESIONES EJES COMARCALES EJE 2, GEREDIAGA ELORRIO

10 EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL (Puntos Destacables) Impulso a los programas de creación y desarrollo de startups innovadoras con 2,5 mill. Especial atención a 3 sectores: 1 mill. para emprendimiento en industrias creativas 0,5 mill. para startups del ámbito de la economía digital (Internet de las Cosas) 0,3 mill. para startups del ámbito de la innovación social Programas para la incubación de empresas en universidades, centros tecnológicos, PTB y AIC START dotados con 0,93 mill. Desarrollo, en colaboración con agentes comarcales, de una estrategia para la promoción económica comarcal. Programa Estrategia Comarcal dotado con 0,85 mill. KO Refuerzo de los Fondos en Seed Capital Bizkaia para crowfunding, microcréditos y operaciones corrientes con una nueva aportación de Acceso a instrumentos internacionales de aceleración de start-ups de Bizkaia y de captación de financiación internacional, mentoring y otros servicios, con 0,25 mill. Nuevas actuaciones de apoyo a la Cultura Científica con

11 KO (75.000); otros ( ) ( ); otros ( ) EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL (Presupuesto por Proyectos) PROMOCION EMPRESARIAL /0024 BEAZ, S.A.U /0027 SOCIEDAD GESTORA SEED CAPITAL, S.A /0073 CENTRO DESARROLLO MARGEN IZQUIERDA-CEDEMI /0097 VIVEROS EMPRESARIALES /0098 CONVENIO CON UPV/EHU VIVEROS EMPRESARIALES /0101 ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO /0102 GENERACION NEBT'S otros 2007/0107 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO /0193 SEED CAPITAL FONDO BI /0215 APOYO A LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS /0216 APOYO AL DESARROLLO PROYECTOS EMPRESAR. INNOVADORES /0003 GENERICO DFB /0019 PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA EGIN ETA EKIN /0012 BIZKAIA CREATIVA /0022 APOYO AL COMERCIO /0013 BIZKAIA EMPRENDIMIENTO DE INNOVACIÓN SOCIAL /0037 BIZKAIA DIGITAL /0011 SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO /0002 TRANSITORIO - SEED CAPITAL /0024 ESTRATEGIA COMARCAL /0025 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA

12 INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES (Puntos Destacables) Bilbao Exhibition Center (BEC), con 17,5 mill. Azpiegiturak, con 1,75 mill. Apoyo a la Red Elkartegiak, con 0,35 mill. Consolidación de nuevas infraestructuras: Elkartegi de Gernika KO Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA)

13 INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES (Presupuesto por Proyectos) INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES /0076 BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA /0205 GESTIÓN DEL SUELO PARA ACTIV.ECONOM.(GISLUR) /0003 GENERICO DFB /0021 AZPIEGITURAK,S.A.UNIPERSONAL /0021 APOYO EMPRESAS ELKARTEGIAK KO

14 INNOVACIÓN (Puntos Destacables) Nuevo Programa 3i, de apoyo integral a la innovación, inversión e internacionalización dotado con 1,75 mill. Fuerte impulso a la cooperación para la innovación a través del Programa ELKARLANEAN, dotado con 1,2 mill. Puesta en marcha de la Fase 0 del EIC, proyecto de apoyo al sector de la Energía con ,5 mill. ayudas a la innovación en producto, proceso, gestión, personas y propiedad industrial Renovación del esfuerzo en programas de apoyo a la inversión (AFA-AFIPYME) con una dotación de 2,7 mill. KO Consolidación del Fondo de Innovación con 2 mill., para apoyar proyectos estratégicos de innovación Impulso al sector de Automoción con 5,5 mill. para AIC (Fase II y Fase III)

15 INNOVACIÓN (Presupuesto por Proyectos) KO INNOVACION /0108 SECTOR AUTOMOCION. AIC FASES I,II,III otros 2007/0772 OBSERVATORIO DE LA INNOVACION /0113 PLAN DE APOYO A AUTONOMOS /0210 INNOVACION EN LA GESTION ( ); 3.8 ( ); 3.13 ( ) 2008/0214 INNOVACION PRODUCTO PROCESO /0217 SERVICIOS MEJORA DE LA GESTION /0220 ENCUENTROS EMPRESARIALES otros 2010/0003 GENERICO DFB /0019 APOYO INVERSIONES PYMES ( ); 3.7 ( ) 2013/0017 FONDO DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA /0051 ELKARLANEAN /0025 PROGRAMA 3I /0028 SECTOR ENERGÍA - EIC FASE

16 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y TALENTO (Puntos Destacables) Apoyo a la Internacionalización de pymes, dotado con 3,25 mill. Nuevo Programa de impulso de los Consorcios para la Internacionalización, dotado con 1,21 mill. 2,62 mill. para apoyar diferentes programas y acciones de apoyo al Talento y la Excelencia Puesta en marcha de Programa Doing Business in Biscay, servicio integral para la atracción de nuevas inversiones empresariales, start-ups, talento, unidades de I+D+i, fondos de inversión y entidades internacionales, dotado con KO Bizkai-ext, acuerdo estratégico con la Cámara de Comercio de Bilbao para asesorar a las pymes en su proceso de internacionalización, 0,65 mill. Consolidación de la red Be Basque Talent Network, plataforma para conectar talento, profesionales y empresas con Bizkaia, posicionando el Territorio en el mapa internacional del talento, con

17 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y TALENTO (Presupuesto por Proyectos) INTERNACIONALIZACIÓN Y TALENTO /0110 INTERNACIONALIZACION DE PYMES /0572 PROMOCION DE TALENTO Y EXCELENCIA otros 2007/0771 ASOCIACION BM y /0118 BIZKAIA TALENT ( ); 1.5 ( ) 2008/0206 FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES otros 2010/0003 GENERICO DFB /0018 NODOS INTERNACIONALES /0020 DOING BUSINESS IN BISCAY /0026 BIZKAIEXT KO

18 PROMOCIÓN EXTERIOR Y TURISMO (Puntos Destacables) Gran impulso a la promoción internacional de Bizkaia y apoyo a la industria turística del Territorio con 6 mill. Promoción Internacional de Bizkaia (Ferias, Eventos, etc.) con 2,21 mill. Promoción en USA, a través del Acuerdo con Smithsonian, con 0,55 mill. Programa de apoyo a la Industria Turística, con 0,8 mill. Actuaciones de consolidación y promoción turística junto con agentes del Territorio, dotado con 0,7 mill. KO Alianza Bilbao-Bizkaia, con 0,5 mill. BIME, dotado con 0,55 mill.

19 PROMOCIÓN EXTERIOR Y TURISMO (Presupuesto por Proyectos) KO otros otros ( ); 1.11 ( ) TURISMO Y PROMOCION DE BIZKAIA /0026 BIZKAIKO BASALAN, S.A /0076 BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA /0109 IMPULSO SECTOR ARTESANAL /0012 FOMENTO INDUSTRIAS TURÍSTICAS /0038 BEC-ACTIVIDADES CONJUNTAS /0040 BILBAO BIZKAIA BE BASQUE /0023 BIME /0036 PROMOCION INTERNACIONAL BIZKAIA /0019 PROMOCIÓN USA - FESTIVAL SMITHSONIAN /0022 FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES /0023 ACCIONES TURISMO BIZKAIA

20 POR CAPÍTULOS (sin gastos de personal) % CAPÍTULOS (sin Cap.1) s/ total 2 - GASTOS CORRIENTES ,4% 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2% 6 - INVERSIONES ,4% 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,4% 8 - AMPLIACIONES DE CAPITAL ,7% TOTAL ,0% KO

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