MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MISIÓN INSTITUCIONAL: Ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al desarrollo social del país. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 611,726, ACTIVIDADES CENTRALES 1,134,399, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 517,875, 5.43% 89.97% 4.6% Totales 11,264,, 1.%

2 3 CÓDIGO CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,768,94,737 16,768,94,737 15,118, 15,118, 11,264,, 11,264,, 31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS 16,768,94,737 15,118, 11,264,, COMUNITARIOS 312 DESARROLLO COMUNITARIO 933,446,15 1,227,218, 1,129,61, 316 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 15,834,648,722 13,891,282, 1,134,399, NO ESPECIFICADOS 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,768,94,737 2,23,524,833 15,118, 2,737,656,1 11,264,, 6,632,35, 1,988,489,21 2,687,12,191 2,776,192, REMUNERACIONES 1,63,625,624 2,15,497,623 2,246,214, SUELDOS Y SALARIOS 1,389,47,393 1,827,63,87 1,98,44, CONTRIBUCIONES SOCIALES 241,218, ,433, ,89, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 357,863, ,622, ,978, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,35,623 5,535,99 3,856,157, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,545,55 14,935,99 3,812,43, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11,99,118 33,6, 43,727, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 14, 2,, 2 GASTOS DE CAPITAL 14,744,569,94 12,38,843,9 4,631,65, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 69,569,94 3,843,9 46,65, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,743,83 1,48, 4,15, 224 INTANGIBLES 31,826,74 2,363,9 42, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,675,, 12,35,, 4,585,, 231 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 14,675,, 12,35,, 4,585,, SECTOR PÚBLICO CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,768,94,737 15,118, 11,264,, REMUNERACIONES 1,63,625,624 2,15,497,623 2,246,214,119 1 INGRESOS CORRIENTES 1,63,625,624 1,576,696,275 1,667,236,37 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 573,81, ,977,812 1 SERVICIOS 324,698, ,47, ,288, 1 INGRESOS CORRIENTES 324,698, ,47, ,288, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,46,191 62,15,286 71,49, 1 INGRESOS CORRIENTES 33,46,191 62,15,286 71,49, 5 BIENES DURADEROS 69,569,94 3,843,9 46,65, 1 INGRESOS CORRIENTES 15,24,76 4,53, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 54,329,828 26,313,9 46,65, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,794,639 46,735,99 3,855,357,881 1 INGRESOS CORRIENTES 34,794,639 46,735,99 3,855,357,881 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,675,, 12,35,, 4,585,, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 14,675,, 12,35,, 4,585,,

3 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,768,94,737 15,118, 11,264,, PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 665,47,59 655,841, 611,726, DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA 268,398,425 CONTRA LA POBREZA ACTIVIDADES CENTRALES 15,834,648,722 13,891,282, 1,134,399, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 571,377, 517,875, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,127,26,581 1,119,187,538 2,246,214, ,88, 62,384, 98,192, 13,, 13,, 242,61, 242,61, 39,93, 39,93, 146,226, ,226, ,992,95 121,992,95 86,3, 86,3, 163,1, ,1,474 8,81,891 8,81,891 86,699,161 86,699,161 26,432,67 26,432,67 52,865,342 52,865,342 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,768,94,737 15,118, 11,264,, 16,768,94,737 15,118, 11,264,, INGRESOS CORRIENTES 2,38,764,99 2,168,384,752 6,53,372,188 INGRESOS CORRIENTES 2,38,764,99 2,168,384,752 6,53,372,188

4 PP FINANCIAMIENTO 14,729,329,828 12,95,115,248 5,21,627, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 14,729,329,828 12,95,115,248 5,21,627,812 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,768,94,737 15,118, 11,264,, REMUNERACIONES 1,63,625,624 2,15,497,623 2,246,214,119 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 683,87,486 88,211,411 98,192, 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 683,87,486 88,211,411 98,192, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,984,386 13,927,813 13,, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,984,386 13,927,813 13,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 692,615, ,924, ,212, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 158,135, ,474, ,61, 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 284,862, ,123,9 39,93, 33 DECIMOTERCER MES 15,888, ,881,51 146,226, SALARIO ESCOLAR 89,517, ,234, ,992, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 54,21,54 78,211,375 86,3, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SERVICIOS ALQUILERES 122,685, ,51,14 171,812, ,394,84 156,65, ,1,474 6,291,311 8,435,915 8,81, ,532, ,932, ,997,173 61,911,119 83,9,49 86,699,161 18,873,911 25,37,747 26,432,67 37,747,86 5,615,493 52,865, ,698, ,47, ,288, 189,854, ,597,168 23, 111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 18,466, , 196,, 112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,388,192 1,95, 6,, 113 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 17,147,168 28, 12 SERVICIOS BÁSICOS 39,233,734 72,1, 58,64, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,25, 2, 3, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 21,79,61 32,4, 27,, 123 SERVICIO DE CORREO 595,775 8, 1,, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 16,217,349 36,25, 27,, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 136, 15, 14, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,385,245 13,655,782 13,31, 131 INFORMACIÓN 978,26 4,, 4,4,

5 PP IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 134,985 3,85, 5,, 134 TRANSPORTE DE BIENES 899,682 1, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 22, 21, 272, 4,686,1 2,2, 24,645,248 17,771, 16, 141 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 1,847,8 5, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 2,812,5 3, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,, 11,87,23 17,15, 16,, 114, , 2,38,84 54,42,5 55,4, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 278,563 1,5, 1,1, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 17,346,795 38,852,5 39,, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,59,968 6,2, 6,8, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1,92,514 8,3, 8, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16,985,198 26, 34,4, 16,985,198 26, 34,4, 12,45,229 1,224, 16,874, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 12,286,39 8,3, 15,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 7, 65, 118,92 1,224, 1,224, 19,51,398 51,356,832 31,4, 425, 4,799,23 11,8, 12,, 2, 1,185,453 2,5, 4,, 13,91,922 37,26,832 14,8, 1, 1, 24,984 3,8, 8, 1999 OTROS IMPUESTOS 24,984 3,8, 8, 199 SERVICIOS DIVERSOS 137,755 2,, 1, 1995 DEDUCIBLES 137,755 2,, 1, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,46,191 62,15,286 71,49, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,96,764 33,155,5 4,65, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,786,599 28,5,5 32,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,12,294 15, 4,7, 3, 8,,

6 PP OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO BIENES DURADEROS DIVERSOS 53,871 3, 35, 1,211,764 1,, 95, 1,211,764 1,, 95, 5,239,11 2,95, 6,49, 952,133 1, 1, 619,217 2, 2, 3,332,912 85, 3,54, 243,416 5, 91,333 35, 25, 5,543,155 1,3, 6,, 588,674 1, 2,, 4,954,481 8,8, 4,, 7,451,497 14,69,786 17,4, 1,66,64 4,24, 7,4, 66,294 1, 5,14,311 7,73, 8,, 377, , ,915 8, 372,64 4, 21,61 96,787 69,569,94 3,843,9 46,65, 37,743,83 1,48, 4,15, 1,255,471 3, 7,78,8 1,8, 5,66,127 3, 2,, 14,12,496 1,88, 13,6 35, 35, 1,111,128 3,95, 31,826,74 2,363,9 42, 5993 BIENES INTANGIBLES 31,826,74 2,363,9 42, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,794,639 46,735,99 3,855,357, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,34,521 11,135,99 3,811,63,377

7 PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS PRESTACIONES 8,34,521 11,135,99 11,63,377 3,8,, 11,99,118 29,7, 38,777, PRESTACIONES LEGALES 8,222,145 2,25, 29,777, OTRAS PRESTACIONES 3,767,973 9,45, 9,, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3,9, 4,95, 3,9, 4,95, 14, 2,, 14, 2,, 14,675,, 12,35,, 4,585,, 14,675,, 12,35,, 4,585,, 14,675,, 12,35,, 4,585,,

8 PP MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 845,88, 11 1 MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e) 1,278,5 15,336, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e) 1,278,5 15,336, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e) 1,151,25 13,815, 11 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u 2,51,2 24,614,4 (e) 11 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,95 11,87, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 1,671,9 2,62, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 765,2 9,182, PROFES. JEFE INFORMATICA 2 765,2 9,182, DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (e) 753,4 9,4, DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (e) 753,4 9,4, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 3,597,25 43,167, 11 2 CONSULTOR LICENCIADO a Cls c/u (e) 1,341,1 16,93, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A 67,55 8,46, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 653,4 7,84, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 3,92,4 47,44, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,839,3 22,71, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 6.65 Cls c/u 3,3,25 36,39, 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 1,58,4 12,7, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 19,58,4 234,964, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) 529,2 6,35, ASISTENTE PROFESIONAL (e) 526,35 6,316, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,8 5,997, CONSULTOR a 473. Cls c/u (e) 946, 11,352, 11 7 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 3,145,1 37,741, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 3,625, 43, 11 1 CHOFER CONFIANZA (e) 291, 3,492, 11 6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,684,5 2,214, 11 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,123, 13,476, 11 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 271,4 3,256, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 1,598,7 19,184, TECNICO EN INFORMATICA 1 266,45 3,197, ADMINISTRADOR 1 257,75 3,93, 11 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 487, 5,844, 11 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,146,95 25,763, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,95 2,831, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 233,35 2,8, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,538,25 18,459, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 2,, 32,882,

9 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 85,57, 238,87, 152,33, 242,61, 973, 27,52, 1,627,186,

10 PP MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMA 811 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MISIÓN: Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1. P.2. Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos. Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. Incidir en una mayor efectividad de la cobertura de la demanda habitacional, así como en el mejoramiento de la calidad de los productos ofrecidos por el SFNV, mediante el diseño de estrategias de atención adecuadas; a fin de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1.1. Resultado Eficacia Porcentaje de productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que mejoran su calidad, a raíz de propuestas emitidas por el Ministerio Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y del BANHVI. Notas Técnicas: Se entenderá como productos del SFNV: los programas del Bono Familiar de Vivienda (9), el Bono Colectivo (1) y el crédito (1). P.1. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de cobertura de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de vivienda y asentamientos humanos Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. Notas Técnicas: Las comunidades prioritarias corresponden a 4 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 21; mediante Decreto N MP-MBSF. De éstas, sólo 1 competen a la acción del MIVAH. Se entiende como estrategia de cobertura de demanda habitacional, al conjunto de acciones realizadas por diferentes instituciones, públicas y privadas, para satisfacer las necesidades de las familias, en términos de vivienda y asentamientos humanos. P.2. Gestión Calidad Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de intervención en una comunidad prioritaria (en meses) Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH).

11 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES Y POBLACIONES META. SEGUIMIENTO A PROCESOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES Y POBLACIONES META. INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS DEL S.N.F.V. Total del Programa ,276,7 183,517,8 152,931,5 611,726, DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH). DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH). DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).

12 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 611,726, 1 INGRESOS CORRIENTES 135,245, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 476,48,128 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,726, REMUNERACIONES 462,98,128 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 178,96, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 178,96, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 211,46, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 46,486, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 85,83, DECIMOTERCER MES 3,228, SALARIO ESCOLAR 25,446, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 23,496, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 35,45, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 33,59, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 33,59,247 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,815, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 1,815,69 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 34,27, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 17,866, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 17,866,38 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 5,447,67

13 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 5,447,67 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1,894, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,894,134 Céd. Jur.: SERVICIOS 99,45, 11 ALQUILERES 48, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 37,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9, 12 SERVICIOS BÁSICOS 11,3, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,, SERVICIO DE CORREO 3, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,3, INFORMACIÓN 1,2, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1, TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 1, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3,, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS). 3,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,3, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,, SEGUROS 7,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,65, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y DE PAISAJE, ASÍ COMO LOS AVANCES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE VIVIENDA, ETC). 4, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). 15, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,9, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1,25, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,15, 199 SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,4, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14,, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,,

14 Registro Contable: PP TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,1, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,8, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,, TEXTILES Y VESTUARIO 15, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 15, 5 BIENES DURADEROS 13, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12, BIENES INTANGIBLES 12, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,395, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,396, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,396, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,488,866 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 97,845 Céd. Jur.: PRESTACIONES 1,499, PRESTACIONES LEGALES 7,499, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 3,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1, INDEMNIZACIONES 1, (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

15 PP MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMA 814 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR MISIÓN: Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir el logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y seguimiento de las políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.

16 Actividades PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. ASESORÍA Y EMISIÓN DE CRITERIOS, EN MATERIA JURÍDICA. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES. GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA. 5 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 1,52,159,85 1,13,439,9 2,26,879,8 2,26,879,8 2,533,599,75 Unidad Ejecutora PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ASESORÍA JURÍDICA. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. DEPARTAMENTO FINANCIERO. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS. 6 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA. Total del Programa 814 1,13,439,9 1,134,399, AUDITORÍA INTERNA.

17 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,134,399, 1 INGRESOS CORRIENTES 5,44,871, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,693,527,751 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 1,134,399, REMUNERACIONES 1,42,773,88 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 573,642, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 573,642, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 61,16, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 163,482, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 236,897, DECIMOTERCER MES 9,377, SALARIO ESCOLAR 7,998, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 48,261, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 17,374, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 11,868, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 11,868,453 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 5,56, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 5,56,42 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 13,74, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 54,183, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 54,183,4 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 16,519,28

18 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 16,519,28 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 33,38, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 33,38,417 Céd. Jur.: SERVICIOS 27,788, 11 ALQUILERES 14, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 129,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9, 12 SERVICIOS BÁSICOS 36,554, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17,, SERVICIO DE CORREO 45, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 17,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS). 14, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,81, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,, TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISONES POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING, SEGÚN LINEAMIENTO OBLIGATORIO DE TESORERÍA NACIONAL). 21, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 2,1, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11,, SERVICIOS GENERALES 1, (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,3, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,3, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 21,6, SEGUROS 21,6, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7,624, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL, REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PAQUETES INFORMÁTICOS, TALLER SOBRE RIESGO, JURISPRUDENCIA VIGENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EVALUADORES DE CALIDAD, ENTRE OTROS). 6,,

19 Registro Contable: PP ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4, (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO) GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,224, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 6, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 11, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1, 19 IMPUESTOS 8, OTROS IMPUESTOS (PAGO MARCHAMOS PENDIENTES DE VEHÍCULOS POR DAR DE BAJA, DOS QUE FUERON ROBADOS EN EL AÑO 25 Y DOS MÁS DECLARADOS CON PÉRDIDA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS AÑOS 1992 Y 1998 RESPECTIVAMENTE POR EL INS). 8, 199 SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,69, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,65, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 35, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 35, ALIMENTOS Y BEBIDAS 35, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,49, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 2, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,54, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 25, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,2, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3,8, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,, TEXTILES Y VESTUARIO 2, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5 BIENES DURADEROS 18,15, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,15, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 35,

20 Registro Contable: PP BIENES DURADEROS DIVERSOS 16,, BIENES INTANGIBLES 16,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,827,997, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,87,268, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7,268, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 4,515,25 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,753,21 Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3,8,, INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) (PARA EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY No.1788 DEL 24/8/1954 Y SUS REFORMAS). 3,8,, Céd. Jur.: PRESTACIONES 18,778, PRESTACIONES LEGALES 14,778, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS). 4,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,95, INDEMNIZACIONES 1,95, (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,585,, 71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,585,, 716 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 4,585,, BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No.8683 DEL 19/11/28, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). 2,585,, Céd. Jur.: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PRECARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY No.752, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS). 2,,, Céd. Jur.:

21 PP MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMA 815 ORDENAMIENTO TERRITORIAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT). MISIÓN: Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de ordenamiento territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1. P.2. Políticas, directrices y lineamientos en materia de ordenamiento territorial. Estrategias de coordinación intersectorial para la gestión integrada del territorio. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Municipalidades. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Municipalidades. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT). Notas Técnicas: Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestión ecológica, productiva, equitativa y equilibrada del territorio nacional, mediante la coordinación de los diferentes actores que inciden en él, sus instrumentos para el desarrollo territorial y sus agendas asociadas. Las comunidades prioritarias corresponden a 4 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 21; mediante Decreto N MP-MBSF. De éstas, sólo 1 competen a la acción del MIVAH. P.2. Gestión Eficacia Porcentaje de espacios formales de coordinación intersectorial, del total convocados por el programa, que generan cartas de entendimiento y convenios en materia de gestión territorial Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT). Notas Técnicas: Se entiende como espacio formal de coordinación, aquél creado a partir del ejercicio de la Rectoría, mediante la convocatoria y articulación de actores institucionales y de la sociedad civil; a fin de consensuar sus agendas técnicas, políticas y presupuestarias, con injerencia en el territorio nacional. Se espera contar con el funcionamiento de 7 espacios de coordinación. Asimismo, se denomina como cartas de entendimiento y convenios, aquellas estrategias o iniciativas conjuntas, encaminadas a consolidar el Sistema Nacional Ordenamiento Territorial (SNOT) y a implementar acciones de mejoramiento de barrios en las comunidades definidas como prioritarias.

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 2 CREACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL. EVALUACIÓN DE PROCESOS AFINES A LA GESTIÓN TERRITORIAL. Total del Programa ,618,75 181,256,25 517,875, DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT). DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

23 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 517,875, 1 INGRESOS CORRIENTES 477,255,67 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,619,933 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO 2 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,875, REMUNERACIONES 38,46,183 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 155,644, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 155,644, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 165,735, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 32,93, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 68,23, DECIMOTERCER MES 25,619, SALARIO ESCOLAR 25,546, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 14,273, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 29,31, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 27,542, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 27,542,774 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,488, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 1,488,799 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 28,48, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 14,649, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 14,649,777 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 4,466, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 4,466,395 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2).

24 53 Registro Contable: PP Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 8,932, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 8,932,791 Céd. Jur.: SERVICIOS 89,5, 11 ALQUILERES 41, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9, 12 SERVICIOS BÁSICOS 1,75, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,, SERVICIO DE CORREO 25, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,2, INFORMACIÓN 1,2, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1, TRANSPORTE DE BIENES 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS). 2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,8, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,8, SEGUROS 5,8, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,6, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, EN TEMAS ATINENTES A INSPECCIONES DE VIVIENDAS INDIVIDUALES Y EN PROYECTOS, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO, ETC). 4, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). 1, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1,25, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,15, 199 SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,4, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,

25 Registro Contable: PP MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,1, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,8, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,, TEXTILES Y VESTUARIO 15, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 15, 5 BIENES DURADEROS 15,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14,, BIENES INTANGIBLES 14,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,964, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,965, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 1,965, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,22,815 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 744,4 Céd. Jur.: PRESTACIONES 9,499, PRESTACIONES LEGALES 7,499, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 2,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1, INDEMNIZACIONES 1, (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).