Módulo de identificación del problema o necesidad

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio DEPORTIVA EN MARCHA Código BPIN: Impreso el 7 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JUAN CARLOS Apellidos: SANCHEZ DIAZ Cargo: SECRETARIO DEPORTE Y RECREACION Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION SECRETARIADEDEPORTES@MOSQUERACUNDINAMARCA.GOV.CO Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 12 - CUNDINAMARCA SALUDABLE Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL PERIODO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Mal uso del tiempo libre de jóvenes y adultos en prácticas no sanas (Pàg. 252ss, Plan de Desarrollo Municial: ) Descripción de la situación existente Mal uso del tiempo libre de jóvenes y adultos en prácticas no sanas. No hay oferta deportiva extracurricular. Ausencia de espacios y programas deportivos para infantes, discapacitados y adultos mayores. Inseguridad para profesores. Discontinuidad de los cursos. Desconocimiento en algunos sectores del municipio de la totalidad de programas. Mal estado de las instalaciones de algunos espacios deportivos. Enseñanza de programas y deportes que se ajustan a los intereses de los jóvenes. Centralización de las clases y programas. Desventajas competitivas de equipos municipales con respecto a los de otros municipios. (Pàg. 252ss, Plan de Desarrollo Municial: ) Magnitud actual Infantes,adolecentes, jovenes y adultos en vulnerabilidad frente a riesgos de practicas no sanas (Sec de Deporte, 2014) Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa AUSENCIA DE ESPACIOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA INFANTES, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS MAYORES Tipo: Indirecta NO HAY OFERTA DEPORTIVA EXTRACURRICULAR Y ESPACIOS DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 20

4 BAJO NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Tipo: Indirecto : DETERIORO DE LAS RELACIONES SOCIALES E INCREMENTO DEL INDICE DE SEGURIDAD Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Planeación, 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera No aplica municipio mosquera Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Secretaria de deporte y recreación 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera No aplica Municipio Mosquera Página 4 de 20

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre REPORTE PLAN DE ACCION TERCER TRIMESTRE 2014 Género Mujer REPORTE PLAN DE ACCION TERCER TRIMESTRE 2014 Edad (años) REPORTE PLAN ACCION TERCER TRIMESTRE 2014 Edad (años) REPORTE TERCER TRIMESTRE 2014 Edad (años) REPORTE PLAN ACCION TERCER TRIMESTRE 2014 Edad (años) REPORTE PLAN ACCION TERCER TRIMESTRE 2014 Edad (años) REPORTE TERCER TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014 Edad (años) 60 en adelante 145 REPORTE TERCER TRIMESTRE PLAN ACION 2014 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 20

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA BENEFICIANDO EL 25% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta poblacion atendida Porcentaje 25 Objetivo Específicos BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Página 6 de 20

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA Año inicio: 2014 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Prestación de servicios profesionales, tecnicos y de instrucción para el fomento del deporte, acompañado del suministro de dotación y la asignación de estimulos que incentivan el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre en la infancia, adolescia, jovenes y adultos del Municipio de Mosquera ( la LEY 181 DE 1995 ) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA cerca del 25% del total de la población de Mosquera beneficiada 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 25 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 20

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Mosquera ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA Página 8 de 20

9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Clubes en Deporte asociado APOYO A PARTICIPACIONES DE LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, Y DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO EN COMPETENCIAS DE FEDERADAS O TORNEOS INTERNACIONALES Escuelas de formación deportiva CAPACITACIÓN Y ESTUDIO METODOLOGICO Página 9 de 20

10 BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Escuelas de formación deportiva DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARTICIPACIONES ESCUELAS EN EVENTOS DEPORTIVOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCCION DEPORTIVA EN: FUTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL - FUTSAL - FUTBOL SALA - TENIS DE CAMPO - INICIACION DEPORTIVA - PATINAJE ARTISTICO - CICLO MONTAÑISMO - TIRO CON ARCO- PATINAJE PISTA - TAEKWONDO - PORRISMO - GIMNASIA - NATACIÓN - ATLETISMO - Juegos de integración ciudadana APOYO LOGISTICO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL JUZGAMIENTO DEPORTIVO Página 10 de 20

11 BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Torneos para Deporte institucional ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA PREMIACIÓN DEPORTIVA APOYO PROCESOS DEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTACIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS TRANSPORTE PARA LOS INTERCAMBIOS DEPORTIVOS Relación Productos Objetivo: BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Escuelas de formación deportiva Número 16 Clubes en Deporte asociado Número 6 Página 11 de 20

12 Juegos de integración ciudadana Número 1 Torneos para Deporte institucional Número 9 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA PREMIACIÓN DEPORTIVA Si 24,290,000 Inversión 2015 APOYO A PARTICIPACIONES DE LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, Y DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO EN COMPETENCIAS DE FEDERADAS O TORNEOS INTERNACIONALES Si 80,000,000 Inversión 2015 APOYO LOGISTICO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Si 16,500,000 Inversión 2015 APOYO PROCESOS DEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Si 24,200,000 Inversión 2015 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO METODOLOGICO Si 20,000,000 Inversión 2015 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Si 127,579,500 Inversión 2015 DOTACIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS Si 180,702,000 Inversión 2015 PARTICIPACIONES ESCUELAS EN EVENTOS DEPORTIVOS Si 90,000,000 Inversión 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCCION DEPORTIVA EN: FUTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL - FUTSAL - FUTBOL SALA - TENIS DE CAMPO - INICIACION DEPORTIVA - PATINAJE ARTISTICO - CICLO MONTAÑISMO - TIRO CON ARCO- PATINAJE PISTA - TAEKWONDO - PORRISMO - GIMNASIA - NATACIÓN - ATLETISMO - Si 410,885,750 Inversión 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL JUZGAMIENTO DEPORTIVO Si 79,031,500 Página 12 de 20

13 Inversión 2015 TRANSPORTE PARA LOS INTERCAMBIOS DEPORTIVOS Si 50,000,000 Valor Total 1,103,188,750 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION DEPORTISTA DEL MUNICIPIO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION DEPORTISTA DEL MUNICIPIO Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 644, , ,00 161, , ,00 40, , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 13 de 20

14 , , ,00 Página 14 de 20

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16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada MOSQUERA DEPORTIVA EN MARCHA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Mosquera Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , ,00 Página 16 de 20

17 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,103,188, Indicadores de producto Objetivo Producto BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Escuelas de formación deportiva Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Objetivo Producto BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Clubes en Deporte asociado Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Página 17 de 20

18 Objetivo Producto BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Juegos de integración ciudadana Código Indicador Unidad Formula 0700G027 Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Porcentaje Gd Rid * 100 / Rigs Objetivo Producto BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Torneos para Deporte institucional Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTE S Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Clubes en Deporte asociado Escuelas de formación deportiva Programa s De Apoyo Al Deporte Programa s De Apoyo Al Deporte Página 18 de 20

19 BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTE S Y JOVENES EN JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ATENCIONES Juegos de integración ciudadana Torneos para Deporte institucional Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Programa s De Apoyo Al Deporte Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Página 19 de 20

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