AGENTES DE RETENCIÓN Tabla de contenido 1.- Acceso al Sistema 2.- Utilización del sistema 3.- Equipo de Trabajo 4.- Contacto

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO

2 Tabla de contenido 1.- Acceso al Sistema Como ingresar? Selección del Agente Utilización del sistema Practicar Retenciones El proveedor es contribuyente municipal y se le puede practicar la retención El proveedor no es contribuyente municipal El proveedor posee certificado de no retención Administrar Retenciones Ver Retenciones/Período Presentar DJ Rectificar DJ Ver DDJJ presentadas Consultar Deuda Consultar Cuenta Equipo de Trabajo Contacto MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 2

3 1.- Acceso al Sistema Como ingresar al sistema? En el explorador (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer), ingresar la siguiente dirección: Elegir la opción Agentes de Retención. NOTA: Para ingresar Directamente al Sistema: En la pantalla de ingreso, Ingrese su C.U.I.T./L y Contraseña del usuario delegado de la administración del Agente de Retención, y presione en Entrar. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 3

4 1.2.- Selección del Agente. Seleccione el nº de C.U.I.T y el nº de Agente. AGENTES DE RETENCIÓN Al seleccionar el C.U.I.T. y el número de agente de retención otorgado por la Dirección de Rentas Municipal, se despliegan las opciones del menú en la esquina inferior izquierda, como se observa en la siguiente imagen. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 4

5 2.- Utilización el sistema Las operaciones que puede realizar el Agente de Retención son las siguientes: Practicar Retenciones Administrar Retenciones Ver Retenciones/Período Presentar DJ Rectificar DJ Ver DDJJ presentadas Consultar Deuda Consultar Cuenta Practicar Retenciones Ingresamos el C.U.I.T. del proveedor, y hacemos click en Verificar. Al verificar el CUIT ingresado, se pueden dar las siguientes situaciones: El proveedor es contribuyente municipal y se le puede practicar la retención. Al ingresar el CUIT del proveedor, se muestra la razón social en caso de ser una empresa, o bien el nombre del contribuyente (persona física). A continuación aparece un combo de selección de actividades. Se debe hacer click sobre la actividad que se desea practicar la retención. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 5

6 Seleccionada la actividad, se muestra a continuación la descripción de la misma con la correspondiente alícuota. A continuación, debe ingresar el monto de la Factura en el campo Base del Cálculo y presionar el botón Calcular para determinar el monto de la retención. En el siguiente ejemplo se ingreso un monto por $ 5000 A continuación, se despliega el detalle de la Retención a practicar, de acuerdo al monto de la factura ingresado (base del cálculo), la actividad seleccionada, porcentaje base y alícuota. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 6

7 Al confirmar la operación, se muestra la siguiente imagen, desde donde puede imprimir la constancia de retención. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 7

8 Al confirmar la operación, podemos imprimir la constancia de retención. La parte superior es para el proveedor y la parte inferior es para el agente de retención. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 8

9 El proveedor no es contribuyente municipal En el caso de que el proveedor no esté inscripto como contribuyente municipal, se deben cargar los datos del proveedor y presionar en Agregar al Padrón. A continuación Ingrese nuevamente a Practicar Retenciones desde el Menú, cargue el CUIT del proveedor que acaba de agregar al padrón, y podrá practicar la retención como se explicó en el apartado anterior El proveedor posee certificado de no retención. En este caso, cuando el proveedor posea certificado de no retención, no se podrá practicar la retención por el periodo indicado. Se encuentra deshabilitado el combo de selección de actividades Administrar Retenciones En esta sección se pueden administrar las retenciones practicadas. Ingrese el CUIT del proveedor, elija el periodo (año y mes) en que se practicó la retención y presione en Verificar. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 9

10 A continuación se despliega la siguiente pantalla. Funciones sobre retenciones:.- Imprimir: Para reimprimir la constancia de retención, haga click sobre la impresora..- Modificar: Para modificar la retención, haga click en el Lápiz..- Eliminar: Para eliminar la retención haga click sobre la X. Modificar: Al hacer click en modificar se despliega la siguiente pantalla. Cambiar el monto ingresado en Base del cálculo y presione en Calcular. A continuación, presione en Aplicar, y confirme la operación. Atención: Si modifica una o más retenciones de un determinado periodo y la DDJJ para ese periodo ya se presentó, debe rectificar la DDJJ correspondiente. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 10

11 2.3.- Ver Retenciones/Período En esta sección, se pueden ver todas las retenciones practicadas en un determinado periodo. Seleccione el periodo (año y mes) y presione en Verificar. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 11

12 2.4.- Presentar DJ En esta sección, el agente de retención puede presentar su Declaración Jurada mensual. Para ello seleccione el periodo que desea presentar y presione en Verificar. A continuación, se despliega el detalle de la DJ, donde se indica la cantidad de retenciones practicadas en el periodo y el monto total retenido. NOTA: La DJ es auto liquidable, esto significa que el Importe Retenido a declarar se calcula automáticamente de las retenciones practicadas. Al presentar la DJ, se muestra la siguiente pantalla de operación confirmada, desde donde puede imprimir la constancia de declaración jurada. Constancia de Declaración Jurada MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 12

13 2.5.- Rectificar DJ En esta sección, el agente de retención puede rectificar su Declaración Jurada mensual. Para ello seleccione el periodo que desea rectificar y presione en Verificar. NOTA: Recuerde que para poder rectificar una DJ, la misma debe haber sido presentada previamente. A continuación se observa el detalle de la DJ original, y el detalle de las rectificativas. Presione en Presentar Rect. para confirmar la operación. NOTA: La DJ es auto liquidable, esto significa que el Importe Retenido a declarar se calcula automáticamente de las retenciones practicadas. Al presentar la rectificativa, se muestra la siguiente pantalla de operación confirmada, desde donde puede imprimir la constancia de declaración jurada. Constancia de Declaración Jurada MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 13

14 2.6.- Ver DDJJ presentadas En esta sección, el agente de retención puede ver todas las Declaraciones Juradas presentadas e imprimir las constancias correspondientes. Presione en Ver Detalle del periodo que desea consultar. En esta pantalla, se observa el detalle de la DJ presentada. Presione en Imprimir DDJJ Última Presentación del Periodo para imprimir la constancia de DJ. MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 14

15 2.7.- Consultar Deuda En esta sección el Agente de Retención, puede consultar la deuda correspondiente a las DJ presentadas para cada periodo e imprimir la boleta de pago. Para imprimir la boleta de pago, haga click sobre la impresora en la primer columna de la izquierda. Boleta de Pago MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 15

16 2.8.- Consultar Cuenta En esta sección el Agente de Retención, puede consultar el estado su cuenta corriente, para ello, seleccione el año que desea consultar y presione en Mostrar. 3.- Equipo de Trabajo Este documento ha sido confeccionado por el equipo de trabajo de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de SFV de Catamarca. Integrantes: Ing. Gabriel Alberto Argañaraz. Ing. Romina Antonella Argañaraz. 4.- Contacto Ud. puede comunicarse:.- Telefónicamente al (0383) Interno: 18.- Por correo electrónico a: clavefiscal@sfvcatamarca.gov.ar MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA Página 16