Presupuesto por Destino de Gasto Millones de pesos

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1 8. ANEXOS

2 PRESUPUESTO 2012 En 2012 el presupuesto modificado autorizado y ejercido ascendió a 11 mil millones de pesos, el cual se integró con 9 mil millones de pesos para el Gasto Corriente (76.5%); 1,228.6 millones de pesos para Gasto de Capital (10.4%); millones de pesos para Inversión Financiera (8.3%); y millones de pesos para cubrir el Servicio de la Deuda del Organismo (4.8%). Lo que representa un ejercicio de gasto del 100.0%, como lo muestra el siguiente cuadro: Presupuesto por Destino de Gasto 2012 Millones de pesos Concepto Original Modificado Ejercido Participación % Gasto Corriente 8, , , Gasto de Capital 1, , , Inversión Financiera Servicio de la Deuda Total 10, , , En el ejercicio 2012 se captaron 12 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos fueron Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal; 5 mil millones de pesos son Ingresos Propios, que se componen por 4 mil millones de pesos por la Venta de Servicios, millones de pesos por Ingresos Diversos y millones de pesos por remanentes de ejercicios anteriores, en cuanto a la captación de Recursos Federales estos fueron por un monto de 37.9 millones de pesos del Fondo de Accesibilidad y del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad, como se detalla en el siguiente cuadro: Distribución de los Ingresos para el Ejercicio 2012 Millones de pesos Concepto Original Modificado Captado Participación % Aportaciones del GDF 5, , , Ingresos Propios 4, , , Venta de Servicios 4, , , Ingresos Diversos Remanentes Fondo de Accesibilidad Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad. Total 10, , ,

3 Ejercicio de Gasto El ejercicio en el año 2012 por capítulo de gasto, se compuso por 4 mil millones de pesos para el pago de Servicios Personales (41.6%); millones de pesos para la adquisición de Materiales y Suministros (7.7%); 3 mil millones de pesos para cubrir el costo de los Servicios Generales (27.2%); 8.6 millones de pesos para realizar Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; para la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejercieron millones de pesos (2.9%), en Inversión Pública millones de pesos (7.5%); en Inversión Financiera millones de pesos así como millones de pesos para el pago del Servicio de la Deuda, la cual se compone por millones de pesos por concepto de amortización y millones de pesos de intereses. Como se muestra en el siguiente cuadro: Distribución del Presupuesto por capítulo de gasto 2013 Distribución del Millones Presupuesto de pesos por Capítulo de Gasto Millones de pesos Concepto Original Modificado Ejercido Participación % Gasto Corriente 10, , , Gasto de Capital 1, , Inversión Financiera Servicio de la Deuda Total 13, , , Al mes de Agosto 2013 PRESUPUESTO Al mes de agosto de 2013, el Sistema de Transporte Colectivo tiene autorizado un presupuesto anual modificado de 14 mil millones de pesos, con un 20.6% superior al modificado autorizado para Para 2013 el presupuesto modificado se integró de 10 mil millones de pesos para el Gasto Corriente (74.5%); 2 mil millones de pesos para Gasto de Capital (16.8%); millones de pesos para Inversión Financiera (5.0%); y millones de pesos para cubrir el Servicio de la Deuda del Organismo (3.7%). De estos recursos se han ejercido 6 mil millones de pesos en el periodo enero-agosto de 2013, lo que representa un ejercicio de gasto del 44.9%, como se muestra a continuación: Presupuesto por Destino de Gasto 2013 Millones de pesos Concepto Original (1) Modificado (2) Ejercido (3) Participación % (2) (3) Gasto Corriente 10, , , Gasto de Capital 1, , Inversión Financiera Servicio de la Deuda Total 13, , , Al mes de Agosto 2013

4 Para el ejercicio 2013, se tienen previstos ingresos por 14 mil millones de pesos, de los cuales se han captado al mes de agosto 8 mil millones de pesos que representan el 60.4% de lo esperado para todo el ejercicio, mismos que se componen de 4 mil millones de pesos de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal; 4 mil millones de pesos de Ingresos Propios, que a su vez se componen por 3 mil millones de pesos por la Venta de Servicios, millones de pesos por Ingresos Diversos y millones de pesos por concepto de remanentes de ejercicios anteriores; finalmente se captaron Recursos Federales por un monto de 16.2 millones de pesos del Fondo de Accesibilidad. Concepto Distribución de los Ingresos para el Ejercicio 2013 Millones de pesos Original Modificado Captado* Participación % Aportaciones del GDF 8, , , Ingresos Propios 5, , , Venta de Servicios 4, , , Ingresos Diversos Remanentes 1, Fondo de Accesibilidad Programas Regionales Ramo 23 13, , , * Al mes de Agosto Ejercicio de Gasto Al mes de agosto, el presupuesto autorizado para este Organismo es de 14 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido 6 mil millones de pesos, lo que representa un avance del 44.9%, ejerciéndose 4 mil millones de pesos para el pago de Servicios Personales (49.0%); millones de pesos para la adquisición de Materiales y Suministros (3.8%) y 1,745.9 millones de pesos para cubrir el costo de los Servicios Generales (27.2%), en el que se destaca el pago de energía eléctrica. Para la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejercieron 48.9 millones de pesos (0.8%), en Inversión Pública millones de pesos (11.7%) en el que se destaca el pago en la prestación de servicios de los trenes para Línea 12; así como millones de pesos (7.6%) para el Pago de Deuda. El ejercicio de gasto al mes de agosto de 2013 por capítulo de gasto, se dividió conforme al cuadro siguiente: Distribución del Presupuesto por capítulo de gasto 2013 Millones de pesos Concepto Original Modificado Ejercido Participación % Servicios Personales 5, , , Materiales y Suministros , Servicios Generales 3, , , Transferencias y Asignaciones Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 1, , Inversión Financiera Deuda Pública Amortización Intereses , , ,

5 Acciones Relevantes Durante el presente ejercicio 2013, el Sistema de Transporte Colectivo logró, con la autorización de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, una ampliación líquida de recursos al presupuesto del Organismo por un monto aproximado de 1,200 millones de pesos, que derivaron de disponibilidades financieras por la aplicación de diversos estímulos fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta y recuperación de seguros por siniestros. Estos recursos fueron destinados principalmente a la adquisición de diversos equipos, refacciones y accesorios para el material rodante del Sistema, entre los cuales destaca la adquisición de 5 mil 500 ruedas de seguridad, 9 mil ruedas portadoras y guía, 265 conjuntos de choque y tracción, 69 ruedas metálicas, 48 tanques de enfriamiento, 96 escobillas positivas y 50 cabezales de aire para conjunto motocompresor. También 1,050 flexiblocks, 291 bancos de baterías, 450 módulos electrónicos y una gran diversidad de equipos, refacciones y accesorios para el mantenimiento y rehabilitación de los trenes que día a día transportan a 5.1 millones de personas. Esta ampliación de recursos representa un incremento del 8.8% sobre el presupuesto original autorizado al Sistema de Transporte Colectivo. Cabe mencionar que el STC no ha contado en los últimos años con ampliaciones similares y que ésta representa un gran avance en el mantenimiento de la operatividad de los trenes, permitiendo así un mejor rendimiento de los mismos y la ampliación de su vida útil. RECURSOS FINANCIEROS Sin considerar los Remanentes de Ejercicios Anteriores, para el presente año el Sistema de Transporte Colectivo programó captar 5 mil 200 millones de pesos de Ingresos Propios, monto superior en 3.1% respecto a los 5 mil 44.5 millones de pesos captados en el ejercicio Durante los primeros nueve meses de 2013 se captaron 3 mil millones de pesos de Ingresos Propios, mismos que comparados con los 3 mil millones de pesos que se captaron en el mismo periodo de 2012, fueron superiores en 1.8%. De los Ingresos Propios, en 2012 los Ingresos por Venta de Servicios representaron el 88.7% y en 2013 el 94.0%, sin considerar los Remanentes de Ejercicios Anteriores. 53 Ingresos Captados septiembre septiembre 2013 Millones de pesos Concepto Variantes % 2012 % 2012 % 2013 % Ingresos totales 7, , Ingresos propios 3, , Venta de servicios 3, , Ingresos diversos (45.99) Aportaciones del 4, , GDF Transferencias de Gobierno Federal Fondo de Accesibilidad) (38.83)

6 Asimismo, durante los primeros ocho meses del año en curso, se han llevado a cabo 1,048.6 millones de viajes, 8.2% más que los efectuados en el mismo periodo del año anterior. Es importante señalar que comparativamente, en septiembre de 2012 el 68.6% de los viajes se pagaban con boletos y el 31.4% lo hacían con tarjeta; sin embargo, para el mes de agosto de 2013 las proporciones han variado al 49.7% con boleto y 50.3% con tarjeta. Ingresos, viajes y porcentajes septiembre septiembre 2013 (Millones de pesos y millones de viajes) Concepto Boletos Recargas Total de Boletos Recargas Total de Boletos Boletos Ingresos 2, , , , , Viajes , , Porcentajes Variación (18.02) Venta mensual acumulada: boletos, recargas y tarjetas enero-agosto 2013 (millones de pesos) TIPO DE PROCEDIMIENTO FUNDAMENTO LEGAL NÚMERO DE CONTRATOS MONTO CONTRATADO (Miles de pesos) % SOBRE EL MONTO TOTAL Licitación pública ART. 30 LADF , Entre dependencias ART. 1 LADF , Excepción a la licitación pública ART. 54 LADF , Convenios adicionales ART. 65 LADF 2 5, Adjudicación directa ART. 55 LADF 51 17, Invitación restringida a cuando menos tres ART. 55 LADF 16 48, proveedores Adquisiciones OFICIALÍA centralizadas MAYOR 1 2, T O T A L ,

7 La gráfica, muestra la tendencia por la venta acumulada de boletos, recargas y venta de tarjetas al público, la cual al mes de agosto del presente año fue de 1,592.1 millones de pesos para boletos; por el concepto de recargas, se tiene un importe acumulado de 1,553.6 millones de pesos y para la venta de tarjetas se tiene un importe de 18.8 millones de pesos. Viajes pagados acumulados enero-agosto (millones de viajes) MOVIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL Altas Cambios ,722 Bajas , ,778 Reactivaciones T O T A L , , Los viajes pagados acumulados al mes de agosto de 2013 sumaron un total de mil 049 millones, de los cuales, 531 millones fueron con boleto y 518 millones fueron con tarjeta; esto representa que el 51% se realizó con boleto y el 49% con tarjeta. Durante los meses que vienen de la administración en curso, se aplicarán medidas para elevar la eficiencia en la captación y registro de ingresos por la venta de servicio, mediante la aplicación de políticas para llevar a cabo la verificación de los ingresos reportados en las taquillas del Sistema. De igual manera, se está en proceso de consolidar la aplicación de la Tarjeta del Distrito Federal como medio de peaje único entre los organismos del transporte del Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, se ejecutan acciones coordinadas con la Gerencia Jurídica para revisar los procedimientos y adecuarlos, a fin de elevar la captación de ingresos por concepto de contraprestaciones por el uso y explotación de locales y espacios comerciales y publicitarios que se encuentran en las instalaciones y estaciones del Organismo. CONTABILIDAD Con relación al estado que guardaba la información presupuestal contable para el cierre del ejercicio 2012, resulta que la información financiera, contable y presupuestal no se encontró debidamente integrada y conciliada para el proceso de cierre, lo que dificultó y retardó la elaboración de los estados financieros y Cuenta Pública de ese Ejercicio. Dentro de las acciones relevantes desarrolladas por la actual administración, destaca la elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental,

8 56 documento que da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como la formalización de los registros referentes a los documentos expedidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que hacen obligatorio el nuevo enfoque de registros contables para la Administración Pública. Cabe destacar que durante el ejercicio 2013 se gestionó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un beneficio para el Organismo por un monto de 92 millones de pesos, cantidad que fue autorizada y que fortaleció las finanzas del STC; lo cual fue posible debido al puntual cumplimiento que se tiene con el SAT y por una adecuada gestión del equipo de trabajo de la Institución. Resalta por su relevancia que los estados financieros del Organismo fueron dictaminados por un Despacho Externo, contratado por la Contraloría General del Distrito Federal, derivando el resultado en un dictamen sin salvedades; esto es, sin señalamientos u observaciones, lo que hace manifiesto la transparencia, oportunidad y calidad en el manejo, control y registro de los recursos. El Sistema de Transporte Colectivo se ha ocupado en integrar un conjunto de proyectos que den puntual cumplimiento a las disposiciones normativas que le son aplicables, así como a fortalecer la gobernabilidad administrativa en diferentes contextos. Dentro de los proyectos que se están implementando se tienen: Aplicación de los documentos técnico-normativos emitidos por el CONAC, los cuales consisten en: la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable; la realización de los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración Presupuestal, generación en línea, en tiempo real de los Estados Financieros. Desarrollo de un Sistema Integral de Información que concatenado con la propia normatividad expedida por la Ley de Contabilidad Gubernamental, integre en línea y en tiempo real, la información que se genere en las diferentes áreas del organismo; buscando la transparencia, oportunidad, veracidad y oportuna rendición de cuentas de las finanzas del organismo. Es de especial interés por parte de la Administración, cuidar los recursos que aportan los trabajadores y el Organismo al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC). Se ha dispuesto actualizar su marco normativo que data de hace 17 años y formular adecuados lineamientos que den certidumbre al manejo de los recursos. Desarrollo de modelos de control interno en áreas como almacenes y mantenimiento, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos y mantener en condiciones óptimas de operatividad los bienes del STC. Implementación de tableros de control para integrar los requerimientos de las áreas sustantivas, con el proceso financiero-presupuestal-adquisiciones, a fin de tener una mayor diligencia en el ejercicio de los recursos.

9 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES El objetivo es contribuir al cumplimiento de los programas y metas sustantivas del Organismo, a través del establecimiento de directrices y lineamientos para la planeación, organización y control de los servicios que requieren las distintas áreas que lo conforman en materia: de administración de contratos, mantenimiento y conservación de los edificios, talleres y plazas; adquisición y contratación de servicios, almacenes, suministros, así como archivo documental. LÍNEAS DE ACCIÓN Se realizarán las acciones de planeación, organización, dirección y control de los programas y actividades que se vinculan con la administración de recursos materiales, de servicios generales y del archivo documental del Organismo. Se establecerán los lineamientos a los que se debe ajustar la recepción, custodia, control y entrega de los recursos provenientes del Programa Anual de Enajenación de Bienes Muebles. Establecimiento y difusión de las normas, políticas y procedimientos para regular la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes muebles, equipos e insumos; así como para la contratación de servicios diversos. Definición y vigilancia en la aplicación de las políticas y lineamientos para mantener permanentemente actualizado el inventario de los bienes que constituyen el activo fijo del Sistema. Coordinación en la integración, análisis y verificación del desarrollo del Programa Anual de Adquisiciones, así como tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios que requieran las distintas áreas que conforman al Organismo. Establecimiento de las políticas y lineamientos para la ejecución y administración de los contratos de adquisición de bienes y servicios con fundamento en la normatividad aplicable. Se organizará y dirigirá el desarrollo de los programas, proyectos y presupuestos que se requieran para las adecuaciones, mantenimiento y conservación de los edificios, talleres y plazas del STC. Mantener informada a la Subdirección General de Administración y Finanzas sobre el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos para la optimización de los recursos asignados a las Gerencias dependientes de esta Dirección. 57 Inicio de Operaciones. ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Al iniciar la presente administración, el cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2012, registraba la formalización de 542 contratos por un monto de 3 millones 874 mil 331 pesos. En materia de adquisición de bienes, resultaba relevante la compra de la plataforma eléctrica vertical, línea de madera, torno y diversas refacciones y componentes electrónicos para la operación de los trenes del STC. Respecto a la contratación de servicios, destacaban los de limpieza y desazolve; limpieza de Línea 12 y la revisión general del estado operativo de la red TETRA. ACCIONES REALIZADAS 2013 La presente administración hizo énfasis en la adjudicación por el procedimiento de Licitación Pública, totalizando al mes de septiembre un total de 10 eventos, derivándose un total de 33 contratos

10 por un importe de $459.0 millones pesos. Además en el próximo mes de octubre se tiene programado un evento más en el que se licitarán 1,180 artículos por un importe de $43 millones de pesos. Lo que dio como resultado que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013, se comprometió un importe de $1 958,101 miles de pesos, a través de la formalización de 221 contratos. TIPO DE PROCEDIMIENTO FUNDAMENTO LEGAL NÚMERO DE CONTRATOS MONTO CONTRATADO (Miles de pesos) % SOBRE EL MONTO TOTAL LICITACIÓN PÚBLICA ART. 30 LADF , ENTRE DEPENDENCIAS ART. 1 LADF , EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ART. 54 LADF , CONVENIOS ADICIONALES ART. 65 LADF 2 5, ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 55 LADF 51 17, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES ART. 55 LADF 16 48, PROVEEDORES ADQUISICIONES OFICIALÍA CENTRALIZADAS MAYOR 1 2, T O T A L , Los recursos asignados en el periodo, se destinaron a la adquisición de rueda guía, rueda portadora y rueda metálica, neumáticos para tren, refacciones para motocompresor del tren, refacciones para contactor electroneumático, equipo neumático y electroneumático, tarjetas inteligentes sin contacto, e insumos necesarios para la adecuada operación de los trenes; asimismo, se llevó a cabo la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de escaleras electromecánicas, elevadores y salvaescaleras y en cumplimiento al Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo, se contrató el servicio de Hospitalización, servicio de alimentos, medicamentos, exámenes de gabinete y laboratorio, material ortopédico, neurológico y cardiológico, entre otros. ALMACENES Y SUMINISTROS El 17 de diciembre del 2012, la Administración actual recibió la Gerencia de Almacenes y Suministros, cuyo objetivo es el de garantizar el oportuno suministro de materiales requeridos por las Áreas que integran el Organismo, en apego a los Procedimientos orientados a registrar, controlar y custodiar los bienes de Activo y Consumo que son adquiridos por el STC. Con relación al ingreso de bienes de Activo Fijo y Consumo a los Almacenes del Organismo, Al inicio de la presente administración, se habían recepcionado en los Almacenes Centrales TI5 y ZA1, un total de 5 millones 598 mil 545 bienes, provenientes de los diversos proveedores, por un importe total de $1,060 millones de pesos sin I.V.A. incluido; asimismo, se notificó a las Áreas usuarias del ingreso de los bienes adquiridos y para el cumplimiento de los diversos proyectos, por lo que las áreas del Organismo solicitaron la entrega de 6 331,696 artículos con importe total de $1,101 millones de pesos.

11 Respecto de la Rotación de Inventarios: Se continúa con las acciones emprendidas en el ejercicio 2011, referente al seguimiento de los retiros de bienes identificados y difundidos a las Áreas del Organismo, se desglosa por cada una de las clasificaciones el total de bienes e importes suministrados de enero a junio. ACCIONES REALIZADAS 2013 Con relación al ingreso de bienes a los Almacenes Centrales del STC, se han recepcionado 1 millón 931 mil 021 bienes provenientes de los diversos proveedores por importe total de $338 millones de pesos, adquiridos a solicitud de las Áreas del STC. Referente al Suministro de bienes a todas las Áreas del Organismo: Se realizó la entrega en los diversos Almacenes de 2 472,063 artículos amparados en vales de salida debidamente requisitados con valor total de $ 695 millones de pesos. Respecto de la Depuración del Catálogo de Artículos: El personal de la Sección de Control de Existencias y del Centro de Cómputo de la S.G.A.C.B., ha realizado al cierre de septiembre del año en curso, un total de 5 mil 954 movimientos; en atención a las solicitudes de las Áreas del Organismo se desglosan cifras mensuales y por tipo de movimiento: MOVIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL ALTAS CAMBIOS , BAJAS , ,778 REACTIVACIONES T O T A L , ,954

12 60 Referente al Programa Anual de Adquisiciones 2013: A la fecha está conformado por 454 requisiciones de Reabastecimiento Automático Sustantivo y Adjetivo que amparan 3,802 partidas y se ha brindado apoyo a las Áreas usuarias para la captura de sus requerimientos de Área asentados en 1,359 requisiciones con un total de 5 mil 629 partidas. Con relación a la Depuración de existencias en los Almacenes del STC: La clasificación de las existencias por rangos y parámetros considerados para determinar la rotación anual de los inventarios de los materiales en el almacén, fueron de acuerdo a los siguientes criterios: Alta Rotación: Bienes de adquisición y uso recurrente que cuentan con consumo del 75% al 100%. Con Rotación: Bienes que sin importar su recurrencia se consumen del 75% al 50%. Baja Rotación: Bienes que reflejan una rotación del 50% al 25%. Sin Rotación: Bienes con consumo menor al 25%. Sin existencias: Códigos de nuevo ingreso al S.I.R.M. o que no presenten movimientos almacenaros suficientes para su clasificación. El propósito de las nuevas políticas de operación, es coadyuvar al mejor aprovechamiento de los recursos materiales resguardados en los almacenes del STC, así como evitar Inventarios ociosos y lograr el óptimo funcionamiento de los almacenes convirtiéndolos en lugares de paso. Adicionalmente en materia de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales, durante este periodo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: El deshierbe de áreas verdes en plazas, talleres, estaciones y conjuntos con un avance de trabajos en la primera etapa del 100% y avance de trabajos en la segunda etapa del 78%. Con relación al programa temporada de lluvias en 8 talleres se han realizado trabajos ejecutados consistentes en limpieza de azoteas, bajadas de agua y canalones, antes, durante y después de la temporada de lluvias en 29 edificios, 3 conjuntos, 15 comedores, 1 centro deportivo, 2 SEAT s y 4 clínicas del STC registrando un avance del 75%. Referente a la sustitución e instalación de 435 muebles sanitarios W.C. ahorradores de agua, se tiene un avance 56%. Además se han elaborado 145 proyectos arquitectónicos para el programa de dignificación de áreas de trabajo en el Organismo. Se ha brindado atención a 9 mil 40 averías en las especialidades de albañilería, carpintería, cerrajería, electricidad, herrería, jardinería, pintura, plomería, tapicería y maniobras. Por último, en materia de administración de contratos durante este periodo, se llevaron a cabo las siguientes actividades de seguimiento: Coordinación de Normatividad y Contratación de Servicios. No. de Contrato Contratos Importe (Millones de pesos) 132 Anuales 1, Convenio 5.0 TOTAL 1,386.5

13 No. de Contrato Contratos Importe (Millones) Euros Multianuales 1 1,588.1 Dólares Coordinación de Compras en el Extranjero No. de Contrato Contratos Importe (Millones de pesos) 32 Anuales No. de Contrato Contratos Importe (Millones) Euros Multianuales Dólares Coordinación de Compras en el País No. de Contrato Contratos Importe (Millones de pesos) 52 Anuales (Línea) Anuales (Manufactura) ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Como dato estadístico a continuación se presenta cuadro analítico, que contiene la plantilla de personal del Sistema de Transporte Colectivo al 30 de septiembre de 2013: Calidad laboral Plazas Autorizadas Ocupadas Vacantes Técnico operativo de base 12,321 11, Técnico operativo de confianza 2,623 2, Mandos medios y superiores Prestadores de servicios (Honorarios) Eventuales T o t a l 15,873 14,752 1,121

14 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL SISTEMA POR ANTIGÜEDAD LABORAL Hasta 5 años 13% Más de 5 y Menos de 10 12% Más de 10 y menos de 15 16% Más de 15 y menos de 20 12% Más de 20 y menos de 25 19% Más de 25 y menos de 30 16% Más de 30 y menos de 35 8% Más de 35 y menos de 40 2% Más de 40 1% 16% 19% 16% 13% 12% 12% 8% 2% 1% 62 H A S T A 5 A Ñ O S M Á S 5 Y M E N O S D E 1 0 M Á S 1 0 Y M E N O S D E 1 5 M Á S 1 5 Y M E N O S D E 2 0 M Á S 2 0 Y M E N O S D E 2 5 M Á S 2 5 Y M E N O S D E 3 0 M Á S 3 0 Y M E N O S D E 3 5 M Á S 3 5 Y M E N O S D E 4 0 M Á S 4 0 Estado de las áreas al inicio de la presente administración: Se realizó un profundo análisis para detectar el estado en que se encontraban cada una de las unidades administrativas que forman parte de la Dirección de Administración de Personal, el cual arrojó las siguientes áreas de oportunidad: Derivado de los procesos de compactación, retabulación y transformación puestos-plaza de diversas categorías, acordados entre la administración anterior y la representación sindical, se detectó un rezago importante en la actualización de las cédulas de identificación de puestos. Los manuales de procedimientos no cubrían la totalidad de las operaciones y gestiones que se realizan en las distintas unidades administrativas y en algunos casos resultaron obsoletos. Los concesionarios que otorgaban el servicio de alimentos a los trabajadores del Organismo, operaban bajo estándares de calidad muy deficientes y bajo esquemas de supervisión nula. Las comisiones sindicales otorgadas a diversos trabajadores del Sistema, no se aplicaban conforme a las normas establecidas, brindando estímulos de forma indebida. La empresa farmacéutica contratada para proporcionar los medicamentos recetados por el personal médico, no cubría eficazmente la demanda.

15 RECURSOS HUMANOS Actividades realizadas al 1 de octubre de 2013: Se llevaron a cabo los eventos Del día de Reyes, Día del Niño y Día del Trabajador del Metro, cabe mencionar que en este último solamente se llevó a cabo un evento cívico en donde se hizo entrega de reconocimientos a los trabajadores que cumplieron 35 y 40 años de servicios ininterrumpidos en este Organismo, por lo que se logró generar un ahorro aproximado de cinco millones pesos. Desconcentración de archivo muerto y depuración de más de 15 mil expedientes activos. Modificación de requisiciones de mobiliario y equipo de oficina en cantidad, descripción y número de partidas, para su respectiva adquisición en el presente ejercicio fiscal. Se realizó la licitación número , a efecto de someter a concurso el servicio de alimentación para los trabajadores del STC; lo anterior tuvo como base fundamental los resultados negativos que arrojaron las encuestas de satisfacción del servicio otorgado por los concesionarios vigentes en esa fecha. Se elaboraron videos para curso de inducción para los aspirantes que ingresan al Organismo. En el ámbito del servicio social y las prácticas profesionales se logró una captación durante el presente ejercicio de 813 técnicos y 645 profesionales. Se publicaron las convocatorias, firmadas por la H. Comisión Mixta de Uniformes y Ropa de Trabajo para la entrega de prendas y calzado de seguridad a aquellos trabajadores que no acudieron al momento de la convocatoria original. De conformidad con las necesidades operativas, de servicio y en cumplimento a las normas aplicables, se llevaron a cabo los siguientes movimientos: Tipo de Movimiento Bajas Cambios Comisiones Ingresos Licencias Reanudaciones Suspensiones Total: Cantidad 499 1, ,043 63

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