Sistema de Control Interno

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1 Sistema de Control Interno Lizbeth De la Guerra Centro de Competencias AT, SCI, SAC DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. Confederación Alemana de Cooperativas Sao Paulo, Brasil, Junio de 2013

2 Control Interno 1. Velar por el cumplimiento de leyes, normas, regulación. 2. Asegurar la veracidad de la presentación de la información financiera. 3. Hacer seguimiento de la aplicación de la política y de las metas de los Consejos 4. Resguardar los activos de la entidad, previniendo errores, fraudes, asaltos y siniestros. 5. Fortalecer la eficiencia de los procesos y operaciones. Finalidad superior: Protección de depósitos, promover economía para los socios, facilitar acceso a servicios financieros - 2 -

3 Propuesta Sistema de Control Interno Fundamentos Organizacionales Evaluación y Supervisión A. Ambiente de Control 1. Planificación estratégica 2. Planificación operativa 3. Estructura organizacional 4. Organización operativa B. Sistema de Información Contable y Comunicación C. Actividades de Control 1. Administración 2. Contabilidad 3. Crédito 4. Captación D. Evaluación de los Riesgos E. Supervisión y Seguimiento 1. Auditoría interna 2. Informes 3. Evaluación de la razonabilidad del SCi

4 Evaluación de la razonabilidad del Control Interno Evaluación de la razonabilidad del Sistema de Control Interno. a) Bases y criterios para la evaluación: Cumplimiento del Manual de Control Interno; Cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría; Informes de Auditoría Interna; Aplicación del programa SCI. b) Motivo de la Evaluación Determinar la razonabilidad del Sistema de Control Interno para pronunciarse al respecto de la auditoría externa y/o interna. Evaluar las gestiones que el Consejo realiza para corregir las observaciones de auditoría interna. Facilitar la planificación de las actividades de la auditoría - 4 -

5 Evaluación de la razonabilidad del Control Interno c) La planificación de la auditoría: Determina el alcance, prioridades, muestras y actividades para el plan de trabajo anual. Permite asignar y distribuir las actividades de revisión de un plan de trabajo a varios años. d) Los enfoques de la auditoría contemplan la determinación del ambiente de control, identificando y determinando los riesgos inherentes, mediante la evaluación de aquellos factores que tienen más alta posibilidad de ocasionar errores materiales que afecten directamente los estados financieros

6 Sistema de Control Interno Sistema de Control Interno es una herramienta automatizada diseñada para evaluar la razonabilidad del control interno de una institución y proveer de un instrumento para el seguimiento a las observaciones. La herramienta proporciona cuestionarios establecidos por una Administración responsable de la parametrización del sistema a medida de los volúmenes de operaciones y acorde a los requerimientos de la estructura organizacional de su entidad. El sistema por sí mismo no garantiza un mejor control interno en la institución, únicamente es un medio para su validación y el posterior establecimiento de actividades concretas principalmente por parte de la Administración, para su adecuación y mejora

7 Características Lenguaje de desarrollo -Asp.Net (Visual Studio) -Microsoft Sql Server -Crystal Reports 10.5 Cliente -Browser compatible con el sistema - Internet Explorer - Mozilla Firefox Servidor -IIS (Internet Information Server) - Microsft Sql Server - Crystal Reports

8 Características - 8 -

9 Flujo de Información - 9 -

10 Funcionamiento Parametrización y Cuestionarios Respuestas y Calificación Evaluación y seguimiento

11 Parametrización Creación de Instituciones Cuestionario Maestro Respuestas Creación de formas Asignación de formas Creación de usuarios

12 Estructura del Cuestionario Tipo de Evaluación Componente Elemento Sub-elemento Pregunta Respuestas

13 Construcción del cuestionario RP Preguntas BR Respuestas -SÍ -NO Conjunto de Respuestas Existe Manual de Auditoría? Se realiza inventario de AF? CUESTIONARIO MAESTRO -SÍ -NO

14 Ejemplo Tipo de Evaluación COSO Preguntas

15 Ejemplo Tipo de Evaluación COSO Preguntas Respuestas

16 Ejemplo Conjunto de Respuestas Detalle y Ponderación

17 Mantenedor de Cuestionario

18 Resolución del Cuestionario La resolución de cuestionarios se realiza a través de FORMAS asignadas a los USUARIOS de la herramienta Formas Usuarios

19 Formas Cuestionario Maestro 500 Preguntas

20 Mantenedor de Formas Se crean formas a partir de un cuestionario maestro, ejemplo: Evaluar una Cooperativa, una sucursal, evaluar un aspecto puntual del cuestionario

21 Asignación de Preguntas a Forma Creada

22 Asignación de Pesos Agregados los pesos, se cierra la forma

23 Asignación de Pesos

24 Pesos de las preguntas 10 Pesos entre 10 y 0 Valor -1 No Aplica

25 Asignación de Formas ASIGNACION A QUIEN CONTESTA ASIGNACION A QUIEN CIERRA ASIGNACION A QUIEN HACE SEGUIMIENTO

26 Contestar Forma Bloqueo de la Forma Adjuntar archivos

27 Informes y Seguimiento INFORMES CALIFICACION PRE REVISION SEGUIMIENTO

28 Calificación

29 Informes

30 Informe Comparativo

31 Informe de Preguntas con Archivos

32 Informe de Gráficos Permite obtener gráficos de las formas aplicadas, optando desde seleccionar gráficos por componente, por elemento y/o sub-elemento

33 Informe Comparativo con Gráficos Permite obtener gráficos de las formas aplicadas, de manera similar al informe comparativo

34 Informe Estadístico Se podrá analizar el porcentaje de cada opción resuelta por las instituciones, determinando el porcentaje de representación de cada respuesta, con relación al total de instituciones evaluadas con la forma

35 Pre Revisión para Seguimiento

36 Seguimiento

37 Seguimiento Preguntas seleccionadas en la pre revisión sobre las cuales se establecerá programa de trabajo con actividades, responsables y fechas de entrega

38 Seguimiento

39 Seguimiento

40 Confederación Alemana de Cooperativas Con apoyo de:

Alerta Temprana 4.0. Lizbeth De la Guerra Leal. Consultor Centro de Competencias AT, SCI, SAC. Confederación Alemana de Cooperativas

Alerta Temprana 4.0. Lizbeth De la Guerra Leal. Consultor Centro de Competencias AT, SCI, SAC. Confederación Alemana de Cooperativas Alerta Temprana 4.0 Lizbeth De la Guerra Leal Consultor Centro de Competencias AT, SCI, SAC DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. Confederación Alemana de Cooperativas Sao Paulo,

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