Elaboración del Plan de Negocio. Gustavo Samaniego, MBA

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1 Elaboración del Plan de Negocio Gustavo Samaniego, MBA

2 VALER Educação Vale Mi misión y pasión:. Ayudar a las personas a emprender negocios competitivos y felices.

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4 Primera Parte 1. Conceptos básicos 2. El proceso de elaboración del Plan de negocio 3. Análisis de la industria y del mercado 4. Modelo de negocio.

5 1. Conceptos básicos Qué es la planeación empresarial Estructura básica del proceso de planeación Qué es un Plan de Negocio Para qué sirve un Plan de negocio

6 La Planeación Empresarial. Es un proceso que consiste en determinar los objetivos que espera alcanzar la empresa en un período de tiempo determinado (uno o más años), en definir la manera de alcanzarlos así como también tener claro las acciones a realizar, y asignando los recursos necesarios para el logro de los objetivos (recursos materiales, financieros, humanos, tecnología e información.).. Es proyectar el negocio al futuro y determinar la forma de alcanzar los objetivos. Quien no planifica pierde

7 Estructura básica del proceso de. planeación. El proceso de planeación se concreta en un documento conocido como Plan. En el caso nuestro, debido a que el proceso de planeación se refiere a la creación de un nuevo negocio, el documento conocido como Plan de negocio

8 Qué es un Plan de Negocio para Emprender? Es un documento resultado del proceso de planeación que se sigue para crear un nuevo negocio. Es un documento que tiene una serie de utilidades que veremos líneas abajo. Es un documento que en forma ordenada y sistemática detalla los aspectos que debe hacer y seguir una empresa para lograr los objetivos.

9 Para que sirve un plan de negocios? 1. Guía para encaminar el negocio con inteligencia y estrategia. 2. Conocer si el negocio es viable y rentable. 3. Conocer el monto de inversión necesario para el negocio, así como las necesidades de financiamiento. 4. Conseguir financiamiento. 5. Definir el modelo de negocio. 6. Definir la oferta empresarial, es decir lo que la empresa ofrecerá a los clientes. 7. Conocer con amplitud y a fondo los diferentes aspectos del negocio. 8. Para desarrollar estrategias ganadoras. 9. Ordenar las actividades necesarias para iniciar el negocio.

10 2. Proceso de elaboración de un plan de negocio Método ST-PLAN INDICE DEL DOCUMENTO FINAL Resumen Ejecutivo Análisis del mercado Modelo de negocio Plan de desarrollo de clientes Plan de operaciones Plan de organización Plan legal Plan financiero Implantación Conclusiones y recomendaciones PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN ANALISIS DEL MERCADO MODELO DE NEGOCIO Plan de desarrollo de clientes Plan de operaciones Plan de organización Plan legal Plan financiero Implantación Conclusiones y recom. Resumen Ejecutivo

11 2. Características del Método ST- PLAN en la elaboración de un Plan de Negocio (A) 1. El objetivo principal del plan es que sirva para aplicarlo inmediatamente y ponerlo en práctica de la manera más cara y fácil posible 2. El énfasis es práctico, y la idea es que el plan de negocio una vez que esté terminado sirva inmediatamente para dar los pasos para hacer realidad el negocio. 3. El plan se adecua a la realidad y necesidades del emprendedor: a su monto de capital, tiempo que va a dedicar al negocio, experiencia y conocimiento del negocio, etc. 4. Se basa en datos lo más reales y actualizados posibles, y con el mayor detalle posible. Se requiere un esfuerzo especial para ello.

12 2. Características del Método ST-PLAN en la elaboración de un Plan de Negocio (B) 5. Considera el Modelo de negocio validado como un elemento clave del Plan de negocio y herramienta fundamental para la creación de un negocio. Nuestra herramienta se ha construido sobre la base de las herramientas Canvas, Lean Canvas y otras, y considera elementos clave que éstas han olvidado. 6. El Análisis de mercado es fundamental, sin embargo nosotros lo consideramos poniendo énfasis en algunos aspectos clave, orientados a conocer al mínimo detalle el conocimiento del comportamiento del consumidor y calcular la demanda. 7. Ponemos especial énfasis en el Plan de Organización y Recursos Humanos, debido a que consideramos al talento humano como elemento clave de la empresa.

13 2. Características del Método ST-PLAN en la elaboración de un Plan de Negocio (C) 8. No hablamos de marketing y ventas, hablamos de Desarrollo de clientes fieles, que debe ser el objetivo de todo negocio, y para ello se deben seguir pasos claros para atraer a los clientes, vender, lograr que regresen, fidelizarlos y convertirlos en evangelizadores de nuestra marca 9. Procura un Cronograma de actividades muy realista y detallado. 10. Considera una serie de aspectos prácticos y realistas a tener en cuenta en el plan a fin que la implementación sea exitosa, eficiente y efectiva, que reduzca al mínimo los costos. 9. Se considera el ideal de negocio para 3 5 años, y se trabaja el plan de negocio por etapas. De esta manera se van dando pasos seguros sin arriesgar el capital. Se va dosificando de acuerdo al avance del crecimiento de la empresa.

14 2. Características del Método ST-PLAN en la elaboración de un Plan de Negocio (C) 11. Un aspecto clave que se trabaja es el concerniente a las capacidades de los emprendedores, debido a que son ellos quienes conducirán el emprendimiento. Es un elemento clave, si no lo consideramos simplemente el negocio no se hará realidad tal como se concibió. 12. En cada parte del Plan de negocio se considera aquello que es estrictamente necesario y dependiendo de los temas, algunos son desarrollados al máximo detalle, pensando en la implementación. 13. Con respecto a la redacción, se simplifica bastante y se considera lo estrictamente necesario.

15 3. Análisis del mercado Conocer el sector industrial o del negocio Conocer a los clientes Conocer a los competidores

16 Conocer el sector industrial Analizar los factores externos que puedan afectar al negocio. Tendencias de la industria La composición de su mercado Ambiente competitivo Ambiente político Clima económico Tendencias demográficas Papel de la tecnología

17 Conocer a los clientes Sus necesidades y deseos, sus hábitos de compra, su comportamiento, su capacidad de compra, etc. Qué compra? Qué marca compra? Por qué compra esa marca? Dónde compra? Cuándo compra? Con qué frecuencia compra? Cuánto Compra? Cuánto puede pagar? Para ofrecerles una oferta adecuada, de acuerdo a sus necesidades, deseos y expectativas.

18 Conocer a los competidores Conocer las características de los competidores Ventajas competitivas Productos Capacidades ventas, productivas, abastecimiento, financieras Conocer sus fortalezas y debilidades

19 4. El Modelo de Negocio STPLAN. Primero lo primero: Generar el modelo de negocio

20 Qué es un Modelo de Negocio?. Es una representación simplificada de la lógica de negocio.. Describe lo que un negocio ofrece a sus clientes, cómo llega a ellos, y cómo se relaciona con ellos, y como la empresa gana dinero.. Describe las bases sobre las que una empresa crea y proporciona valor.

21 Proceso de generación del modelo de negocio DISEÑAR PROBAR VALIDAR Prueba de mercado Análisis de rentabilidad Micro negocio Pequeño negocio Arrancar Elaborar Plan de negocio Arrancar

22 Proceso de generación del modelo de negocio Paso 1: Diseñar el Modelo Utilizando la herramienta Modelo STPLAN, u otra herramienta de generación de modelos, diseñar el modelo de tu negocio.. Paso 2: Probar el Modelo El modelo de negocio que se ha generado se debe probar. Si es posible probarlo utilizando el producto o servicio físico Paso 3: Validar el Modelo Un micronegocio, es decir un negocio cuyo capital sea muy bajo, quizás menos de US$ 700 puede arrancar su negocio solo con su modelo de negocio validado. Un negocio pequeño (cuyo capital sea mayor a US$700) es mejor que elabore un plan de negocio para no arriesgar su capital.

23 . LEAN CANVAS MODELO DE NEGOCIO METODO CANVAS EL PROBLEMA/ NECESIDAD LA SOLUCION PROPOSICION DE VALOR VENTAJA COMPETITIVA SEGMENTOS DE CLIENTES METRICA (INDICADORES CLAVE) CANALES DE DISTRIBUCION 3 7 ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS 9 8

24 . 1). Cuál es el problema o la necesidad?. Identificar con claridad el problema o necesidad existente en el segmento de mercado seleccionado y que no es solucionado o atendido. Cual es el gran dolor que sufren los clientes y que no es calmado o solucionado. "Un problema bien declarado es un problema medio-resuelto." - Charles Kettering

25 2). Cuál es la solución?. Los clientes compran soluciones a sus problemas o necesidades. Definir la solución al problema o necesidad identificado. Establecer las características de la oferta que ayudará a resolver el problema o necesidad

26 3). Métricas (Indicadores clave) Los elementos más importantes del modelo de negocio, qué medir y cómo medirlos, para la toma de decisiones: Clientes interesados Clientes potenciales Retención de clientes Velocidad de perdida de clientes Conversión Costo de adquisición de un cliente Coeficiente re rentabilidad captación

27 4). Proposición única de valor. Es el mensaje (un enunciado, una frase, un concepto, una palabra, una imagen, y una identidad), fuerte y poderosa que de una forma breve, clara y sencilla:. Explica como tu oferta ayuda a resolver los problemas del cliente, o mejora su situación (relevancia). Especifica claramente un beneficio (valor). Explica a los clientes porque se pueden beneficiar de la oferta de la empresa. Cuenta al cliente que te hace especial y porqué debe elegirte a ti y no a la competencia (diferenciación).

28 Ejemplos de Proposición Única de Valor

29 .5). Cual es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva o diferenciación es aquello que te hace diferente y especial frente tus competidores. Qué tiene tu oferta que sea muuuuy difícil copiar a tu competidores?

30 Averiguar y definir tus segmentos de clientes o grupos de personas o entidades a quiénes vas a dirigir la proposición de valor.. Averiguar todas las características: 6). Quiénes son tus clientes? Geográficas: Mundial, país, región, distrito, localidad Demográficas: Sexo, edad Nivel socioeconómico: A, B, C, D, E Psicográficas (estilos de vida). Definir el perfil o perfiles Tienes que conocerlos muy bien y comprenderlos a fondo. Tienes que conocer sus comportamiento, al detalle.

31 Ejemplos de segmentos Embarazadas de Lima Norte, nivel socioeconómico C y D. Los zurdos de Arequipa, entre 20 y 30 años. Las gorditas de Trujillo, 20 a 40 años edad, NSE A y B. Jóvenes deportistas, 18 a 35 años, Lima Norte, NSE B, C y D.

32 Relaciones con los clientes. Definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de mercado.. Cómo atraer clientes? Cómo vender o estimular las ventas? Cómo lograr que regresen? Cómo fidelizar a los clientes? Cómo convertirlos en evangelizadores? Con las respuestas a dichas preguntas elaborar el Plan de Desarrollo de Clientes..

33 7). Qué canales de distribución se utilizarán? Cómo hacemos llegar nuestros productos o servicios al cliente. Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? Cómo se integran (conjugan) nuestros canales? Cuáles tienen mejores resultados? Cuáles son los más rentables. Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes? Canales físicos: Mayorista, minorista, venta directa Canales virtuales: Internet

34 Tipos de canales de distribución físicos

35 8). Fuentes de ingresos Cómo generamos ingresos a partir de la venta de nuestros productos a los segmentos de mercado? Cuáles son los tipos de ingresos? Cuánto serán los ingresos? Cuánto serán los precios? Con la ilusión inicial se nos olvida ser realistas: Es rentable nuestro negocio?

36 Tipos de fuentes de ingreso

37 9). Cuál es la estructura de costos? Cuáles son los costos unitarios? Cuál es la estructura de costos? Cuáles son los costos más importantes por los que debes preocuparte? Cuáles son los costos fijos y costos variables? Existen economías de escala? Con la ilusión inicial se nos olvida ser realistas: Es rentable nuestro negocio? Comparar los precios con los costos.

38 COSTO UNITARIO DE UNA CAMISA DE VESTIR (S/./und) Rubro de costo/gasto S/. S/. % COSTO DE PRODUCCION Mano de Obra Materia prima Gastos de fabricación GASTOS DE ADMINISTRACION Personal 0.45 Materiales 0.20 Otros 0.20 GASTOS DE VENTAS Personal 1.00 Publicidad 0.30 Materiales 0.20 Otros 0.10 GASTOS FINANCIEROS Intereses 0.10 Otros 0.05 COSTO TOTAL UNITARIO Costo fijo Unitario: 6.60 Costo variable unitario: 8.50

39 Ahora que ya tienes el modelo de negocio diseñado, en realidad solo cuentas con varias hipótesis o suposiciones.. El paso siguiente es testar las hipótesis preguntando a los clientes potenciales o probando el producto/servicio y finalmente Validar el modelo. Para saber si el negocio funcionará tal como lo hemos concebido o si es necesario hacer cambios y ajustes, hasta contar con un modelo que funcione como queremos.. Después de validarlo, puedes continuar elaborando el Plan de negocio, y pasar al Desarrollo de Clientes.

40 Proceso de generación del modelo de negocio DISEÑAR PROBAR VALIDAR Prueba de mercado Análisis de rentabilidad Micro negocio Pequeño negocio Arrancar Elaborar Plan de negocio Arrancar

41 PARTE 2. EL PLAN DE DESARROLLO DE CLIENTES (Marketing Ventas - Atención al Cliente) Objetivos Estrategias Desarrollo de clientes

42 1. OBJETIVOS Principales objetivos Ventas estimadas: años y meses (año 1) En unidades y S/. Clientes satisfechos: % Participación en el mercado. %

43 2. Estrategias de clientes Diferenciación y posicionamiento y propuesta de valor Segmentación Marketing Mix

44 Marketing Mix (Mezcla de marketing) Marketing Mix Producto Precio Plaza Promoción

45 Producto/Servicio Productos de consumo o productos industriales Atributos del producto Calidad Características del producto Estilo y diseño Marca Empaque Etiquetado Servicio de apoyo

46 Precio Factores a considerar al fijar precios Objetivos de marketing Estrategias de la mezcla de marketing Costos El mercado y la demanda Método de determinación de precio Basado en el Costo Basado en el valor Basado en la Competencia Demanda Estrategias de introducción Descuentos en precios

47 Plaza Ubicación del negocio/planta/oficina ventas Macrolocalización Microlocalización Canales de distribución

48 Promoción (Comunicaciones) Comunicar la propuesta de valor y otros mensajes. Publicidad Promoción de ventas Ventas personales Relaciones públicas Marketing directo Internet, comunicación virtual

49 3. Desarrollo de clientes Para lograr clientes satisfechos, felices y fieles. Etapa previa Cómo ganar los primeros clientes comprometidos. Etapas de desarrollo de clientes Cómo atraer a los clientes Cómo vender Cómo lograr que repitan la compra Cómo fidelizar a los clientes Cómo convertir clientes fieles en evangelizadores

50 Como lograr los primeros clientes comprometidos Los clientes comprometidos son los primeros en comprar y que apoyarán y darán un impulso importante al inicio del emprendimiento.. Cómo conseguir: Entrevistas e investigaciones de validación del modelo de negocio. Comunicarse con amigos, familiares; personas conocidas; líderes de opinión.

51 A. Cómo atraer a los clientes Lograr captar la atención y el interés. Medios para atraer a clientes Publicidad Imagen local y de personal Envase Objetos y personas Promoción de ventas Carta de presentación Invitación a reuniones de presentación de productos

52 COMO ATRAER A LOS CLIENTES

53 B. Cómo vender Personal debe tener capacidades para vender Uso de Técnicas de ventas Motivación a los vendedores Tener una oferta atractiva

54 C. Cómo lograr que repitan la compra Una excelente atención al cliente Buena calidad permanente de los productos/servicios Mejorando la oferta Promociones de ventas Sorprendiendo al cliente Superando las expectativas del cliente Atención personalizada

55 D. Cómo fidelizar a los clientes Programa de fidelización de clientes Atención excelente orientada a ganarse la confianza y la amistad del cliente. Lograr una fuerte conexión emocional con el cliente. Reconocer y premiar a los clientes asiduos.

56 E. Cómo convertir clientes fieles en evangelizadores Alcanzar la excelencia en los procesos Localiza e identifica a tus clientes evangelizadores Persuadir clientes fieles y motivarlos a hacer publicidad. Los apóstoles: identificar a los influencers del sector es clave. Su poder de recomendación y credibilidad es un valor muy importante.

57 TERCERA PARTE 1. Plan de Operaciones. 2. Plan de organización y aspectos legales 3. Plan financiero 4. Cronograma de implantación

58 1. Plan de operaciones Concepto de operaciones Definir estrategia. Hacer o tercerizar? Diseño del producto o servicio. Descripción del proceso/operaciones. Localización del negocio Distribución física del taller/negocio Recursos materiales Maquinaria y equipos, Proveedores Aseguramiento de la calidad Recursos humanos

59 Concepto de operaciones Producir, elaborar, fabricar los bienes y servicios en las mejores condiciones de cantidad, calidad, oportunidad, lugar y costo. Conceptos clave: Productividad Calidad

60 Hacer o tercerizar? Analizar seriamente las ventajas de tercerizar o subcontratar los servicios de producción. O a dedicarse a hacer aquello que hace o puede hacerlo de la mejor manera. Y el resto tercerizarlo. Ejemplo: Nike, no produce directamente sus productos. Ellos decidieron dedicarse al diseño de los productos (en esta actividad son excelentes) y subcontratan la producción.

61 Diseño del producto Tener claro las especificaciones técnicas de los productos y registrarlos en las fichas técnicas La producción debe basarse en estas fichas. Así se asegurará una calidad uniforme en la producción. Ejemplo: Ficha técnica de un closet Dibujo del closet -Diseño en 3D Plano de despiece Lista de accesorios Acabado

62 Descripción del proceso Objetivo: mejorar la calidad e incrementar la productividad Es importante definir el proceso de elaboración o fabricación. Desarrollar un flujo de los procesos de manera que sea el más eficiente. Analizar qué actividades se pueden eliminar, simplificar, mejorar. Flujo de proceso de manjar blanco

63 Distribución física del negocio La distribución física de los ambientes de la empresa, así como de los equipos y maquinaria deben ser realizados de manera que:. Se tengan las áreas que sean necesarias No sean necesarios hacer modificaciones en la distribución en el corto y mediano plazo Exista fluidez en las operaciones de la empresa. Realizar los trabajos en el menor tiempo Evitar duplicidad de movimientos o desplazamientos

64 Ejemplo de distribución física

65 Recursos materiales Lista de: Materias primas Insumos Materiales de empaque Accesorios Otros materiales Tener registro claro de sus características Insumos U.M. Cantidad Leche Lt 50 Bicarbionato de sodio g 23.3 Azúcar Kg 9.6 Glucosa Kg 0.4 Almidón g 250 Carragenina g 16 Saborizantes g 250

66 Maquinaria y equipo Relación de la maquinaria y equipo Conocer sus capacidades de producción Llevar un registro del mantenimiento de cada maquina.. Ejemplo: Equipo artesanal para elaborar dulce de leche. Equipo e instrumento Características Cantidad Tina de acero para recepción de leche Capacidad: 500 litros 1 Paila de cobre estañado de acero inoxidable Capacidad: Kgs Por tanda 1 Balanza de mesa Capacidad: 5 Kgs 1 Cocina industrial a gas con tanque 2 hornillas 1 Balanza electrónica Capacidad: 2 Kgs 1 Balanza de plataforma Capacidad: 500 Kgs 1 Refractómetro Estándar 1 Kit para determinar acidez Estándar 2 Lactodensímetro Estándar 1 Termómetro Estándar para líquidos 2

67 Proveedores Tener Registro de proveedores, anotando: Datos de la empresa Productos que vende Evaluación del proveedor Permanentemente investigar el mercado de proveedores y buscar nuevas alternativas de proveedores y de materiales e insumos

68 Aseguramiento de la calidad Organizar para asegurar la calidad de los productos/servicios. Área o función Personal Métodos, procedimientos Instrumentos Formatos

69 2. Plan de Organización y Aspectos Legales Cómo se va a organizar la empresa?. Organigrama y Cargos Hoja de descripción de cargo Proceso de selección y contratación del personal Plan de desarrollo del talento humano Gestión de retención Asesores principales

70 Organigrama de la empresa

71 Denominación del cargo: Hoja de descripción de cargo DESCRIPCION DEL CARGO Gerente Jefe inmediato: Socios del negocio Nº de personas en el 1 cargo: FUNCIONES FUNCION GENERAL: Se ocupa de la planeación, organización, dirección y control de los diferentes procesos y actividades del negocio, buscando la eficiencia y calidad de los servicios, mediante la aplicación de políticas, procedimientos y técnicas, y haciendo uso adecuado de los recursos. FUNCIONES ESPECIFICAS: Presentar el proyecto del Presupuesto Anual. Contratar y remover a los trabajadores de la organización Respetar y hace respetar el Reglamento Interno de Trabajo Asegurar la aplicación de los procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos, en la limpieza de utensilios usados, en la higiene y limpieza personal, del equipo y de los espacios físicos. Promover las ventas de los servicios de la organización. Desarrollar campañas publicitarias y de promoción. Buscar que asegurar la satisfacción del cliente Controlar el manejo de los inventarios. Efectuar el control financiero y contable de costos. Requisitos de Educación Requisitos de Experiencia Otros Requisitos Bachiller en administración o Técnico Profesional en Administración Un año de experiencia en cargos similares Actitud emprendedora y capacidad de trabajo bajo presión

72 Plan de desarrollo del talento humano y de retención Cómo se va a desarrollar el talento en la empresa?. Línea de carrera Capacitación Motivación Ambiente de trabajo Remuneraciones Estrategia de retención

73 Aspectos legales Sólo o con socios? Tipo de sociedad Qué tipo de negocio conviene Tipos de empresas jurídicas Permisos y licencias Legislación laboral, tributaria Documentación contable y legal, laboral

74 3. Plan financiero Inversión inicial Financiamiento Cálculo de Costos Determinación de precios Punto de equilibrio Flujo de caja Evaluación financiera del negocio

75 Inversión Inicial Comprende:. Activos fijos tangible. son de naturaleza permanente, generalmente tienen una duración de mas de un año. Ejms. Maquinaria, equipo, muebles, local, edificio.. Activos fijos intangibles. No son tangibles y son de naturaleza permanente. Las patentes, derechos de autor, marcas registradas, formulas secretas, gastos de organización, franquicias, licencias y el crédito mercantil.. Capital de trabajo. Comprenden los recursos destinados para el funcionamiento diario de la empresa. Ejms.: materia prima, remuneraciones, alquiler, servicios públicos, etc.

76 Inversión fija tangible ACTIVOS FIJOS I. Equipos CONCEPTO Dispositivos Tipo A Un ,698 Dispositivos Tipo B UN ,376 Accesorios Un II. Equipo de cómputo 6,753 Computadora Un 1 1,186 1,186 Impresora Un III. Muebles y enseres 1,525 Escritorio Un Sillón Un Archivador Un Sillas visita Un Estante Un Total Activos fijos tangibles S/. Unidad de medida Cantidad P. Unitario (S/.) Sub total S/. Sub total S/. Sub total S/. Total (S/.) 1,068 9,346

77 Inversión fija intangible CONCEPTO U.M. Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. Plan de negocio Un 1 1, , Licencias y constitucion de empresa Un 1 1, , Pagina Web, dominio y hosting Un 1 1, , Capital de trabajo CONCEPTO U.M. Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. Gastos de operación 10,500 Gastos de administración y ventas 3,553 Total Capital de Trabajo 14,053 Resumen Inversión Rubros de inversión Total % Activos Fijos 9, Gastos preoperativos 3, Capital de trabajo 14, Total 26,

78 Financiamiento Para cubrir las necesidades de inversión algunas veces el emprendedor tiene que recurrir al financiamiento en: Entidades financieras Inversionistas Prestamos familiares El financiamiento que se obtenga considera: Monto Tasa de interés Período de pago Estructura de financiamiento Tipo financiamiento S/. % Aporte de socios 26, Financiamiento bancario Total 26,

79 Costos. Para saber si existen ganancias o no, y saber cuánto, es fundamental calcular los costos: Costos fijos: Son aquellos permanecen fijos aún así la producción o ventas se incremente o disminuya. Ejemplos: El alquiler, las remuneraciones, servicio de cable, seguros, etc. Costo fijo unitario: Es el costo fijo de cada unidad. Costos variables: Son aquellos que varían cuando la producción o ventas varían. Ejemplos: materias primas, pago de comisiones a vendedores Costo variable unitario: Es el costo variable por cada unidad. Costo Total: Es la suma de los costos fijos y los costos variables. Costo total unitario: Es el costo total de cada unidad.

80 COSTO UNITARIO DE UNA CAMISA DE VESTIR (S/./und) Rubro de costo/gasto S/. S/. % COSTO DE PRODUCCION Mano de Obra Materia prima Gastos de fabricación GASTOS DE ADMINISTRACION Personal 0.45 Materiales 0.20 Otros 0.20 GASTOS DE VENTAS Personal 1.00 Publicidad 0.30 Materiales 0.20 Otros 0.10 GASTOS FINANCIEROS Intereses 0.10 Otros 0.05 COSTO TOTAL UNITARIO Costo fijo Unitario: 6.60 Costo variable unitario: 8.50

81 Precio de venta Seguimos con el ejemplo de la camisa: Precio de venta = Costo total unitario + ganancia + IGV Precio de venta = % (15.10) + IGV Precio de venta = % (18.12) Precio de venta = S/

82 Punto de equilibrio Es el nivel de operaciones en el cual las ganancias son iguales a cero. La fórmula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: Punto de Equilibrio (Un) = Total de costos fijos Precio - Costo variable unitario

83 Ejemplo cálculo del Punto de equilibrio

84 Flujo de caja Es el flujo de ingresos y egresos de dinero en efectivo a través del tiempo.. Ingresos Egresos = Saldo o flujo neto. Constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa.. Tipos Flujo de caja económico. Es el flujo que considera el financiamiento de la inversión con recursos propios de los socios. Flujo de caja financiero: Es el flujo que considera el financiamiento de la inversión en forma parcial o total con recursos de terceros.

85

86 Análisis y evaluación financiera Análisis y evaluación del proyecto de negocio, para saber si es viable o no; si es rentable o no. Se utilizan los siguientes indicadores: VAN: Valor Actual Neto TIR: Tasa Interna de Retorno B/C: Relación Beneficio Costo Ejemplo:

87 4. Cronograma de implantación Secuencia ordenada de tareas y actividades, según fechas planeadas; indicando responsables. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACION DE PLAN DE NEGOCIO 4A - AL DETALLE 1 ACTIVIDADES GENERALES AFINAR EL PLAN Y ESTRATEGIA Tiempo (días) Elaboración de Cronograma de trabajo al detalle X SEMANA 1 -MES DE JULIO SEMANA 2- MES DE JULIO SEMANA 3-MES DE JULIO- AGOSTO SEMANA 4-AGOSTO RESPONSABLE PRINCIPAL Afinar el Modelo de negocio X X X X X X X X X X X X GS Afinar detalles del Plan X X X X X X X X X X X GS GS 2 DOTACION DE PERSONAL Definición de personal y descripción de cargos X Plan de Selección de Personal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PM Reclutamiento y selección de personal X X PM Inducción de personal X X GM Capacitar al personal X X GS PM

88 . Móvil:

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