PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE"

Transcripción

1 Hoja: 1 de 13 INDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. REFERENCIAS 2 4. DEFINICIONES 3 5. DISPOSICIONES GENERALES 4 6. RESPONSABILIDADES 5 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN 7 8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS 9 9. ANEXOS ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN CARÁTULA Y CONTENIDO FORMATO CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS TABLA DE CONTROL DE CAMBIO TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 13 Preparado por Jefa Unidad de Gestión de la Calidad UGECAL Firma Revisado por : Representante de la Dirección Firma Revisada adecuación por: Jefa Unidad de Gestión de la Calidad Firma Aprobado por: Representante de la Dirección Firma

2 Hoja: 2 de OBJETIVO Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), a través de una metodología para la generación, actualización, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos, tanto internos y/o externos de la Dirección del Trabajo. 2. ALCANCE La documentación del SGC de la Dirección del Trabajo incluye Manual de Calidad, Procedimientos transversales, Procedimientos operativos, Instrucciones de Trabajo y Planes de la Calidad. 3. REFERENCIAS Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos Norma ISO 9001 Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad Norma ISO Manual de Calidad de la Dirección del Trabajo

3 Hoja: 3 de DEFINICIONES Nº Término Definición Abreviación 1 Documento controlado Es un documento que pertenece al Sistema de Gestión de Calidad que cumple el punto de la norma. DC 2 Documento electrónico Documento digital que ingresa vía correo electrónico y/o web. 3 Documento externo Son aquellos generados fuera del SGC, pero que son necesarios y/u obligatorios para la operación de los DE Sistemas PMG que forman parte del mismo. 4 Persona responsable del sistema PMG, que Encargado/a Sistema habitualmente corresponde a una jefatura de Unidad o PMG Departamento. 5 Listado Maestro de Es un listado en el que se encuentran los documentos LMI 6 Documentos Internos Listado Maestro de Documentos Externos 7 Manual de Calidad 8 Procedimientos Documentados internos controlados del SGC (ver anexo 9.3). Es un listado en el que se encuentran los documentos externos controlados del SGC (ver anexo 9.4). Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización (3.7.4: ISO 9000). Documentos utilizados por el SGC para describir su operación. Los procedimientos responden a las preguntas: qué, quién, con qué, cuándo y dónde realizar algo. 9 Procedimiento Operativo Son aquellos procedimientos propios de cada sistema. PRO Son aquellos procedimientos exigidos por la Norma ISO Procedimiento o bien que el SGC ha definido como aplicables al PRT Transversal conjunto del Sistema de Gestión de la Calidad 11 Instrucción de Trabajo 12 Plan de la Calidad Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas (10013) Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico (3.7.5: ISO 9000) LME IT MC PR PDA

4 Hoja: 4 de DISPOSICIONES GENERALES Nº DISPOSICION Para el Manual de Calidad y los Procedimientos Transversales (PRT), su preparación corresponde a la Unidad de Gestión de la Calidad (exceptuando PR-CPC-16 que corresponde al Sistema asignado), la revisión y la aprobación al Representante de la Dirección, sólo en el caso del Manual de Calidad la aprobación siempre será de la Alta Dirección. En el caso de los Procedimientos Operativos (PRO) la 1 preparación corresponde al funcionario del SGC, la revisión se comparte entre el Jefe del Sistema PMG en cuanto a su contenido y la revisión de la adecuación a los requerimientos del SGC a la Unidad de Gestión de Calidad, y la aprobación al Jefe de Departamento o División donde radiquen los respectivos Sistemas PMG, con la excepción del SAI que por requerimientos del CAIGG los PRO deben ser aprobados por la Alta Dirección. Todos los funcionarios bajo el alcance del SGC que elaboren un documento, deben ceñirse al 2 presente Procedimiento Control de Documentos. 3 Las nuevas versiones de los documentos serán oficiales del momento que sean publicadas en la intranet. La base documental oficial y vigente de la SGC es todo documento firmado y timbrado, según corresponda. La Dirección del Trabajo ha convenido en utilizar como medio de difusión documental el 4 sistema digital en la intranet. Esto permite a la organización bajo el alcance del SGC tener acceso en los puntos de uso de dicha documentación. Toda documentación bajo el marco anterior se entenderá por oficial y vigente. Se dispondrá de un LMI para el SGC en la Intranet de la Dirección del Trabajo, su construcción, actualización y difusión corresponderá a la Unidad de Gestión de la Calidad. En el caso que corresponda a un LME de cada sistema del PMG es responsable de su actualización. La 5 documentación externa, física es administrada en los libros de registro en las oficinas de parte. La Unidad de Gestión de la Calidad utilizará correo electrónico para dar a conocer a los Jefes de los Sistemas, vinculados al SGC, sobre las actualizaciones a las Listados Maestros y ellos a su vez deberán comunicarlo a sus funcionarios(as). El archivo de los documentos controlados y obsoleto corresponde a la Unidad de Gestión de la Calidad. El tiempo de conservación mínimo de la documentación obsoleta se establece en 5 años para los 6 documentos originales, y en el caso de las copias controladas se conserva solamente la caratula. Toda solicitud de copia controlada se debe realizar formalmente, al igual que la devolución de las copias obsoletas. La eliminación de un procedimiento se tratará como documentación obsoleta. Cada Sistema del PMG que se encuentre considerado en el SGC, según su necesidad creará un 7 sistema para controlar los documentos no oficiales (fotocopias). Todos los documentos que correspondan a procedimientos del SGC deberán ceñirse al punto Carátula y contenido, de este documento. En la construcción de Diagramas de Flujo, se deben 8 numerar los pasos para mejor la comprensión de las descripciones de las actividades y en el desarrollo de la misma responde a que se hace, como se hace, cuando se hace, quien lo hace y que registro genera la actividad. Cada Instrucción de Trabajo así como los Planes de la Calidad, serán emitidos, revisados, aprobados 9 y controlada su disposición por el Sistema que requiera su aplicación. Toda Instrucción de trabajo y

5 Hoja: 5 de planes de calidad debe ceñirse a los formatos establecidos en este documento en el punto e identificar preparación, revisión y aprobación. Cada Sistema que genere estos documentos debe mantener un Listado actualizado y su disposición para cuando sea requerido. La elaboración de los Documentos del SGC deben seguir el formato señalado en el punto 9.1.1, con la salvedad que por expresa solicitud del cliente se requiera otro formato y que sea necesario para validación del Sistema PMG, se puede solicitar a la Unidad de Gestión de Calidad la adecuación del formato, sin eliminar contenidos básicos y mínimos señalados para carátula y contenidos. 6. RESPONSABILIDADES La responsabilidad de la gestión de este procedimiento es la Unidad de Gestión de la Calidad. Ver numeral 7, descripción de actividades.

6 Hoja: 6 de DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO Control de Documentos Alta Dirección Representante de la Dirección Unidad de Gestión de Calidad Jefatura de División o Departamento / Encargado Sistema PMG / Funcionario del SGC Inicio (1) Recepción de requerimiento sobre creación o modificación al MC, PRT y/ o PRO o correo electrónico no (2) Es PRT y/o MC? no (8) Elabora o modifica PRO no (5) Aprueba y revisa, según corresponda? si (4) Elabora o modifica PRT y/o MC, según corresponda Lista Verificación (3) Revisa adecuación y solicita cambios si corresponde. o correo electrónico Lista Verificación no (9) Autoriza revisión y aprueba, según corresponda? (7) Aprueba? Si sólo MC (6) Envia a la Alta Dirección documentos si Si sólo SAI (10) Verifica correcciones? si no si si (11) Archiva en documentos controlado y envía copia controlada (12) Confecciona, actualiza, publica y comunica LMI. Revisa LME Correo Electrónico (13) Retira documentos obsoletos y mantiene su archivo o correo electrónico Fin

7 Hoja: 7 de DESCRIPCIÓN N Actividad Responsable Registro 1 Recepciona requerimiento de creación o modificación de MC, PRT y/o Unidad de PRO, por parte de los administradores del SGC o cualquier funcionario Gestión de la y/o correo - usuario con acceso a la documentación. Calidad electrónico Si corresponde a la categoría MC y/o PRT (exceptuando el CPC que corresponde su modificación al sistema asignado para su gestión), la Unidad de Gestión de Calidad procede a su creación o modificación. En el caso que corresponda a un PRO y/o PR-CPC-16, se comunica la solicitud de cambio, pero si la solicitud de cambio proviene del mismo sistema que administra los PR se procede a la revisión de su adecuación. Revisión de la adecuación. Cuando un Sistema que tiene a cargo un documento, y activa una solicitud de modificación y/o creación, debe enviar por o pase el documento para la revisión de la adecuación. Para la revisión del documento se utiliza una lista de verificación y se informa por pase o si se requieren correcciones o no, y se solicita una vez incorporadas las mismas, el envío del documento mediante pase y el envío digital del archivo para su publicación en la intranet. Manual de Calidad y/o Procedimiento Transversal Elaborar o modificar los documentos, procede el cambio considerando, al menos, los siguientes puntos: 1. Conformidad con requisitos de la Norma ISO Conformidad con requisitos establecidos en documento Control de Documentos. 3. Conformidad con formato corporativo establecido por la institución. 4. No existan contradicciones con otros documentos del SGC. Revisa Documento mediante Lista de verificación. Una vez recepcionado los documentos se procede a: 1. Su revisión y aprobación en el caso PRT. 2. Aprobación en el caso del PR-CPC 3. Revisión en el caso del MC Si la revisión y/o aprobación no es autorizada, el documento es devuelto a la Unidad de Gestión de Calidad con las observaciones pertinentes para su corrección. Si los PRT y PR-CPC son aprobados se devuelven a la UGECAL Si la revisión es autorizada, el MC se envía a la Alta Dirección para su aprobación. Envía a la Alta Dirección documentos, para ello confecciona y adjunta documentos. Unidad de Gestión de la Calidad Unidad de Gestión de la Calidad Unidad de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección Representante de la Dirección y/o correo electrónico, según corresponda y/o correo electrónico, según corresponda Lista de Verificación Lista de verificación

8 Hoja: 8 de 13 Nº Actividad Responsable Registro Revisa el o los documentos, si estima procedente podrá 7 solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene Alta Dirección observaciones lo aprueba y lo devuelve a la Unidad de Gestión de Calidad. Documentos propios de cada Sistema PMG (Procedimientos Operativos y PR-CPC-16) Elabora o modifica PRO, con las correcciones si 8 corresponde, y envía a la revisión y aprobación correspondiente. Una vez preparado el documento se procede a la autorización de la revisión y aprobación, según corresponda. Funcionario del SGC y/ o Encargado de Sistema PMG, según corresponda Si el Encargado del Sistema PMG no autoriza la revisión, el documento es devuelto al funcionario con las observaciones pertinentes para su corrección. Si la revisión es autorizada, el documento se envía a la Jefatura de Departamento o División para su aprobación. La Jefatura revisa el o los documentos, si estima procedente podrá solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene observaciones lo aprueba y lo envía a la Unidad de Gestión de Calidad. Una vez recepcionado el documento con la autorización y aprobación, se procede a verificar las correcciones y firma su adecuación. El documento se archiva En el caso de los procedimientos del SAI estos se envían a través de la actividad Nº6 del Representante de la Dirección a la Aprobación de la Alta Dirección para su aprobación. Jefatura de Departamento / Encargado de Sistema PMG Unidad de Gestión de la Calidad

9 Hoja: 9 de 13 N Actividad Responsable Registro Archivo y distribución de documentos 11 Recepciona documentos original con las autorizaciones y aprobación correspondientes y procede a su archivo en carpeta denomina Documentos Vigentes y recepciona archivo digital. Envía copia controlada del PRO, en el caso que se requiera. Unidad de Gestión de la Calidad Confecciona y/o actualizar LMI con los documentos aprobados por la Alta Dirección y/o por cada Sistema (según corresponda). En el caso de la documentación externa revisará los LME enviados por cada sistema y procederá a su publicación. Publica en la intranet los documentos internos en formato PDF con el fin de evitar modificaciones por parte de los usuarios a la versión vigente. Comunica a los Jefes de Sistema del SGC la nueva actualización del LMI que se encuentran disponibles en la intranet, mediante correo electrónico. Retiro de documentos Retira documentos obsoletos y mantiene su archivo. Para ello solicita mediante y/o Correo electrónico el retiro de los documentos obsoletos a los involucrados. Una vez recepcionados los documentos los marcas con un timbre distintivos y los archiva en carpeta de documentos obsoletos. Sólo en el caso de las copias controladas conserva la caratula y el resto lo destruye. Unidad de Gestión de la Calidad Unidad de Gestión de la Calidad Correo electrónico y/o correo electrónico, según corresponda. 8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS N Registros 1 2 Correo Electrónico 3 Lista de Verificación

10 Hoja: 10 de ANEXOS 9.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Carátula y contenido Los procedimientos documentados generados por el SGC deben obedecer la siguiente estructura: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001 NOMBRE DEL DOCUMENTADO Código: Versión: Hoja: PR-XX-YY X x de yy INDICE 1. Objetivo (para que trabajar con el procedimiento). 2. Alcance (donde, a que aplica el procedimiento). 3. Referencias (con que documento(s) se relaciona este procedimiento). 4. Definiciones. 5. Disposiciones generales (condiciones a considerar) 6. Responsabilidades (responsabilidades principales de las funciones que intervienen en la actividad). 7. Requisitos del Producto (Se define el producto que esta en la ficha de proceso y se relacionan con los requisitos de los clientes. Este punto sólo lo definen los PRO). 8. Descripción de actividades (primero diagrama, después explicación) 9. Tabla de Control de Registros 10. Anexos 11. Tabla de control de cambios Preparado por: Cargo /firma/timbre (en el caso que corresponda) Revisado por: (Jefe(a) Sistema PMG) Cargo /firma/timbre Revisada Adecuación por (Jefa Unidad de Gestión la Calidad) Cargo/firma/timbre Aprobado por: Cargo/firma/timbre Pie de página sólo en la primera hoja Otros documentos generados por el SGC que no puedan ceñirse al formato ya señalado, lo adecuarán manteniendo contenidos mínimos a saber: Identificación, Codificación, Objetivo, Alcance, Actividades, Control de registros y Control de Cambios. De ser pertinentes, se deben incorporar los Anexos, Referencias, las Disposiciones Generales, las Responsabilidades y las Definiciones.

11 Hoja: 11 de Formato El formato tipo estará a disposición de todos los usuarios de Intranet de la Dirección del Trabajo mediante plantilla Word, la que contendrá automáticamente los siguientes atributos: Hoja Tamaño Carta (216 x 279 mm) Cubos En todas las hojas y en sector centro (cm 8) a 1 cm del borde lateral izquierdo Escritura Fuente Arial Narrow 11 ó 12 normal (tablas y figuras puede ser menor) Justificación Perfecta Interlineado 1.15 ó 1.5 (en tablas puede ser sencillo) Márgenes Derecho: 2,5 cm Izquierdo: 2,5 cm Superior: 3,0 cm Inferior: 3,0 cm Son numerados con viñetas y la elección del modelo tiene que ser Numeración Títulos único para todo el documento. Formato Se escriben con mayúsculas y letra negrita Son numeradas con el mismo número del título seguido por un punto Cláusulas y Numeración decimal y otro número. subsecciones Formato Se escriben con minúsculas y letra negrita Codificación de los Documentos Manual de Calidad Política de Calidad Procedimientos PR-XX-YY Instrucciones Trabajo XX-IT-YY Plan de la Calidad XX-PDA-YY Documentos externos de MC PC PR : Procedimiento. XX : Sigla del Procedimiento y/o proceso. YY : Correlativo. XX : Procedimiento al cual pertenece (ej.: AIC, CD etc.), en el caso que sea una instrucción no relacionada con los procedimientos que administra se debe colocar la sigla del Sistema PMG (ej.: SED, SAI etc.) IT : Instrucción de Trabajo YY : Correlativo. XX : Sigla del Sistema PMG PDA : Plan de Calidad YY : Correlativo. Administración de acuerdo a procedimientos establecidos de la Dirección del Trabajo.

12 Hoja: 12 de VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS La documentación sometida a todo el proceso de elaboración, revisión y primera aprobación final tendrá la numeración 1.0.y las nuevas versiones incrementan en una la numeración. 9.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS El listado maestro de documentos estará en la intranet y debe seguir el siguiente formato: Ejemplo: Código PR-BGI-11 Título Documento Versión Estado Autor Ubicación Procedimiento Balance Gestión Integral SPCG Intranet, carpeta SPCG Fecha de vigencia 9.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS Código Título Documento Autor Dónde se encuentra Fecha de vigencia La Lista Maestra de Documentos Externos de cada Sistema, se encuentra disponible en la intranet en el sitio del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección del Trabajo.

13 Hoja: 13 de TABLA DE CONTROL DE CAMBIO Se deben conservar la última actualización en la tabla del documento y se debe destacar con cursiva el texto del documento que fue cambiado con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente tabla para el control de cambio: Versión Ítem Aspecto cambiado Razones Persona que solicitó el cambio 10. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Versión 10 Caratula Ítem Aspecto cambiado Razones Pie de firma de aprobación para el Representante de la Dirección Traspasa la aprobación de los PRT desde la Directora al Representante de la Dirección. Nº3 y 4: Incorpora revisión por Lista de verificación y registro. Nº5: Incorpora aprobación de los PRT al Representante de la Dirección. Nº12: Se cambia subidos por enviados 10 8 Agrega registro nº : Se establece la relación del número siete con la ficha de proceso : Modificó fuente, interlineado y numeración. Agilizar el proceso de mantención del Sistema de Gestión de la calidad Agilizar el proceso de mantención del Sistema de Gestión de la calidad Agilizar el proceso de mantención del Sistema de Gestión de la calidad Inclusión de actividad de control en la descripción de actividades Asegurar coherencia entre diferentes documentos y facilitar su confección. Persona que solicitó el cambio UGECAL UGECAL UGECAL UGECAL UGECAL

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros Página: 2 de 11 1. Objetivo Establecer una metodología para la elaboración, modificación, revisión, aprobación y control de s y registros requeridos por el Sistema de Gestión de (SGC) del Hospital Regional

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PD-GQ-01 Página 1 de 16 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la preparación, revisión, emisión, aprobación, publicación, distribución, administración, difusión, actualización, edición, modificación

Más detalles

Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de control de documentos

Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de control de documentos Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general Control de cambios: la versión actual ha cambiado respecto a la v1 Tipo de cambio Punto Observaciones 6. Conservar registro en la distribución

Más detalles

Elaboración y control de documentos

Elaboración y control de documentos Aprobado por: Gerencia General Pagina: 1 de 15 Elaboración y control de documentos Aprobado por: Gerencia General Pagina: 2 de 15 1. Objetivo Establecer un procedimiento para la elaboración de documentos,

Más detalles

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO LA ELABORACION DE Revisión Nº 00 Fecha de emisión: Mayo del 2011 COPIA CONTROLADA Nº: FECHA: / / ASIGNADA A: ELABORADO POR: Responsable

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Páginas 1 de 11 CONTROL DE Elaboró: Revisó Aprobó: Páginas 2 de 11 CONTROL DE 1. OBJETIVO Controlar los documentos internos, externos y los registros generados dentro de la Empresa que tenga directa relación

Más detalles

Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión

Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Página 1 de 14 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada elaboración, revisión, aprobación, actualización y control de los documentos del de la Universidad de

Más detalles

MANUAL PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CALIDAD

MANUAL PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CALIDAD Versión: Página 1 de 16 1. OBJETIVO Describir, ilustrar, elaborar, revisar, aprobar, socializar y controlar los documentos generados por el Sistema Integrado de Gestión Municipal de Calidad de la Alcaldía

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS Código: PSG 423 02 Página 1 de 5 CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA DE MODIFICACIONES Revisión N Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó Revisado por Aprobado por Firma Firma Nombre: Mª Graciela

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABLE

Más detalles

AG-IN-01: Instructivo para la elaboración documentos del sistema de gestión de calidad

AG-IN-01: Instructivo para la elaboración documentos del sistema de gestión de calidad AG-IN-01: Instructivo para la elaboración s del sistema de gestión de calidad 1. Propósito Definir los lineamientos que se deben aplicar para elaboración de los s del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de Documentos Página 1 de 12 1. OBJETIVO Este documento establece el mecanismo para controlar la documentación del Sistema de Calidad de CR INGENIERÍA LTDA. 2. ALCANCE Este procedimiento debe ser atendido por todas

Más detalles

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO 15 MAY 201 1 de15 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 RESPONSABLE... 2 4 DEFINICIONES... 2 5 RECOMENDACIONES... 6 COPIAS DE SEGURIDAD... 7 ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS... 4

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Pág. 1 de 17 1. OBJETIVO Desarrollar, mantener y controlar la documentación de origen interno y externo que aseguren el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión del IDPC. 2. ALCANCE Aplica para

Más detalles

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación:

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y USO DE LOGOTIPO I.- OBJETIVO: Establecer la metodología de control de la documentación que ADSMUNDO utiliza para el correcto funcionamiento y sistematización de

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de Documentos Página 1 1. Objetivo Establecer los parámetros y criterios a seguir para la creación, anulación, modificación, revisión y aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad

Más detalles

REGISTROS Página: 1/9

REGISTROS Página: 1/9 REGISTROS Página: 1/9 1. OBJETIVO Y ALCANCE Definir la metodología para generar, elaborar, revisar, aprobar, difundir, distribuir, actualizar y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 34 5.0 Mayo de 2010 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -Área de Calidad y Mejoramiento- Coordinador del Área de Calidad y Mejoramiento Jefe

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 1. Objetivo Definir las actividades necesarias y parámetros para la creación, modificación y eliminación de los documentos que integran el Sistema de de la Calidad en el Sanatorio de Contratación E.S.E.

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS # Actualización 04 Documento Controlado Página 2 de 9 1. OBJETIVO CONTROL DE DOCUMENTOS Controlar la emisión y distribución de los documentos que integran el SGC; asegurando que únicamente se utilizan

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Hoja: 1 de 11 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Responsable del Control de Documentos Directora de Administración Directora de Administración Hoja: 2 de 13 1. Propósito

Más detalles

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial

Más detalles

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Paginación 1 de 5 Objeto: Describir cómo se elaboran, revisan, aprueban, distribuyen y mantienen actualizados los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance: La documentación sometida

Más detalles

Procedimiento Control de Documentos y Registros

Procedimiento Control de Documentos y Registros Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo o secuencia para la emisión, revisión, aprobación y distribución de los documentos, para asegurar que las copias pertinentes estén disponibles en aquellos

Más detalles

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SGC Procedimiento Parlamentario Título VII Reglamento Interno

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SGC Procedimiento Parlamentario Título VII Reglamento Interno 1. OBJETIVO: El objetivo del presente Procedimiento General es detallar la metodología que implementa y mantiene la Secretaría Técnica Parlamentaria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para la

Más detalles

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO Página: 2 de 28 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1,1 Nombre del procedimiento 1,2 Objetivo 1,3 Alcance 1,4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 4 1,5 Relación con otros macroprocesos

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS Código: PGM-01 Versión:01 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la elaboración, aprobación y control de los y/o

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión 05 Diciembre 2008 INDICE 1 Definición

Más detalles

Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC

Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC Sistema Integrado de Gestión de Calidad Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC Código: SGC-GU-01 Proceso: Gestión de Calidad GDC Fecha: Página 2 de 22 CONTENIDO Pág. 1. OBJETIVOS

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Página 1 de 10 1. PROPÓSITO Y ALCANCE Este procedimiento establece la emisión, aprobación y administración de los documentos; la administración y seguridad de los datos en archivos digitales y la metodología

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-001 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA DE VIGENCIA 06/Dec/2013 1. OBJETIVO Garantizar la actualización de la documentación y la conservación de la memoria

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción...

Más detalles

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad 1. Propósito Establecer las actividades necesarias para generar, administrar y controlar la documentación del Sistema

Más detalles

NORMA FUNDAMENTAL SISTEMA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

NORMA FUNDAMENTAL SISTEMA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN Versión: 05 Fecha: 22/11/2012 Página: 1 de 29 Código: DC-S-GC-02 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NORMA FUNDAMENTAL Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre: Equipo

Más detalles

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO Página: 2 de 28 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1,1 Nombre del procedimiento 1,2 Objetivo 1,3 Alcance 1,4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 4 1,5 Relación con otros macroprocesos

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS P-04-01 Marzo 2009 05 1 de 19 1. OBJETIVO Definir la estructura y los lineamientos para la elaboración de todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Comisión Nacional de

Más detalles

GUIA PARA LA ELABORACIÒN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

GUIA PARA LA ELABORACIÒN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Código: ES-MC-GU01 Página: 1 de 8 1. OBJETO Indicar de forma detallada la estructura metodológica para la elaboración y codificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión- SIG- de la Universidad

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PÀGINA 1 de 30 PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PÀGINA 2 de 30 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 3 2 ALCANCE...

Más detalles

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTO Revisión: 05 Fecha de emisión: 16/01/2013 Elaboró: Aprobó: Jesús Rojas De La Cruz Encargado de Métodos y Procedimientos Aristeo García

Más detalles

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PC/01

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PC/01 Página: 1 de 17 PC/01 CONTROL DE EDICIONES Ed. Fecha Aprobación 1 Emisión documento definitivo Motivo 2 3 4 5 Nº DE COPIA CONTROLADA: Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado por: Página: 2 de 17 0.- ÍNDICE.

Más detalles

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001 Página 1 de 6 I. OBJETIVO Establecer el proceso a seguir para la elaboración y control del Sistema de Gestión Integrado (SGI). II. ALCANCE Aplica para todos los documentos asociados al Sistema de Gestión

Más detalles

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN 1. Código del 2./Revisión;Fecha: 3. Nombre del : Control de Documentos 5. Página : 1 de 10 7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ CONTROLADOR DE DOCUMENTOS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGI

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGI MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ, TABLA DE CONTENIDO 1. PROPÓSITO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SIGI... 3 4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS... 4 5. DEFINICIONES...

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 1002. VERSIÓN No. 6.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 1002. VERSIÓN No. 6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 1002 VERSIÓN No. 6.0 FECHA: Abril 06 de 2011 REVISADO POR: Contralor Auxiliar Victor

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO Este documento entrega la normativa básica y especificaciones a seguir dentro del proceso de elaboración de Trabajos de Títulos. Si

Más detalles

TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Octubre de 2013 Certificado N SC 7267-1 Certificado N SC 7267-2 Certificado N SC 7267-3 Certificado N GP 190-1 INTRODUCCIÓN AL GICUV MODELO CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01 1 OBJETIVO Establecer los parámetros para la elaboración de documentos, su codificación, aprobación, emisión, revisión, actualización, optimización, modificación, control de cambios, distribución, anulación,

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTION DOCUMENTAL

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTION DOCUMENTAL 17/0/2015 1 / 11 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NOMBRE: H. DARÍO ROJAS VIVAS NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL G. NOMBRE: PILAR GALAT CHEDIAK CARGO: ASISTENTE DE CALIDAD CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD CARGO:

Más detalles

PROCEDIMIENTO-01 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 7

PROCEDIMIENTO-01 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO-01 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los requisitos que permitan la elaboración sistemática y estandarizada de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA Fecha de Efectividad: Octubre 2015 Versión: 08 Requerimiento: 4.2.3 Código: D-CC-07 Hoja 1 de 6 I. Objetivo Definir la metodología para la elaboración y control de documentos necesarios dentro del Sistema

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3

Más detalles

Documento no Controlado

Documento no Controlado Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial

Más detalles

Este documento es válido solo si se ve en Sitio WEB de ITESCA

Este documento es válido solo si se ve en Sitio WEB de ITESCA Hoja Página 1 de 5 1.- OBJETIVO Establecer los lineamientos para controlar los documentos generados por las áreas que comprenden el alcance del sistema de gestión de calidad del Instituto Tecnológico Superior

Más detalles

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 1. Propósito Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 2. Alcance Aplica para todos los

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS P-04-02 Noviembre 2009 05 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer el método por el cual se controlan, emiten, distribuyen, modifican o eliminan los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO Definir la metodología para elaborar, revisar, actualizar, aprobar y controlar todos los documentos y registros del Sistema de Gestión Integral 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos Revisó : Coordinador de Calidad Fecha : 05 Septiembre 2011

Procedimiento para el Control de Documentos Revisó : Coordinador de Calidad Fecha : 05 Septiembre 2011 REF: P-GC-02 Página 1 de 7 1. OBJETIVO El objetivo de este documento es establecer el mecanismo para controlar la documentación del Sistema Gestión de Calidad del Departamento Administrativo de Educación

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO CONTROL DE DOCUMENTOS Rev.0 Pág. 1 de 12 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3 6 REGISTROS 10 7 ANEXO 12 Elaborado por: Aprobado por: Firma Nombre /

Más detalles

NORMA FUNDAMENTAL DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

NORMA FUNDAMENTAL DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS NORMA FUNDAMENTAL DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por: Comité Técnico SIGA Henry Giraldo Gallego Armando Rodríguez Jaramillo

Más detalles

Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda.

Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda. Página: 1 de 7 1.- OBJETIVO Este procedimiento establece las actividades relativas al Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Diaterm Ltda. 2.-ALCANCE Este procedimiento es

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO SISTEMA BIBLIOTECARIO P-CD- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DG_SB_PCD_4.2.3_2014_01 CONTROL DE CAMBIOS No. SECCIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 1

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión y Control de Documentos y Registros de la Calidad RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-01 Edición 0.

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión y Control de Documentos y Registros de la Calidad RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-01 Edición 0. Índice 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 3 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. ELABORACIÓN

Más detalles

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS Página: 1 de 12 1. OBJETIVO: Describir la metodología necesaria para asegurar la correcta aprobación, revisión, actualización, identificación y distribución de los documentos empleados en la Alcaldía de

Más detalles

Hoja de Control de Actualizaciones del Documento

Hoja de Control de Actualizaciones del Documento Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION Se realiza cambio de responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos según lo establecido

Más detalles

ITLP-SIG-PG-001-IT-01 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev. 0

ITLP-SIG-PG-001-IT-01 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev. 0 Página 1 de 9 Todas las secciones del procedimiento deben llenarse, en caso de la omisión de alguna de ellas se indicará la frase no aplica. Nombre del documento: (a) Código : (b ) Revisión : (c ) Referencia

Más detalles

MACROPROCESO ESTRATÉGICO Código SG-SGC-PR-001. PROCEDIMIENTO CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página Página 1 de 26

MACROPROCESO ESTRATÉGICO Código SG-SGC-PR-001. PROCEDIMIENTO CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página Página 1 de 26 MACRO ESTRATÉGICO Código SG-SGC-PR-001 PROCEDIMIENTO CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página Página 1 de 26 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento que defina los controles necesarios a los documentos

Más detalles

Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos.

Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos. Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 4.2.3 Página 1 de 10 Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos. Todas las secciones del procedimiento deben llenarse, en caso de la omisión de alguna de ellas

Más detalles

Código: ITG-CA-PG-001 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6

Código: ITG-CA-PG-001 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento 4.2.3 Página 1 de 6 Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 2. Alcance Aplica para todos los

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la elaboración, revisión, modificación, aprobación, manejo

Más detalles

Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Departamento de Laboratorios

Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Departamento de Laboratorios Elaborado por: Gestor de Calidad Laboratorios Nombre: Kattia Murillo Alfaro Fecha: 21-11-2014 1. OBJETIVO Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Departamento de Laboratorios

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación

Más detalles

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna.

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna. Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Procedimiento para el Control Página 1 6 1. Propósito Establecer y mantener un control electrónico los documentos l Sistema Gestión la Calidad. 2. Alcance Aplica para todos los documentos l Sistema Gestión

Más detalles

Lineamientos editoriales y especificaciones técnicas Memoria del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y Extraordinario 2015

Lineamientos editoriales y especificaciones técnicas Memoria del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y Extraordinario 2015 Generalidades Este documento establece los criterios básicos para generar el contenido (textos, cuadros, tablas e imágenes) que integrará la Memoria del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y Extraordinario

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 1002. VERSIÓN No. 7.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 1002. VERSIÓN No. 7. INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 1002 VERSIÓN No. 7.0 FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE

Más detalles

Procedimiento Control de Documentos RG PCD 001

Procedimiento Control de Documentos RG PCD 001 Pág. 1 de 9 Procedimiento Control de Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Técnicos S.A.S. y se prohíbe su reproducción y/o divulgación sin previa autorización Tipo de Documento: ELABORÓ

Más detalles

Unidad Nº1. Introducción a la interfaz y manejo de operaciones fundamentales con documentos

Unidad Nº1. Introducción a la interfaz y manejo de operaciones fundamentales con documentos Unidad Nº1. Introducción a la interfaz y manejo de operaciones fundamentales con documentos Qué es Microsoft Word? Es un software creado para asistir a cualquier persona en la creación de documentos, brindándole

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SGC (Documentos y Registros)

PROCEDIMIENTO GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SGC (Documentos y Registros) 1. OBJETIVO Establecer los criterios y actividades a seguir para facilitar la estandarización, la administración y control de los documentos, formatos y los registros requeridos para la operación del Sistema

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO Página 1 de 15 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para la elaboración de documentos (Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos, Manuales, Caracterizaciones, Listados

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Pág. 1 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividas para garantizar la elaboración y el control los documentos l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando su efectiva

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Marveli Juan Cruz Controladora de Documentos

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Marveli Juan Cruz Controladora de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:2000 4.2.3 Página 1 de 6 1. Propósito. Establecer y mantener un control de los documentos del Sistema Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Revisó: Secretario General Vicerrector Administrativo Director de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Octubre 31 de 2008 Resolución No. 1966 OBJETIVO Establecer

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE OFERTAN BACHILLERATO TÉCNICO

Más detalles

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD Página 1 de 28 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Asignada a: Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Germán Carrasco C. José Francisco Aguirre O. Cargo Representante Alta Dirección Alta Dirección Fecha Página

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VICERRECTORÍA ZONAL CENTRO - NORTE UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VICERRECTORÍA ZONAL CENTRO - NORTE UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Página 1 de 34 GESTION DE CALIDAD VICERRECTORÍA ZONAL Asignada a: Zonal de Calidad Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Germán Carrasco C. José Francisco Aguirre Ossa Cargo Representante de Alta Dirección

Más detalles

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Control de Documentos y Registros (PG 01) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente General Firma: Firma: Firma:

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS Revisó: Secretario General Vicerrector Administrativo Director de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página de 7 Fecha de aprobación: Octubre 3 de 008 Resolución Nº966 OBJETIVO ALCANCE Establecer

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 CONTENIDO. Versión: 2 Página 1 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 3.1 Autoridad. 3.2 Responsabilidad.

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Código: EM-P-04 Versión: 3 Pág. 1 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices y lineamientos para garantizar la elaboración y el control los l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando

Más detalles

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Página 1 de 18 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Asignada a: Directora del Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Gloria Fernandez L. José Francisco Aguirre O. Cargo Responsable de Calidad Alta

Más detalles

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistemas Integrado de Gestión.

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistemas Integrado de Gestión. 1. Propósito Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistemas Integrado de Gestión. 2. Alcance Aplica para todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE GESTION CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE GESTION CONTENIDO PAGINA:1/12 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. OBJETIVO... 3 3. ALCANCE... 3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N02.01 ARCHIVO DE GESTIÓN... 4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA

Más detalles

Control de Documentos y Registros. Versión Vigente No. 09. Fecha: 04/08/10

Control de Documentos y Registros. Versión Vigente No. 09. Fecha: 04/08/10 Control de Documentos y Registros PROCEDIMIENTO Versión Vigente No. 09 Fecha: 04/08/10 Versión vigente No. 09 Fecha: 04/08/10 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4.

Más detalles

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DNP

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DNP DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2014 PÁGINA: 2 de 31 VERSIÓN: TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1 OBJETIVO... 3 2 ALCANCE... 3 3 DEFINICIONES...

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Logo de la organización PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Responsable del Proceso: Controlador/a de Fecha de Efectividad: Junio 2010 Requerimiento: 4.2.3 Código: PD-CDC-01 No. Revisión: 02 Hoja:

Más detalles