Guía y herramientas básicas para implementar un SGC

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1 Guía y herramientas básicas para implementar un SGC

2 Contenido: I. Objetivo II. Análisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC. III. Análisis de procesos IV. Enfoque a procesos V. Diagramas de tortuga y red de procesos VI. El ciclo planea, haz, verifica, actúa VII. Documentación del SGC VIII. Conclusión

3 Objetivo: Que el participante conozca como implementar un SGC en su empresa aplicando el enfoque a procesos

4 II. Análisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC 4 Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional Nos dice QUE, pero no COMO

5 Para establecer el SGC, ayuda comprender el enfoque a procesos que la norma pide en : 4.1 Requisitos generales a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora

6 III. Análisis de procesos PROCESO Conjunto de actividades que convierten elementos de entrada en elementos de salida ISO 9000:2005

7 PROCESO Entradas PROCESO Salidas

8 IV. Enfoque a procesos Un proceso está formado por un principio y un fin, definidos por dos límites ENTRADA Cliente con una necesidad SALIDA Cliente con una necesidad cubierta

9 Y por la cadena de actividades entre esos dos límites ENTRADA Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso N SALIDA

10 Tipos de Procesos En un sistema de gestión se tienen 3 tipos de procesos que son: Procesos Orientados al Cliente (POC s ) Procesos de apoyo o soporte Procesos administrativos o de gestión 4.1a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización

11 Procesos orientados al cliente Son aquellos cuyas entradas y salidas están en contacto directo con el cliente, por ejemplo: Análisis de mercado Ofertas Desarrollo de producto Fabricación de producto Garantía Servicio a clientes

12 ANALISIS Responsabilidad Gerencial Mejora Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva Mejora Continua Monitoreo y Medición Auditoría Interna Satisfacción del Cliente Medición del Proceso Medición del Producto CLIENTE POC s CLIENTE * Infraestructura Dispositivos de Monitoreo y Medición Administración del Personal Control de Documentos Control de Registros 4.1b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, POC: Procesos orientados al cliente Proceso de gestión Procesos de apoyo

13 V. Diagramas de tortuga Los diagramas de tortuga sirven para visualizar detalladamente los procesos

14 Diagrama de Tortuga Con qué? (Equipo/ Instalaciones) Con quién? (Responsables del Proceso e involucrados directamente) Entradas Qué debemos recibir? PROCESO (POC, apoyo, gestión.) Salidas Qué debemos entregar? Cuánto? Indicadores de efectividad y de desempeño Cómo? (Instrucciones, procedimientos, métodos, formatos) 4.1 c determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,

15 Con Qué? Telefóno, fax Formatos Equipo de oficina en genral Software de trabajo Entradas Requerimientos de Materia Prima nueva Especificaciones de Nuevos Productos Cotizaciones y Muestras COMPRAS Con Quién? Director de compras Comprador Planeador Producción Agente aduanal Salidas Muestras de Materia Prima para prueba e información de la misma. Entrega de Materia Prima cuánto? (indicadores) Tiempos de entrega Paro de línea por falta de material Precio de materia prima Análisis costo beneficio de la nueva materia prima Cómo? Procedimiento Instructivo Diagrama de flujo

16 d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos,

17 Clientes (ISO9001) y otras partes interesadas (ISO 9004) Mejora continua del sistema de gestión de calidad Responsabilidad Gerencia Clientes (ISO9001) y otras partes interesadas (ISO 9004) Gestión de recursos Medición, análisis, mejora Satisfacción Requisitos Entrada Realización del Producto Salida Producto 4.1f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

18 VI. El ciclo planea, haz, verifica, actúa Actúa Planea Verifica Check Do Haz

19 Planea, Haz, Verifica, Actúa Planea : establece los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización; Haz : implementa los procesos; Verifica : da seguimiento y mide los resultados de los procesos y productos contra políticas, objetivos y requisitos para el producto. Actúa : toma acciones para seguir mejorando el desempeño del proceso

20 VII. Documentación del SGC 4.2 Requisitos de la documentación Generalidades La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

21 Partiendo de los documentos necesarios en la red de procesos se puede determinar que procedimientos, requisitos y formatos necesitamos en nuestro SGC, generalmente el control se lleva en una lista maestra de documentos.

22 Y respecto al manual de calidad nos dice: Manual de la calidad La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

23 VIII. Conclusión Una vez que tenemos establecida la documentación que debe tener nuestro SGC, solo nos queda implementar el SGC, mantenerlo y mejorarlo. GRACIAS

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