ANEXO VI PLAN DE VIABILIDAD PROYECTO: HACIA LA DIVERSIDAD EN LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN LA RAMBLA. T. Vía Nombre de vía Nº Esc. Piso C.P.

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1 ANEXO VI PLAN DE VIABILIDAD PROYECTO: HACIA LA DIVERSIDAD EN LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN LA RAMBLA 1.- DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO a.- Nombre del proyecto b.- Datos de la actividad a desarrollar CNAE Descripción de la actividad T. Vía Nombre de vía Nº Esc. Piso C.P. Localidad Provincia Teléfono Fax NO se crearán puestos de trabajo por cuenta ajena con carácter estable Sí se crearán puestos de trabajo por cuenta ajena con carácter estable Fecha alta en el RETA: Fecha inicio actividad: c.- Datos del/la trabajador/a por cuenta propia solicitante Nombre Primer apellido Segundo apellido NIF/NIE Domicilio de residencia T. Vía Nombre de vía Nº Esc. Piso C.P. Localidad Provincia Teléfono Fax 1

2 d. Medidas a las que se acoge el/la trabajador/a por cuenta propia solicitante d.1 Ayudas Ayuda Ayuntamiento de La Rambla Ticket del autónomo para el inicio de la actividad. Bonificación de intereses de préstamos para el inicio de la actividad. Bonificación de intereses de préstamos para consolidación o ampliación del negocio. d.2 Financiación Flexible Préstamos sin aval o microcrédito. e. Solicitud o concesión de ayudas preferentes relativas al proyecto SUBVENCIONES Institución Cuantía Fecha Estado 1. Ayuntamiento de La Rambla 2

3 2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO a. Breve descripción del negocio. b. Descripción de la actividad a realizar y los objetivos del proyecto. 3

4 c. Motivos para la elección de la ubicación donde se desarrolla el proyecto d. Tipo de proyecto o negocio Nueva creación Modernización Traslado dentro de la comarca Traslado desde fuera de la comarca Ampliación e. Información relativa a la persona autónoma promotora Aspectos relevantes acerca de su experiencia y cualificación 4

5 Otras circunstancias de interés sobre la persona autónoma promotora del proyecto 5

6 3. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO O SERVICIO a. Función principal o básica del/de los producto/s o servicio/s del negocio b. Otras funciones añadidas que caracterizan el/los producto/s o servicio/s c. Categoría a la que corresponde el proyecto Monoproducto Multiproducto 6

7 d. Líneas de explotación del negocio y principales productos o servicios Líneas de explotación Productos o servicios principales e. Fase en la que se encuentra el producto o servicio Introducción Crecimiento Madurez Declive f. Factores diferenciadores del/de los producto/s o servicio/s 7

8 g. Innovación que incorpora el/los producto/os o servicios 1º 2º 3º 8

9 4. ANÁLISIS DE MERCADO 4.1. EL MERCADO DE REFERENCIA a. Número de mercados a los que atiende/n el/los producto/s o servicio/s Un mercado Más de un mercado b. Origen de las materias primas y destino de los productos ORIGEN DESTINO Comarcal Provincial Autonómico Nacional Exterior Comarcal Provincial Autonómico Nacional Exterior c. Aplicaciones distintas a las usuales del/de los producto/s o servicio/s d. Posibilidad de ampliación geográfica del mercado en el futuro SI NO e. Principales segmentos de mercado 1º 2º 3º 9

10 4.2 CLIENTELA a. Productos o servicios de primera necesidad SI NO b. Número de oferentes que ofrecen el/los mismo/s producto/s o servicio/s Pocos Varios Muchos c. Porcentaje en el presupuesto del gasto de los clientes potenciales en el/los producto/s o servicio/s Bajo Medio Alto d. Perfil de la clientela Edad Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos Sexo Mujer Hombre Indistinto e. Clientes principales (actuales o potenciales) Sector Lugar de domicilio 10

11 4.3. PROVEEDORES a. Número de proveedores que abastecen el mercado Alto Medio Bajo b. Acceso a los proveedores Bueno Malo c. Proveedores principales (actuales o potenciales) Plazo de entrega Lugar de domicilio 4.4. COMPETENCIA a. Nivel de competencia Alto Medio Bajo b. Liderazgo de mercado Sin definir Lo ostenta una empresa Lo ostentan varias empresas c. Competidores principales Lugar de domicilio (actuales o potenciales) 11

12 d. Identificación de las barreras de entrada 12

13 5. ESTRATEGIAS DE MARKETING 5.1. CONCEPTO Descripción de la estrategia de marketing 5.2. POLÍTICA DE PRECIOS Productos o servicios principales Precio competencia medio Precio negocio 13

14 5.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Descripción de los principales canales de distribución 1º 2º 3º 5.4. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN Descripción del plan de promoción y comunicación 14

15 6. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Descripción esquemática del proceso productivo o de servicio 7. ASPECTOS LABORALES Descripción de los puestos de trabajo a generar 15

16 8. CONTRIBUCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Medidas que facilitan la igualdad de género 9. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Medidas que facilitan la preservación del medio ambiente 16

17 10. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ENDÓGENO Medidas que contribuyen al desarrollo social y económico del territorio 17

18 11. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Medidas a favor de la prevención de riesgos laborales 12. POLÍTICA DE CALIDAD Descripción de la política de calidad (certificación, adscripción a marca de calidad,..) 18

19 13. COSTES FIJOS OPERATIVOS Alquileres Sueldos y salarios brutos Publicidad Agua Basura Combustibles Electricidad Telefonía fija Telefonía móvil Tasas y licencias Servicios Exteriores Otros Costes fijos 14. OTROS GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN Incremento anual 1-2 años Incremento anual 3-4 años Incremento anual resto años Tasa inflación prevista Tipo medio impositivo Período aprovisionamiento Período fabricación Período venta Período cobro Período pago Subvención explotación 1 Subvención explotación 2 Subvención explotación 3 Subvención explotación 4 19

20 15. PLAN DE INVERSIÓN Inmovilizado Inmaterial Fianzas Gastos formalizados de deuda Gastos constitución Gastos primer establecimiento Gastos I+D Concesiones administrativas Propiedad industrial-intelectual Derechos de traspaso Fondo de comercio Aplicaciones informáticas Inmovilizado Material Terrenos y bienes naturales Construcciones Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje Otras instalaciones Mobiliario Equipo informático Elementos de transporte Otro inmovilizado material Existencias Materias Primas Envases Embalajes Material de oficina TOTAL Importe Importe 20

21 16. PLAN DE FINANCIACIÓN a. Fuentes financiación propia Importe Aportación propia Otros recursos propios b. Fuentes financiación preferente Importe Subvención solicitada c. Fuentes de financiación ajena Importe Préstamo I Leasing TOTAL 17. ANÁLISIS ECONÓMICO ESTÁTICO Ventas Costes variables MARGEN BRUTO Costes fijos operativos Amort. Imputación subv. BENEFICIO ECONÓMICO (BAIT) Intereses de carencia Intereses globales Subv. de la explotación BENEFICIOS ANTES IMPUESTOS (BAT) Impuestos BENEFICIO NETO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 21

22 18. ANÁLISIS FINANCIERO Ventas Costes variables MARGEN BRUTO Costes fijos operativos Intereses de carencia Intereses globales Devolución exigible Dividendos Impuestos Subv.de la explotación FLUJO NETO DE CAJA SALDO DE TESORERÍA 19. INFORME FINAL Análisis Financiero Realista sin Subvención: 22

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