CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION MACROPROCESOS, PROCESOS Y FLUJOS DE INFORMACION TOMO II - PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION MACROPROCESOS, PROCESOS Y FLUJOS DE INFORMACION TOMO II - PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN"

Transcripción

1 MACROPROCESOS, PROCESOS Y FLUJOS DE INFORMACION TOMO II - PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN

2 Histórico de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor <23/03/2005> <1.0> Definición Global Versión Inicial <30/03/2005> <1.0> Integración y organización Inicial D.Pérez C.Díaz <23/03/2005> <1.0> Revisión Inicial F.Martinez <06/04/2005> <1.0> Diagrama Disciplinario R.Gómez <08/04/2005> <1.0> Diagrama Preventivo D.Rubiano <08/04/2005> <1.0> Diagrama Intervención H.Velásquez <25/04/2005> <2.0> Revisión Observaciones Generales, CAP División de Registro y Control <28/04/2005> <2.0> Revisión Observaciones Jorge Eliécer <28/04/2005> <2.0> Revisión de calidad del documento <12/05/2005> <3.0> Revisión Observaciones Jorge Eliécer C.Díaz D.Pérez C.Díaz F. Martínez D.Pérez C.Díaz <16/05/2005> <3.0> Observaciones Martha Ligia D.Rubiano <23/05/2005> <3.0> Revisión Observaciones Jorge Eliécer <02/06/2005> <4.0> Revisión Observaciones Jorge Eliécer Cambio de gráficas funciones misionales, inclusión ejemplos oficina jurídica, inclusión ejemplos etapas en el proceso disciplinario. C.Díaz C.Díaz (Documento Final) Pág. ii

3 TABLA DE CONTENIDO Pág. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y ALCANCE... 2 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA INSTRUMENTOS... 3 CAPÍTULO 4. ENFOQUE DE LA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN ANÁLISIS DE MACROPROCESOS EXISTENTES Características de los macroprocesos existentes Características de los procesos de acuerdo a la norma ISO Preguntas Fundamentales Cuál es la naturaleza de los procesos de la PGN? Cuál es el nivel de dinámica de los procesos? Análisis de la Dinámica de Macroprocesos Análisis de la Dinámica de Secuencias Lineamientos Estratégicos para la Optimización MODELO PROPUESTO Homologación Objetivos de los Macroprocesos Optimizados CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS Nivel 1 Macroproceso Procuraduría General de la Nación Nivel 2 Procesos Gestionar Políticas Coordinar Funciones...21 Controlar Funciones Ejercer Funciones Misionales Ejercer Funciones Conexas Nivel 3 Sub-Procesos Ejercer Función Disciplinaria Ejercer Función Intervención Ejercer Función Preventiva Administrar Información Legal Administrar Información Asociada COMPONENTES COMUNES Y ESPECÍFICOS DE LOS MACROPROCESOS Subprocesos Comunes Obligatorios (COB) Subprocesos Comunes Opcionales (COP) Subprocesos Específicos Opcionales(EOP) (Documento Final) Pág. iii

4 TABLA DE ANEXOS ANEXO 1 DESCRIPCION INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PROCESOS OPTIMIZADOS.... A1-1 ANEXO 2 DESCRIPCION DETALLADA SUBPROCESOS COMUNES OBLIGATORIOS (COB) A2-1 ANEXO 3 DESCRIPCION DETALLADA SUBPROCESOS COMUNES OPCIONALES (COP).. A3-1 ANEXO 4 DESCRIPCION DETALLADA SUBPROCESOS ESPECIFICOS OPCIONALES (EOP)... A4-1 ANEXO 5 CLASIFICACION DE MACROPROCESOS EXISTENTES... A5-1 ANEXO 6 DESCRIPCION DETALLADA MACROPROCESOS Y SUBPROCESOS GENERALES.. A6-1 ANEXO 7 DESCRIPCION DETALLADA SUBPROCESOS ESPECIFICOS OBLIGATORIOS (EOB)... A7-1 (Documento Final) Pág. iv

5 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN El contrato 066 de 2004 suscrito entre la Procuraduría General de la Nación y la Universidad de los Andes, incluye la formulación de la arquitectura de sistemas de información para las áreas misionales de la Entidad, para lo cual se ha previsto como una de las fases del trabajo la de proponer mejoras a sus macroprocesos. 1 El entregable de la Etapa 2 del proyecto Levantamiento y Mejoramiento de Macroprocesos, Procesos y Flujos de Información Internos y Externos de cada Área Misional se ha sido dividido en dos tomos: Tomo I, Macroprocesos Existentes y Tomo II, Propuesta de Optimización. El presente documento corresponde al Tomo II, Versión 4.0., e incluye las modificaciones y aclaraciones de acuerdo con las observaciones recibidas de los usuarios de la PGN. En la reunión de cierre de la etapa 2 con el grupo de trabajo se determinó que si bien el modelo propuesto había sido aceptado, era necesario revisar la redacción de algunos de los procesos. Este documento incluye la revisión de redacción, que se realizó de manera conjunta entre el CIFI-Informática y la Procuraduría para garantizar la homologación y definición de términos. La metodología utilizada en la optimización de procesos, se describe en el Capítulo 3. Dicha metodología fue presentada al grupo de trabajo de la Procuraduría y se resume en este documento como referencia. El capítulo 4 -Enfoque- contiene la visión del CIFI-informática sobre cómo concebir los macroprocesos. El capítulo 5 -Procesos Optimizados- presenta una propuesta detallada de macroprocesos optimizados. Se incluye adicionalmente un anexo de Glosario para facilitar la comunicación y el entendimiento del presente documento. 1 Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan entre sí. En el presente documento el término macroproceso se refiere a un conjunto de procesos de alto nivel asociados a las funciones de la Procuraduría. (Documento Final) Pág. 1

6 CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y ALCANCE El objetivo del documento es presentar una propuesta de optimización de macroprocesos. Con el fin de obtener dicha propuesta, el CIFI ha realizado las siguientes actividades: Análisis de la situación actual: Para ello se realizaron actividades tendientes a conocer el funcionamiento actual de la entidad -donde se efectuó un levantamiento de información de los macroprocesos existentes y un análisis de las fortalezas y debilidades de los mismos-, así como a conocer los nuevos proyectos de la PGN encaminados a alcanzar los planes estratégicos vigentes. Análisis de optimización: Se realizaron actividades tendientes a la normalización y optimización de macroprocesos, donde se analizó si dichos macroprocesos podrían ser compartidos por varias dependencias y usuarios con el fin de homologar y optimizar muchas de las tareas realizadas por los funcionarios de la PGN. Estas actividades se realizaron con el apoyo de las diferentes dependencias, quienes aportaron a la conceptualización y propuesta de optimización mediante validaciones de los productos entregados, logrando así un efectivo trabajo en equipo. Con base en esta información se hizo una propuesta de optimización que se validó con los objetivos planificados de la entidad, para confirmar que las características de los macroprocesos propuestos son coherentes con los propósitos de la PGN, coordinando los procesos optimizados con los proyectos de conceptualización de las áreas misionales y con el proyecto de Balance ScoreCard. (Documento Final) Pág. 2

7 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA El presente capítulo define la metodología que ha venido utilizando el CIFI-Informática para el desarrollo del proyecto, específicamente para definir la propuesta de optimización de macroprocesos. 3.1 Instrumentos A continuación se describen los objetivos, entradas, salidas, e instrumentos utilizados en la fase de optimización. (Se detallan los instrumentos en el Anexo1- Descripción de Instrumentos Metodológicos TOMOII Procesos Optimizados). Objetivo: Definir procesos optimizados. Entradas: Descripción procesos existentes (Documento de Macroprocesos, Procesos y Flujos de Información TOMO I). Salidas: Propuesta de optimización (Enfoque). Procesos optimizados clasificados y detallados. Actividades: Análisis de macroprocesos existentes. Análisis de macroprocesos desde la óptica de ISO9001. Análisis de la dinámica de procesos y secuencias. Instrumentos: Técnica de Escenarios Contrastados. Matriz de análisis transversal. Plantilla para descripción de procesos (Documento Final) Pág. 3

8 CAPÍTULO 4. ENFOQUE DE LA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN Este capítulo contiene el enfoque utilizado por el CIFI-Informática para definir la propuesta de optimización. Contiene un análisis de los procesos existentes, y una propuesta conceptual para la definición de procesos optimizados. 4.1 Análisis de Macroprocesos Existentes Para el desarrollo del presente documento se ha hecho un análisis de los macroprocesos existentes y de su naturaleza. Dicho análisis se ha alimentado con los hallazgos encontrados en las etapas de entendimiento, levantamiento de macroprocesos, la información asociada, las entrevistas y las reuniones de trabajo -tanto conjuntas con la PGN, como internas Características de los macroprocesos existentes Esta sección describe las principales características de los macroprocesos existentes, identificadas en el proceso de levantamiento de información y que se incluyeron en el TOMO I Sección y en el resumen ejecutivo (para facilidad del lector se incluyen a continuación). Estos aspectos reflejan la manera como se conceptualizan actualmente los macroprocesos en la PGN. Los macroprocesos están actualmente definidos a partir de su relación con la función constitucional. La Procuraduría concibe exclusivamente los procesos en asociación con las funciones constitucionales y sus desarrollos legales. Los procesos, consecuentemente, están determinados por el flujo legal que determina las actuaciones, como es, por ejemplo, el caso de los procesos disciplinario y de intervención. Los procesos son entonces vistos como esencialmente distintos. El resultado práctico es el del desarrollo inconexo entre distintos macroprocesos. La manera en que están definidos los macroprocesos actuales se basa en la definición de los mismos por el flujo de trabajo, y en particular, por el mandato legal respectivo. (Documento Final) Pág. 4

9 La consecuencia inmediata es la de una descripción y actuación insular, casuista y que limita seriamente la previsibilidad de la función. Así, un cambio en la legislación conlleva imperativamente a cambios en el proceso. El proceso contiene todas las variantes posibles. Los macroprocesos en la PGN contienen todas las variantes que se pueden presentar en el mismo, por ejemplo incluye todo el manejo de recursos legales, como acusaciones, recusaciones, etc. Una consecuencia derivada de la anterior es que genera un grado muy alto de complejidad en su descripción, minimizando las etapas básicas y esenciales del proceso. El proceso está centrado dentro de la Delegada ó Área. El flujo describe las actividades asociadas a las funciones de cada Delegada o Área y no a macroprocesos institucionales o transversales. Adicionalmente, la descripción de procesos cambia sustancialmente dependiendo de la Delegada; mientras en unas se llega a un nivel de profundidad alto, incluyendo formatos, variantes, etc., en otras sólo se describe el ingreso, trámite y salida de las solicitudes, sin entrar a detallar cuál es el proceso de transformación que se realiza en la respectiva dependencia. El proceso termina o empieza en el Área o la Delegada: No hay visión institucional de los macroprocesos pues el proceso está asociado a las áreas funcionales dentro de la entidad. Una vez el proceso se traslada a otra dependencia, el proceso cambia, presentándose una segmentación del mismo. En conclusión puede afirmarse que la PGN no está orientada por macroprocesos institucionales, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en describirlos y normalizarlos a nivel de cada proceso misional. Los macroprocesos existentes están asociados a las áreas y por tanto segmentados, y no hay puntos de contacto, salvo el ingreso de las solicitudes y en algunos casos las notificaciones Características de los procesos de acuerdo con la norma ISO9001 Si bien la norma ISO 9001 define claramente los componentes de un proceso, no existe una aproximación única para conceptualizarlos, contextualizarlos y entenderlos. Como se observa en el numeral anterior en las características de los macroprocesos existentes, el entendimiento de los procesos de la PGN se ha realizado básicamente de manera global, segmentada, y donde el flujo de trabajo determinado por la norma legal es la base, sin entrar a considerar en forma individual los componentes. Como método alternativo el CIFI-informática basará su análisis enfocándose en los componentes de los procesos con el ánimo de indagar y entender su comportamiento. Los procesos serán entonces analizados según los siguientes componentes: Entradas Salidas Actividad interna (procesos, subprocesos, etc.) (Documento Final) Pág. 5

10 Secuencia y precedencia entre los subprocesos Condiciones de control La siguiente gráfica ilustra cómo se relacionan dichos componentes: Preguntas Fundamentales Las preguntas que han servido de eje conductor dentro del análisis de macroprocesos existentes, han sido las siguientes: Cuál es la naturaleza de los procesos de la PGN?. Qué características tienen? Hay elementos comunes entre los procesos misionales?; si los hay, de qué naturaleza son? Cuál es el nivel de dinámica de los procesos? Estas preguntas están dirigidas a determinar si los procesos son totalmente independientes o si realmente hay elementos asociados. La respuesta es fundamental porque guiará de una u otra manera la forma de concebir los nuevos procesos, la manera de describirlos y (Documento Final) Pág. 6

11 entenderlos; y en algún grado, la arquitectura de los sistemas de información y consecuentemente las especificaciones de los mismos Cuál es la naturaleza de los procesos de la PGN? Para orientación del lector, el análisis que se hace a continuación está orientado a entender cómo se realiza el trabajo y cómo se intercambia información; no tiene que ver con las posturas conceptuales, filosóficas o legales que ejercen los diferentes Procuradores y funcionarios de la PGN y que se ven reflejadas en los contenidos de sus fallos, conceptos o actuaciones, ni sobre el impacto jurídico. El análisis se concentra en la manera como se hacen las cosas y no sobre el contenido de los resultados del proceso respectivo. Dentro de esa búsqueda, se hicieron las siguientes reflexiones sobre los macroprocesos, a la luz de los componentes de procesos definidos por la norma ISO9001. Están determinadas las entradas? Si y son invariables, en todos los casos están determinadas y son independientes del proceso que se realiza y se nutren de alguna de las siguientes opciones: quejas, solicitudes de parte, actuaciones de oficio, comunicaciones de las autoridades, entre otras. Son previsibles las salidas (productos)? Si, las salidas de cada macroproceso están determinadas. Estas salidas pueden clasificarse en: Productos principales de la función constitucional (ejemplo: fallos, conceptos, informes, acciones); Productos asociados (ejemplo: archivo de antecedentes disciplinarios y penales); Información del proceso (ejemplo: información de seguimiento para validar cumplimiento de objetivos institucionales) e Información legal (ejemplo: relatoría). El siguiente cuadro ilustra en más detalle los productos por cada una de las funciones constitucionales. (Documento Final) Pág. 7

12 Tipo de producto Naturaleza Información asociada a la actividad Definición Es aquel producto asociado directamente con los resultados definidos por la Constitución Política y la Ley. Tiene que ver con el objeto mismo de sus acciones. Es aquel producto que suministra información relevante. EJEMPLOS Disciplinario: Fallos, Archivos, Conceptos, Actuaciones, Informes Solicitudes de investigación penal, Traslado por competencia, Poder preferente, Supervigilancia. Preventivo: Conceptos, Informes, Acciones, Solicitudes de investigación penal/disciplinaria, Traslado por competencia. Intervención: Conceptos, Actuaciones, Informes, Acciones, Recursos, Solicitudes de investigación penal/disciplinaria, Traslado por competencia Antecedentes Manual de Quejas y Solicitudes Registro de Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH Demandas y acciones contra la PGN Sentencias contra la Nación Conciliaciones Arbitramentos Información del proceso Información legal Es aquel producto que suministra información relevante de los Macroprocesos en los que interviene la PGN. Es aquel producto que suministra información legal relevante de las materias donde interviene la PGN. Información de seguimiento (solicitudes, tutelas, derechos de petición) Relatoría La actividad dentro del proceso es siempre la misma? La respuesta contundente es que las actividades no son siempre las mismas, ya que se observa que en procesos de igual naturaleza la actividad reflejada en la aplicación (por ejemplo de recursos dentro del proceso, controversia de pruebas, apelaciones, solicitudes de nulidad, acciones), entre otros, es bien distinta, lo cual indica que hay una variabilidad muy alta, condicionada en parte por las actuaciones, tanto de la Procuraduría como de los otros actores que intervienen en un proceso, como por ejemplo: agentes, disciplinados, jueces, representantes de entidades estatales, etc. La secuencia de actividades en las actuaciones tiene los mismos pasos? Al analizar actuaciones o expedientes, se concluye que se presentan muchas opciones y variantes dependiendo en gran medida de ciertas acciones, como por ejemplo: si hay (Documento Final) Pág. 8

13 doble instancia en el caso disciplinario, si se acepta una apelación en un proceso judicial, o si se admite una demanda, sin mencionar los casos en los cuales se controvierte el debido proceso. La primera conclusión, independiente de la naturaleza de la actuación, es que las entradas y salidas del macroproceso son constantes, limitadas y son predecibles. Es decir, en los procesos misionales las entradas y salidas están determinadas. En segundo lugar, los pasos o secuencia con que se desarrollan las actuaciones son diferentes y presentan caminos alternativos y no siempre son los mismos. Por tanto la secuencia es dinámica Cuál es el nivel de dinámica de los procesos? Como resumen general hasta el momento se tiene lo siguiente: Componente del Proceso Entrada Salida Actividad interna Secuencia Tipo de comportamiento Constante y determinista Constante y determinista Dinámica y variable Dinámica y variable Como se observa en la gráfica anterior hay un nivel de dinámica representativo. Es legítimo preguntarse a que se debe esa dinámica y cuales son sus causas, es decir: Que es dinámico y por qué? Por qué los procesos son distintos? Pese a la dinámica hay algo en común? La primera respuesta a estos interrogantes es la naturaleza misma de nuestra sociedad, y en particular, aspectos específicos de nuestro sistema político y democrático. Estado Social de derecho: Consagrado en la Constitución Política, define la relación entre el individuo y el estado, y reconoce los derechos fundamentales del individuo que el Estado tiene que proteger y respetar. Garantías: Limita y reglamenta las actuaciones del Estado frente al ciudadano y por ende, reconoce derechos inherentes al individuo como tal. Régimen específico: Dependiendo del tipo proceso; bien sea en el tema disciplinario, el derecho internacional humanitario, un proceso penal, etc., cada uno de ellos determina las garantías y procedimientos para los agentes procesales o actores dentro del respectivo proceso. Instrumentos: Así mismo, cada régimen en particular provee instrumentos jurídicos a los actores dentro del proceso, el debido proceso, en la controversia de una decisión, etc., a través de lo que se conoce genéricamente como recursos. (Documento Final) Pág. 9

14 Los aspectos anotados llevan por tanto a señalar que la dinámica de los procesos está asociada íntimamente a la naturaleza de nuestra sociedad y a las garantías e instrumentos que proveen los diferentes regímenes en los cuales se esté actuando Análisis de la Dinámica de Macroprocesos Para el análisis de la dinámica de los macroprocesos, se procedió a utilizar la técnica de escenarios contrastados a nivel 4 (procedimientos) de los macroprocesos existentes, con el ánimo de poder determinar en forma clara qué elementos son dinámicos y cuáles son comunes. Para ello, se construyó la siguiente matriz que cruza dos tipos de variables representativas de los procesos: Tipo de macroproceso: Variable que mide si el macroproceso se realiza en todas las áreas misionales o si es particular para alguna de ellas. Es decir, clasifica los macroprocesos independientemente de la función constitucional. Para su medición se definieron dos estados: Común: Es aquel que se realiza en todas las áreas misionales. Específico: Es aquel que se realiza en forma particular en un área misional y es exclusivo de ésta. Presencia del macroproceso: variable que mide el grado con que el macroproceso se realiza y para ello se definen dos estados. Obligatorio: Debe realizarse para que el macroproceso de mayor nivel sea válido. Opcional: No siempre se presenta y depende de la dinámica del macroproceso y de las decisiones que tomen los actores. Al cruzar estas dos variables y sus estados, se genera una matriz con los siguientes cuadrantes, que se explican posteriormente: Tipo de Proceso Presencia del Proceso Común (se realiza en todas las áreas misionales) Específico (se realiza en forma particular en las áreas misionales) Obligatorio (es imperativo realizarlo) Opcional (es opcional/ o depende de las actuaciones o condiciones del proceso o de los actores) 1- Común y Obligatorio 2- Específico y Obligatorio 3- Común y Opcional 4- Específico y Opcional (Documento Final) Pág. 10

15 Común y obligatorio (cuadrante 1): Son aquellos macroprocesos que cumplen la doble condición de que se tienen que adelantar en todas las áreas misionales, pero además siempre tienen que realizarse; es decir, son imperativos. Específico y obligatorio (cuadrante 2): Son aquellos macroprocesos que cumplen la doble condición de que se adelantan exclusivamente en un área misional, pero además, siempre tienen que realizarse; es decir, son imperativos. Común y opcional (cuadrante 3): Son aquellos macroprocesos que cumplen la doble condición de que existen en todas las áreas misionales, pero no siempre deben presentarse y son de tipo condicional. Específico y opcional (cuadrante 4): Son aquellos macroprocesos que cumplen la doble condición de que existen exclusivamente en un área misional, pero no siempre tienen que realizarse; es decir, no son imperativos. El Anexo 5 Matriz de Macroprocesos Existentes Clasificación, muestra la clasificación de los procedimientos actuales en cada uno de los cuadrantes identificados en la dinámica de procesos Análisis de la Dinámica de Secuencias En este punto se analizarán las características de las secuencias de procedimientos. Para ello se definen dos estados: Invariante: La secuencia siempre tiene que realizarse. (Imperativa) Dinámica: No siempre se presenta y depende de la dinámica del proceso y de las decisiones que tomen los actores. (Opcional) Lineamientos Estratégicos para la Optimización De los análisis anteriores se encuentran los siguientes aspectos que servirán de fundamento a la propuesta sobre optimización de procesos: La PGN sí puede ser conceptualizada como una organización orientada por procesos, debido a que las funciones constitucionales tienen un gran número de elementos comunes a nivel de los componentes de un proceso. (ejemplo: entradas, procesamiento de la información y salidas similares). Estos procesos tienen entradas y salidas determinadas como se identificó en los diagramas de actividades de los macroprocesos existentes y en la tabla de productos (sección ). La actividad interna tiene la doble connotación de dinámica y obligatoria; esto se desprende de las actuaciones generadas por actores externos a la PGN que condicionan o determinan acciones que no son obligatorias (dinámicas). De otro lado al identificar los subprocesos comunes (obligatorios), éstos se vuelven imperativos con miras a garantizar la homogeneidad y la normalización de las actuaciones de la PGN. (Documento Final) Pág. 11

16 El aspecto anterior lleva a plantear la utilidad de hacer representaciones de flujos paralelos, atendiendo la naturaleza de los procesos, lo cual garantiza una mejor representación. Se tratarán como excepciones, los casos en los cuales los procesos sean específicos y de secuencias particulares, dada la naturaleza particular de algunas actuaciones de intervención, prevención y disciplinario. Existen una serie de procesos y secuencias que son comunes pero opcionales a los cuales puede dárseles un tratamiento dinámico; esto surge porque son actuaciones que no necesariamente tienen que realizarse en todos los procesos. Estos aspectos nos llevan a afirmar que puede construirse un marco general de proceso que sea el hilo conductor de las actuaciones de la PGN y que sea sensiblemente igual y similar para todos los procesos misionales de la PGN. 4.2 Modelo Propuesto Con base en el análisis anterior, a continuación se presenta un resumen del modelo de optimización de macroprocesos propuesto: Homologación Se logró una representación única que reconociendo las características de los procesos de la PGN, refleja: Entradas y salidas conductistas. La actividad interna con sus procesos comunes (obligatorios y opcionales) y los específicos (obligatorios y opcionales) Las secuencias comunes y específicas con sus características de invariantes y dinámica. A continuación se presenta un ejemplo para ilustración del lector. Se basa en los siguientes principios: La PGN puede ser representada como una organización orientada por procesos. La navegación para un funcionario de la PGN debe ser sensiblemente igual. Se unifican los procesos y mecanismos de actuación. A la luz de lo anterior se sugiere que un proceso se represente a través de flujos de trabajo paralelos, de la siguiente manera: (Documento Final) Pág. 12

17 (Documento Final) Pág. 13

18 La gráfica anterior muestra tres zonas principales: El macroproceso misional (zona B); se representa por los macroprocesos comunes obligatorios (cuadrante 1) y que son aquellos que siempre tienen que realizarse en todas las áreas misionales, y los macroprocesos específicos obligatorios (cuadrante 2). Esta zona constituiría la llamada autopista o flujo principal. La zona C, corresponde a todos los macroprocesos comunes opcionales (cuadrante 3) como los instrumentos, y que por su naturaleza son dinámicos y no siempre están presentes. La zona A corresponde a todos aquellos macroprocesos que son particulares de cada área misional, pero que no son obligatorios en todos los casos, es decir a los macroprocesos específicos opcionales (cuadrante 4). Para ilustración del lector la numeración asociada a cada macroproceso corresponde a la clasificación de los macroprocesos definida en la sección Objetivos de los Macroprocesos Optimizados Un aspecto básico en la conceptualización de los procesos es la definición estratégica de la contribución de los procesos en la misión de la Entidad. Dentro de esta óptica se considera que los macroprocesos propuestos deben coadyuvar a los siguientes propósitos: Asegurar las garantías dentro de los procesos La definición de los procesos debe contribuir a asegurar que los requisitos que garanticen el proceso sean aplicados cabalmente, con el ánimo de permitir que los términos, etapas, derechos, etc., sean controlados adecuadamente de manera tal que se eviten demandas originadas por la omisión o vencimiento de algún aspecto del proceso. Garantizar la seguridad jurídica del Proceso Los productos del proceso como tal, deben garantizar la seguridad y rigor jurídico. En este aspecto los procesos asociados al apoyo legal desde el punto de vista de lo normativo, la doctrina y la jurisprudencia, deben ser universales y deben permitir a los funcionarios de la PGN tener todos la información legal y antecedentes para soportar las decisiones; es decir, que lo que se pretende es convertir el acerbo jurídico en una herramienta de trabajo y no solo en una memoria institucional. La seguridad jurídica debe ser universal dentro de la PGN, como mecanismo para el cumplimiento de sus propósitos institucionales. En otras palabras, el objetivo es pasar de un conocimiento tácito a explícito, y de conocimiento particular a conocimiento colectivo. (Documento Final) Pág. 14

19 En este punto, los procesos deben coadyuvar a proveer información legal sectorial, e información asociada con los regímenes particulares sobre los cuales trabaje la PGN. Enfocar esfuerzos en la PGN (focalizar) Los procesos deben contribuir a optimizar, a través de una racionalización, homologación y normalización, de tal manera que la PGN pueda aumentar su cobertura, la fijación de prioridades y el impacto de sus actuaciones por la aplicación de unas mejores prácticas de trabajo, más eficientes y eficaces alineadas con el plan estratégico de la Procuraduría y con el modelo de indicadores de nivel gerencial. Garantizar Transparencia Los procesos de la PGN deben brindar por si mismos, las garantías que requiere toda la sociedad sobre la información de sus actividades y actuaciones. Mejorar la gestión operacional A nivel operacional se propone disminuir la carga operativa en lo que respecta a manipulación de asuntos, y la asignación y control manual de actividades por parte de los funcionarios de la PGN, con el ánimo de concentrar sus esfuerzos en el estudio, análisis, ampliación de cobertura y seguridad jurídica, lo cual redundará en una mejor calidad y oportunidad de las decisiones y por ende, en un apoyo decisivo a los propósitos estratégicos de la PGN. Por otro lado, se busca homologar los procesos con miras a estructurar procesos similares que faciliten y simplifiquen la labor de los funcionarios y que permitan el control y el seguimiento de una manera más adecuada. (Documento Final) Pág. 15

20 CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN Este capítulo contiene la propuesta de macroprocesos optimizados. La siguiente matriz contiene los macroprocesos identificados (nivel1), los procesos (nivel2) y los subprocesos (nivel3). Vale la pena anotar que el nivel 3 está compuesto por componentes comunes o específicos. NIVEL 1 (Macroprocesos) 1. Gestionar Políticas 2. Coordinar Funciones NIVEL 2 (Procesos) 1.1.Diseñar Políticas 1.2. Formular Políticas 1.3. Implantar y hacer seguimiento a Políticas 1.4. Evaluar Políticas NIVEL 3 (Sub-procesos) Obtener información relevante para diseñar políticas Analizar e interpretar información para el diseño de políticas Definir líneas de política Estructurar Políticas Validar Políticas Promulgar y Publicar Políticas Comunicar Políticas Institucionalizar Políticas Definir modelo para evaluar políticas Aplicar medición para evaluar políticas Socializar resultados (Documento Final) Pág. 16

CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL

CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL Histórico de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 05-May-05 1.0 Versión Inicial C.García 05-May-05 1.0 Alcance Funcional y Misional

Más detalles

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de

Más detalles

5 MÓDULO PROCESO DE NEGOCIO Y NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA

5 MÓDULO PROCESO DE NEGOCIO Y NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA 5 MÓDULO PROCESO DE NEGOCIO Y NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA 5.1 OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO: Capacitar al Funcionario en el modelo de procesos de negocio, su estructura y su funcionalidad, así como presentar

Más detalles

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados.

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados. GUÍA 43 Diagnóstico Comunicación Institucional Descripción La comunicación Institucional se da al interior de la entidad y se orienta al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia,

Más detalles

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993 y 489

Más detalles

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN MARÍA LORENA CUÉLLAR CÓMO ACTÚA EN MATERIA PREVENTIVA LA PGN FRENTE A LA GESTIÓN DEL ESTADO?

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN MARÍA LORENA CUÉLLAR CÓMO ACTÚA EN MATERIA PREVENTIVA LA PGN FRENTE A LA GESTIÓN DEL ESTADO? CÓMO ACTÚA EN MATERIA PREVENTIVA LA PGN FRENTE A LA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN GESTIÓN DEL ESTADO? MARÍA LORENA CUÉLLAR Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública MISION DE

Más detalles

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 2014 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG- La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, implementa como Política

Más detalles

CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. REQUERIMIENTOS DETALLADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA PGN (Funcionales)

CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. REQUERIMIENTOS DETALLADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA PGN (Funcionales) REQUERIMIENTOS DETALLADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA PGN (Funcionales) Histórico de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 05-05-05 1.0 Versión Inicial C.García 22-06-05 2.0 Revisión documento

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión 05 Diciembre 2008 INDICE 1 Definición

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN...3

TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN...3 TABLA DE CONTENIDO Pág. CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN...3 CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA...5 2.1. Objetivos generales...5 2.2. Objetivos específicos...5 2.3. Proceso Metodológico...6 2.4. Justificación de la Metodología

Más detalles

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Contenido PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.... 3 Elaboración del mapa de riesgos... 3 Monitoreo... 4 Autoevaluación... 4 Metodología... 7

Más detalles

LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Código: DG-D-008 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 01/03/2013 1/14 Contenido 1. OBJETIVOS....3 2. ALCANCE....4 3. REFERENCIAS NORMATIVAS....4 4. TERMINOS Y DEFINICIONES...5

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 COMPATIBILIDAD ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NORMA TÈCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (NTCGP 1000:2009)... 3 2. Objeto

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-001 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA DE VIGENCIA 06/Dec/2013 1. OBJETIVO Garantizar la actualización de la documentación y la conservación de la memoria

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 1.1 SISTEMA DE GESTIÓN... 3 1.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO... 4 2. : MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PASO DE PROGRAMA VERIFICACIÓN INFORMACIÓN SECRETARIAL (sin software)

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PASO DE PROGRAMA VERIFICACIÓN INFORMACIÓN SECRETARIAL (sin software) PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PASO DE PROGRAMA VERIFICACIÓN INFORMACIÓN

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL MANUAL DE PROCESOS V 1.0

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL MANUAL DE PROCESOS V 1.0 INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL MANUAL DE PROCESOS V 1.0 Página 1 de 12 FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN Nombre / Cargo Firma Fecha Elaborado por: Equipo de Proyectos 26/08/2013 Revisado por: Aprobado por: Dirección

Más detalles

PROGRAMA AUDIT. Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria.

PROGRAMA AUDIT. Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria. PROGRAMA AUDIT Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria Documento 02 V. 1.0-21/06/07 ÍNDICE PRESENTACIÓN 1.-Directrices para el diseño

Más detalles

SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO

SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Programa de Gobierno en Línea Oficina de Coordinación de Investigación, Política y Evaluación. RESUMEN La seguridad de la información

Más detalles

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO , MECANISMO, MEDIDA, ETC. ACTIVIDADES (Estas actividades se tomaron del cronograma de actividades 2014 adjunto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) PUBLICACIÓN ENERO 31 ABRIL 30 AGOSTO 22 ACTIVIDADES

Más detalles

MODELADO DE OBJETOS DE DATOS

MODELADO DE OBJETOS DE DATOS Manual Página Web MODELADO DE OBJETOS DE DATOS MANUALES ESPECIALES Documento: Manual Páginas Web (SemanticWebBuilder). Fecha de Elaboración: Marzo de 2009. INFOTEC CONACYT FIDEICOMISO. Página i Glosario

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 2.0 Página 1 de 17 INDICE Página INDICE...1 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO...3 2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA...3 2.1 OBJETIVO GENERAL...3 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...3 2.3 FASES...4 2.

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDICE

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDICE 29-06-2010 03 MDI004 1 DE 7 INDICE 1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. CONDICIONES GENERALES 2 4. TERMINOLOGÍA 2 5. REFERENCIAS 2 6. FUNCIONES EMPLEADOS PÚBLICOS 3 6.1. FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO 3 6.1.1. GERENTE

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 3.0. Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 3.0. Fecha: NTC ISO 9001: 2000 Fecha: ELABORADO POR: Profesional Universitario ANA ESTHER TOVAR PORRAS Dirección de Planeación CARGO NOMBRE FIRMA REVISADO POR: Contralor Auxiliar ERNESTO TUTA ALARCON CARGO NOMBRE

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso,

Más detalles

Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DECRETA:

Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DECRETA: Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DECRETA: ARTICULO 1º.- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL.- Créase la Unidad de Información

Más detalles

LA IMPORTANCIA DE LOS TABLEROS DE CONTROL. Conocido también como Cuadro de Mando Integral (CMI) o tablero de comando o balanced scorecard.

LA IMPORTANCIA DE LOS TABLEROS DE CONTROL. Conocido también como Cuadro de Mando Integral (CMI) o tablero de comando o balanced scorecard. LA IMPORTANCIA DE LOS TABLEROS DE CONTROL Jack Fleitman Conocido también como Cuadro de Mando Integral (CMI) o tablero de comando o balanced scorecard. La mayoría de las empresas grandes lo utilizan para

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORIA

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORIA PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA

Más detalles

AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN SERVICIOS AL CIUDADANO. República de Colombia - Derechos Reservados

AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN SERVICIOS AL CIUDADANO. República de Colombia - Derechos Reservados AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN SERVICIOS AL CIUDADANO República de Colombia - Derechos Reservados Bogotá D.C., Julio de 2012 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN

Más detalles

Informe Plan de Acción

Informe Plan de Acción Informe Plan de Acción Dirección Técnica de Planeación Informe Seguimiento al Plan de Acción con corte marzo 30 de 2012 Bogotá D. C., Colombia Mayo, 2012 CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN... 4 I. RESULTADOS

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción...

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GERENCIA DE INFORMÁTICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GERENCIA DE INFORMÁTICA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GERENCIA DE INFORMÁTICA Aprobando mediante Resolución de Gerencia General N 052-2015 de fecha 26 Junio 2015 ELABORADO POR: APROBADO POR: 1 de 82 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN...

Más detalles

BPMN Business Process Modeling Notation

BPMN Business Process Modeling Notation BPMN (BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE(A)S, USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S

Más detalles

Taxonomía de los Sistemas de Gestión

Taxonomía de los Sistemas de Gestión Taxonomía de los Sistemas de Gestión Carlos Rivera Orozco, Rosario Rodríguez Báez Bufete de Ingenieros Industriales, S. C. Pimentel 4104 B, Las Granjas, 31160, Chihuahua, México. carlos@bii.com.mx RESUMEN

Más detalles

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Para poder entender cuál es el propósito del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, lo primero que debemos tener claro son los conceptos de SISTEMA, GESTIÓN

Más detalles

Fortalecimiento Institucional. Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Manual de Políticas y Procedimientos Control Social

Fortalecimiento Institucional. Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Manual de Políticas y Procedimientos Control Social Fortalecimiento Institucional Cámara de Cuentas de la República Dominicana Manual de Políticas y Procedimientos Control Social Mayo 2010 Manual de Políticas y Procedimientos de Control Social CONTENIDO

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO Página 1 de 15 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para la elaboración de documentos (Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos, Manuales, Caracterizaciones, Listados

Más detalles

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera Nombre del Puesto Jefe Departamento de Presupuesto IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Jefe Departamento de Presupuesto Director Financiero

Más detalles

Especificación de Requisitos del Sistema de Registro y Control de Bienes Muebles de la ULA (ULA_SRCBM, versión 1.0)

Especificación de Requisitos del Sistema de Registro y Control de Bienes Muebles de la ULA (ULA_SRCBM, versión 1.0) Proyecto: Actualización del Sistema de Información de Muebles Documento: Especificación de s del Sistema de Registro y Control de Muebles ULA (ULA_SRCBM, versión 1.0) Elaborado por: William J. Montilva

Más detalles

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Última reforma publicada DOF 03-08-2011

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Última reforma publicada DOF 03-08-2011 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Última reforma publicada DOF 03-08-2011 CAPÍTULO VIII De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos y Titulares de los Órganos Internos

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO Conjunto de principios, fundamentos, reglas,

Más detalles

HOSPITAL SANTA ROSA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

HOSPITAL SANTA ROSA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA HOSPITAL SANTA ROSA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 2011 APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA: Fecha Fecha : 04 / 03 / 2010 Fecha: 01

Más detalles

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS Rama del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa SIGC PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS 1. OBJETIVO Recibir, orientar, analizar y gestionar los procesos disciplinarios

Más detalles

BPMN 2.0. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi

BPMN 2.0. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi BPMN 2.0 Bizagi Suite BPMN 2.0 1 Tabla de Contenido Scope... 2 BPMN 2.0... 2 Qué es BPMN?... 2 Por qué es importante modelar con BPMN?... 3 Conceptos clave... 3 Proceso De Solicitud De Crédito... 3 Proceso

Más detalles

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2009 Nit: 891,800,475-0 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN MARTHA ISABEL LÓPEZ LUGO Personera Municipal CHIQUINQUIRÁ FEBRERO DE 2014 Nit: 891,800,475-0 República de Colombia

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA PROCESO DE CONTINUA Página: 1 de 11 1. Objetivo del procedimiento: Formular, implementar, registrar, hacer seguimiento y revisar la efectividad de las acciones de mejora, mediante la identificación y análisis

Más detalles

ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT

ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-

Más detalles

Procesos de Negocios

Procesos de Negocios Procesos de Negocios Procesos de negocios Como dijimos en el Tema 1: los sistemas de información y las organizaciones se influyen entre sí: Los SI deben proveer la información que la organización necesita.

Más detalles

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ELECTRÓNICOS

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ELECTRÓNICOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Programa de Gobierno

Más detalles

CAPÍTULO I. Sistema Unificado de Inversión Pública

CAPÍTULO I. Sistema Unificado de Inversión Pública DECRETO NUMERO 2844 DE 2010 (agosto 5) por el cual se reglamentan normas orgánicas de Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo. Resumen de notas de Vigencia [Mostrar] El Presidente de la República

Más detalles

Términos definiciones

Términos definiciones Términos y definiciones 3Claves para la ISO 9001-2015 Términos y definiciones: ISO9001 utiliza una serie de definiciones ligadas a la gestión de la calidad, que también deben ser comprendidas por la organización

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG. Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Aplicando las técnicas de auditoría universalmente aceptadas y con base en un plan de auditoría, se busca medir el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan

Más detalles

SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA NORMAS BASICAS

SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA NORMAS BASICAS SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA NORMAS BASICAS Este documento se ha diseñado para informar al público en general sobre las disposiciones legales aplicadas en el Ministerio de Hacienda. Su validez

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO INTRODUCCIÓN Con la expedición del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, el Gobierno Nacional adopta el nuevo Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Más detalles

Planificación de Sistemas de Información

Planificación de Sistemas de Información Planificación de Sistemas de Información ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS...1 ACTIVIDAD 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN...4 Tarea 1.1: Análisis de la Necesidad del...4 Tarea 1.2: Identificación

Más detalles

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene

Más detalles

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad 1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD ETAPA I - OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución realiza un diagnóstico del estado actual

Más detalles

Planificación de Sistemas de Información

Planificación de Sistemas de Información Planificación de Sistemas de Información ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 1 ACTIVIDAD 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN... 4 Tarea 1.1: Análisis de la Necesidad del... 4 Tarea 1.2: Identificación

Más detalles

RESOLUCIÓN. Por medio de la cual se modifica la resolución No. 511-004064 de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES,

RESOLUCIÓN. Por medio de la cual se modifica la resolución No. 511-004064 de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES, RESOLUCIÓN Por medio de la cual se modifica la resolución No. 511-004064 de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES, En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias, y en especial las conferidas por el

Más detalles

Jefe Oficina Planeación

Jefe Oficina Planeación PRO-PR-00-001 Página 1 VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 1 CONTROL DE CAMBIOS Elimina y unifica los procedimientos: PRO-PR-CG-001, PRO-PR-CG-00, PRO- PR-CG-003, PRO-PR-CG-004, PRO-PR-CG-005,

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

EVALUACIÓN DE QUEJA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

EVALUACIÓN DE QUEJA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN EVALUACIÓN DE QUEJA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Carolina Gallego Martínez Carolina Gallego Martínez Carolina Gallego Martínez Cargo: Jefe de Oficina Cargo:

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ALCALDIA MUNICIPAL RESOLUCIÓN 1625A 11 DE OCTUBRE DE 2012

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ALCALDIA MUNICIPAL RESOLUCIÓN 1625A 11 DE OCTUBRE DE 2012 RESOLUCIÓN 1625A 11 DE OCTUBRE DE 2012 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES, Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL ANTIOQUIA. EL ALCALDE DE EL. En uso de sus facultades constitucionales

Más detalles

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas

Más detalles

DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009

DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009 DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) en la Alcaldía Municipal de Guamal El Alcalde Municipal de Guamal en uso de sus atribuciones

Más detalles

TEMA 39 Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. Norma UNE-ISO 17799.

TEMA 39 Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. Norma UNE-ISO 17799. TEMA 39 Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. Norma UNE-ISO 17799. Índice 1 Introducción... 1 2 La Norma UNED-ISO 27002... 2 2.1 Estructura de la norma...3 2.1.1

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación

Más detalles

PLANEACIÓN INTEGRAL FECHA DE APROBACIÓN: 03/02/2015

PLANEACIÓN INTEGRAL FECHA DE APROBACIÓN: 03/02/2015 1. Introducción Teniendo en cuenta que la administración de riesgos es estratégica para el logro de los objetivos institucionales a continuación se enuncian las principales guías o marcos de acción que

Más detalles

PROCEDIMIENTO: TRAMITE ACCION DE TUTELA

PROCEDIMIENTO: TRAMITE ACCION DE TUTELA Página: 1 de 8 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Dar respuesta a las

Más detalles

Se refiere a la cultura de control que incide en la planificación, el desarrollo de la gestión y los procesos de mejoramiento.

Se refiere a la cultura de control que incide en la planificación, el desarrollo de la gestión y los procesos de mejoramiento. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno El Sistema de Control Interno se conforma de tres (3) subsistemas, nueve (9) componentes y veintisiete (27) elementos. Figura. 3 Estructura del Modelo

Más detalles

Avenida Carrera 30 No. 25-90. Torre A Pisos 11 y 12 Torre B. Piso 2. Conmutador 2347600 www.catastrobogota.gov.co Información: Línea 195 09-091-FR-28

Avenida Carrera 30 No. 25-90. Torre A Pisos 11 y 12 Torre B. Piso 2. Conmutador 2347600 www.catastrobogota.gov.co Información: Línea 195 09-091-FR-28 SUMARIO I. RESOLUCIÓN Nº 0560-22 MAYO 2012... 14 DIRECTOR GENERAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA CODIGO 050 GRADO 05... 15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES - IDECA... 17 GERENCIA DE INFORMACIÓN

Más detalles

Traducción del. Our ref:

Traducción del. Our ref: Traducción del Documento: Our ref: Secretaría del ISO/TC 176/SC 2 Fecha: 15 de octubre de 2008 A los Miembros del ISO/TC 176/SC 2 - Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad/ Sistemas de la Calidad

Más detalles

GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INES SIERRA RUIZ JEFE OFICINA Bucaramanga, 2008 2 CONTENIDO

Más detalles

LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Por Jack Fleitman Actualmente los retos son muy diferentes a los que han enfrentado los profesionistas de la administración en épocas anteriores.

Más detalles

(enero 28) Diario Oficial No. 49.047 de 28 de enero de 2014 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013.

(enero 28) Diario Oficial No. 49.047 de 28 de enero de 2014 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013. Resumen de Notas de Vigencia NOTAS DE VIGENCIA: DECRETO 124 DE 2014 (enero 28) Diario Oficial No. 49.047 de 28 de enero de 2014 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013.

Más detalles

Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación. Guía para la elaboración del Plan de Mejoramiento

Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación. Guía para la elaboración del Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación Guía para la elaboración del Plan de Mejoramiento Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo de la guía... 4 3. Aspectos a considerar... 4 3.1 Autoevaluación...5

Más detalles

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 1 de 5 1. Objetivo Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No Conformidades

Más detalles

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ACTA 02/2011 FORMATO 3 - RESOLUCIÓN 819/2010-14/10/2010 FORMATO 3-15/07/2014 PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP FORMATO 2 - RESOLUCIÓN 442/2010-16/06/2010 FORMATO 1-16 /06/2010 FORMATO 1-15/07/2014

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 DE 8 Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la programación, preparación, desarrollo, reporte, seguimiento

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Beatriz Burgos de la Espriella Período evaluado: Noviembre 12 de 2011 Marzo 12 de

Más detalles

REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA MARCO AVANZADO

REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA MARCO AVANZADO GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos *** REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA MARCO AVANZADO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009 Marzo de 2009

Más detalles

Lunes 12 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)

Lunes 12 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) Lunes 12 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) ANEXO UNICO MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 1. OBJETIVOS 1.1. Objetivo General El presente

Más detalles

ÍNDICE. Estudios empíricos sobre el litigio contra la Nación

ÍNDICE. Estudios empíricos sobre el litigio contra la Nación Dirección de Políticas y Estrategias Julio 2014 Estudios empíricos sobre el litigio contra la Nación Información jurisprudencial Estudios y guías metodológicas para el diseño de políticas de prevención

Más detalles

GUÍA DE ORIENTACIÓN. Módulo de Información y control contable Saber Pro 2015-2

GUÍA DE ORIENTACIÓN. Módulo de Información y control contable Saber Pro 2015-2 GUÍA DE ORIENTACIÓN Módulo de Información y control contable Saber Pro 2015-2 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES El Instituto Colombiano para la Evaluación

Más detalles

INS-GD-AS-008 Página Página 1 de 14 1. ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

INS-GD-AS-008 Página Página 1 de 14 1. ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS OBJETIVOS ALCANCE PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INS-GD-AS-008 Página Página 1 de 14 Socializar las etapas del proceso de Gestión Documental para la conformación y desarrollo de los archivos de gestión

Más detalles

CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA

CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS Jefe de Control interno Herveo,

Más detalles

Control Interno CONTROL INTERNO Y SUS SISTEMAS A IMPLEMENTAR EN LAS UNIONES DE CREDITO

Control Interno CONTROL INTERNO Y SUS SISTEMAS A IMPLEMENTAR EN LAS UNIONES DE CREDITO Control Interno CONTROL INTERNO Y SUS SISTEMAS A IMPLEMENTAR EN LAS UNIONES DE CREDITO CONTENIDO 1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS 3. CARACTERISTICAS 4. ESTRUCTURA 5. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TEXTO DEL INFORME QUE LA PRESIDENCIA DE DECEVAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN El

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión

Más detalles

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PIÑON MAGDALENA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PIÑON MAGDALENA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DE EL PIÑON MAGDALENA 2009 INTRODUCCIÓN La Oficina de Control, con el objeto de garantizar el control y la gestión de las diferentes unidades administrativas de

Más detalles

ENTRADAS PROCESO RECURSOS

ENTRADAS PROCESO RECURSOS Título: Conceptos básicos de la gestión de procesos en las empresas Autor: Ángel Ibisate, Jefe del Departamento de Calidad y Normativa (Red Eléctrica Española) Fecha: 20-05-2005 1. INTRODUCCIÓN El presente

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA '\::---, - "CIIIAIUA IU. MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOC 1 6 ABR2009

REPUBLICA DE COLOMBIA '\::---, - CIIIAIUA IU. MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOC 1 6 ABR2009 REPUBLICA DE COLOMBIA )~ '\::---, - "CIIIAIUA IU MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOC DECRETO NÚME~O 1293 ( 1 6 ABR2009 DE 201'. - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de la Protección Social

Más detalles

Subsistema de Control Estratégico Avances

Subsistema de Control Estratégico Avances BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico

Más detalles

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características... ;

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características... ; No. 023-DN-DINARDAP-2014 LA DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS Registro Oficial Nº 298 -- lunes 28 de julio de 2014 Considerando: Que el artículo 66 de la Constitución de la República del

Más detalles