33.5 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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1 Denominación de la norma, fundamento legal y texto del artículo donde se establecen las atribuciones, responsabilidades y/o funciones conferidas de la Estructura Orgánica de Metrobús SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO METROBÚS. Registro número: MA-64/ E-MB-2/2011 V. ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS Puesto: Misión: Objetivo 1: Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto Garantizar la confiabilidad y transparencia de las transacciones financieras mediante la definición y establecimiento de los mecanismos de supervisión y control necesarios para que el registro de las operaciones contables en el sistema de contabilidad, muestre amplia y claramente la situación financiera, así como dar cumplimiento a las obligaciones fiscales del Organismo y que la preparación de los estados financieros se realice conforme a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, a las normas y disposiciones legales y fiscales aplicables, a través de los principios de honestidad, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad y ética profesional. Asegurar la observancia y aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a la información financiera. Funciones vinculadas al Objetivo 1: Elaborar e implementar políticas y criterios contables para el registro de las operaciones del Organismo atendiendo a la normatividad vigente. Seguimiento al cumplimiento de la Normatividad Contable y criterios generales de presentación y revelación de la información financiera. Elaborar, modificar y actualizar del Catálogo de Cuentas (Plan de Cuentas), mediante el cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden; atendiendo los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para su autorización de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos de la Dirección General de Normatividad y Cuenta Pública. Elaborar, modificar y actualizar la Guía Contabilizadora atendiendo los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para su autorización de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos de la Dirección General de Normatividad y Cuenta Pública. Elaborar, modificar y actualizar el Instructivo de Manejo de Cuentas atendiendo los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para su autorización de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos de la Dirección General de Normatividad y Cuenta Pública. Elaborar el Manual de Contabilidad del Organismo atendiendo los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para su autorización de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos de la Dirección General de Normatividad y Cuenta Pública.

2 Objetivo 2: Mantener la información financiera veraz, clara y concisa para la emisión de los estados financieros, así como de las Notas y Comentarios a la Información Financiera del Organismo en tiempo, forma, con la finalidad de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina. Funciones vinculadas al Objetivo 2: Registrar de manera armónica, delimitada, específica e integrar las operaciones financieras del Organismo. Verificar que las operaciones financieras del Organismo estén amparadas con la documentación justificativa y comprobatoria con lo estipulado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Financiero del Distrito Federal y demás procedimientos y normatividad aplicable, con base en el Catálogo de Cuentas, Instructivo y Guía Contabilizadora autorizados. Realizar el análisis de la depuración de los diversos rubros de los estados financieros y elaborar el Acta de Depuración y Cancelación de Saldos; verificando que las operaciones estén amparadas con la documentación justificativa y comprobatoria, en cumplimiento a la normatividad y a los requisitos fiscales vigentes. Verificar que se encuentren debidamente registrados en el sistema de contabilidad, las altas y bajas de los bienes de activo fijo; con base en la información proporcionada por la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales. Llevar el correcto funcionamiento de los mecanismos de control, sobre la recepción, registro, trámite, atención y seguimiento de las operaciones financieras. Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y comparables para su incorporación en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Elaborar las Notas y Comentarios a la Información Financiera como parte integral de los mismos, revelando y proporcionando información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, para su incorporación en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Firmar los estados financieros para revisión y autorización de la Dirección de Administración de Finanzas y de la Dirección General respectivamente, para su incorporación en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Generar estados financieros mensuales, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios; en cumplimiento al Artículo 137, Fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Elaborar de manera mensual las Notas y Comentarios a la Información Financiera del Organismo como parte integral de los mismos, revelando y proporcionando información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros. Firmar los estados financieros para revisión y autorización de la Gerencia de Finanzas y la Dirección de Administración de Finanzas respectivamente. Elaborar oficio y tramitar la firma de autorización por la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo, por concepto de entrega de estados financieros, Notas y Comentarios a la Información Financiera a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas. Generar Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades para el Consejo Directivo del Organismo. Atender las asesorías y consultas de las áreas internas del Organismo y de otras dependencias Gubernamentales Así como todo tipo de información y reportes contables que se requieran. Generar los Comprobantes Fiscales Digitales correspondientes a los ingresos de gestión del Organismo por su principal objeto, que es la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. Elaborar las declaraciones para el entero de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Salarios, Honorarios y Servicios Profesionales así como el Impuesto al Valor Agregado; con base en la información proporcionada por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, a efecto de cumplir con la normatividad fiscal. Aplicar contablemente las penalizaciones a proveedores de bienes y prestadores de servicios por

3 incumplimiento de contrato, así como los descuentos vía nomina, al personal para dar cumplimiento a resoluciones dictadas por un Juez. Objetivo 3: Mantener la armonización de la información financiera entre las áreas adscritas a la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo. Funciones vinculadas al Objetivo 3: Coordinar con las Jefaturas de Unidades Departamentales de Tesorería, Servicios Generales, Recursos Humanos y Encargado de Almacén; la elaborar de papeles de trabajo para las conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias del Organismo a través de los estados de cuenta bancarios, almacén, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro. Coordinar con la Gerencia de Finanzas, la elaboración mensual del formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y tramitar la firma de autorización por la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo. Coordinar con la Gerencia de Finanzas, la elaboración mensual del formato de Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables y tramitar la firma de autorización por la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo. Coordinar con la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales la elaboración mensual de la conciliación entre registro contable y el resultado del levantamiento físico de bienes muebles e intangibles, y tramitar la firma de autorización por la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Objetivo 4: Mantener permanentemente actualizado el archivo de la documentación original a su custodia de la información financiera. Funciones vinculadas al Objetivo 4: Implementar los controles que se requieren a fin de comprobar que los archivos se encuentren debidamente organizados para facilitar la pronta localización de los documentos. Guardar y custodiar los libros, registros auxiliares y documentación comprobatoria en el ámbito de su competencia, de las operaciones financieras del Organismo, de conformidad con las normas, lineamientos y procedimientos emitidos tanto interna como externamente para tal efecto. Resguardar la documentación original de bienes patrimoniales del Organismo. sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia Objetivo 5: Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos en materia de Transparencia. Funciones vinculadas al Objetivo 5: Enviar la información trimestral, dentro del ámbito de su competencia, a la Dirección de Comunicación e Información Pública en las fechas establecidas, para su difusión vía internet en términos de las disposiciones en materia de transparencia. Elaborar oficio y tramitar la firma de autorización por la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo, por concepto de entrega de la información solicitada, dirigida a la Dirección de Comunicación e Información Pública.

4 Objetivo 6: Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos en materia de Acceso a la Información Pública. Funciones vinculadas al Objetivo 6: Recibir las solicitudes de Información Pública en materia financiera. Atender las solicitudes de Información Pública en materia financiera. Elaborar nota informativa con la información solicitada, dirigida a la Dirección de Comunicación e Información Pública. Objetivo 7: Participar en el seguimiento de las sugerencias, observaciones y las propuestas de mejora que se deriven de las auditorías y revisiones. Funciones vinculadas al Objetivo 7: Participar en la atención de las auditorias de los Órganos Fiscalizadores para la revisión de los estados financieros y presupuestales del Organismo, así como los sistemas de control interno en la materia. Atender los reportes de observaciones de auditoría, el cual contiene las causas, efectos, disposiciones legales y normativas transgredidas y las sugerencias por el auditor para promover la solución a la problemática detectada. Integrar el acervo documental, papeles de trabajo, y demás documentación que soporte las auditorías o revisiones, de acuerdo a las disposiciones que se emitan. Subsanar en el periodo y/o tiempo establecido las sugerencias y observaciones, derivadas de las auditorías o revisiones. Participar en las acciones que se deriven de las auditorías con motivo de la revisión a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Objetivo 8: Asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas presupuestales que regulan las actividades de la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto; así como de aquellas que forman la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas. Funciones vinculadas al Objetivo 8: Consolidar y elaborar el Anteproyecto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a las necesidades emitidas por las diferentes áreas del Organismo, para visto bueno de la Gerencia de Finanzas y autorización de la Dirección de Administración y Finanzas para el trámite mediante el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP). Integrar y formular el Programa Operativo Anual del Organismo de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Programación-Presupuestación vigente, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Revisar el llenado del formato de suficiencia presupuestal, así como la partida presupuestal de gasto a la documentación requirente de pago de acuerdo a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Conocer la información de las disponibilidades presupuestales. Verificar que las cuentas por pagar, facturas, cargos directos, pólizas, entre otros cumplan con las políticas de austeridad y racionalidad del gasto público, se apeguen a las asignaciones del presupuesto y se basen en los catálogos de estructura programática. Coadyuvar con el cierre del Ejercicio Presupuestal para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal.

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