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1 Contenido Entrada al sistema... 2 Seleccionar la empresa... 2 Mantenimiento a Empresas:... 3 Entrada al sistema:... 4 ABC de Líneas:... 5 ABC de Familias:... 6 ABC de tipos de facturas:... 7 ABC de vendedores:... 8 ABC Folios CFD... 9 Datos a capturar: ABC de Productos: Datos del producto o servicio: ABC de Clientes Facturación: Reimprimir o Reenviar una factura Cancelar una factura Consulta en Paxfacturacion.com.mx

2 Entrada al sistema Usuario: SUPER Password: SUPER Seleccionar la empresa 2

3 Mantenimiento a Empresas: Al dar clic al botón "Mantto.>>" se muestran los botones "Agregar Empresa" y "Modificar/Eliminar" Estas opciones son utilizadas solamente cuando se quieren registrar varias empresas para llevar diferentes facturaciones. 3

4 Entrada al sistema: Al seleccionar la empresa, pregunta el "Password", el Password por omisión es el número 1, pero puede ser modificado en "Mantenimiento a Empresas y asignar el que ustedes quieran. Una vez que entran al sistema se muestra el menú general: Facturación Varios Productos Clientes Reportes Parámetros Elaboración de facturas electrónicas, involucrando productos Elaboración de otro tipo de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), como Notas de cargo, notas de crédito y otro tipo de facturas. Altas, Bajas, Cambios (ABC) de productos. ABC de clientes Consultar los CFD registrados. ABC de las diferentes tablas de datos, como Líneas, Familias, Almacenes, Tipos de Facturas, Vendedores y los diferentes Foliadores de CFD que necesite. 4

5 ABC de Líneas: Las líneas son clasificación de los artículos (productos o servicios), por omisión viene registrada una línea única. Ventana para agregar una línea, solamente indicar la clave y el nombre. 5

6 ABC de Familias: Las familias es otra clasificación adicional para los artículos (Productos o Servicios), debe tener registrada al menos una familia. 6

7 ABC de tipos de facturas: Los tipos de facturas son clasificaciones para identificar el tipo de venta, por ejemplo, Mayoreo, Menudeo, etc. En esta opción se define cual foliador CFD va a tener cada tipo de factura. Indicar la clave del tipo de factura, la descripción, el foliador de facturas electrónicas y qué tipo de precio tomará por omisión cada producto al momento de facturarlo. 7

8 ABC de vendedores: Es necesario registrar por lo menos un vendedor, ya que al momento de generar la factura el sistema pregunta quién fue el vendedor. Indicar la clave (Número) del vendedor y su nombre. 8

9 ABC Folios CFD En esta opción se definen los diferentes foliadores para Comprobantes Fiscales Digitales (CFD). 9

10 Datos a capturar: Clave 2 caracteres para identificar el foliador. Nombre Nombre del foliador Es Fiscal Indicar SI Tipo de Comprobante Seleccionar entre INGRESO, EGRESO o TRASLADO. CFD/CFDi Indicar CFDi (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) Versión Actualmente solamente es la versión 3.2 para los CFDi Folio Sigte. Empezar en 1 Folio Inicial Empezar en 1 Folio Final Indicar hasta cual folio tienen comprado. Año Poner 0000 (Cuando es CFDi no se usa pero tiene que ir así) Numero Aprobación Poner (Cuando es CFDi no se usa pero tiene que ir así) Avisar antes de No se esta utilizando Aplica en Indicar REFACCIONES Datos de la empresa Capturar los datos de la empresa tal como están registrados en el SAT 10

11 Expedido en Se dejan los campos en blanco, a menos que se facture en una sucursal. Régimen Fiscal Se pone el default "REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS MORALES", si tuvieran más regímenes entonces agregarlos. En caso de ser persona física sería "REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS FISICAS" 11

12 Datos del PAC Esta parte no modificar, son los datos del proveedor de timbres fiscales. Certificados En esta ventana se indica la localización del certificado y la llave, en caso de estar en otra localización entonces modificarla, el password se refiere al que ustedes indicaron al dar de alta el certificado en el SAT. 12

13 ABC de Productos: En esta opción se registran los diferentes productos que manejen, así como un catálogo de servicios. (Para el sistema es indistinto si es un producto o servicio) 13

14 Datos del producto o servicio: Clave Descripción Descripción 2 No. de Línea No. de Familia Unidad Clasificación Tipo de IVA Precio Público Precio Mayoreo Clave del producto o servicio Descripción corta del producto o servicio Descripción ampliada del producto o servicio. Clasificar en la línea correspondiente (Ver ABC de Líneas) Clasificar en la familia correspondiente (Ver ABC de familias) Indicar la unidad de medida (5 caracteres) Indicar la clasificación en Rapido, Lento, etc. Indicar el tipo de IVA del producto o servicio Indicar el precio al público antes de IVA (opcional) Indicar el precio al mayoreo antes de IVA (opcional) 14

15 ABC de Clientes No. de Cliente Persona Nombre(s) Apellidos Calle No. Exterior Interior Entre Calles Clave del cliente (numérica) Indicar Física, Moral o Física con Actividad Empresarial. Si es persona física indicar los nombres, si es persona Moral, indicar el nombre de la empresa. Si es persona física indicar apellido Paterno, y apellido Materno. Indicar el nombre de la calle del domicilio fiscal Indicar el numero exterior del domicilio fiscal Indicar el numero o letra interior del domicilio fiscal. Indicar entre que calles se encuentra el domicilio 15

16 Colonia Deleg./Municipio Ciudad Estado Teléfonos Indicar la colonia donde radica el domicilio Indicar la delegación (D.F.) o municipio Indicar la Ciudad o Población Seleccionar el Estado de la República Indicar la clave lada para los teléfonos de casa, oficina y fax. Celular Indicar el numero completo (ejemplo: ) RFC Contacto Plazo en días Método de Pago Indicar el Registro Federal del Contribuyente (si no tiene dejar en blanco, el sistema llenará automáticamente con XXAX al momento de generar el XML) Indicar el nombre de la persona que es el contacto, en caso de personas morales. Indicar el correo electrónico del cliente Indicar el plazo que se le otorga al cliente en el caso de ventas a crédito. Seleccionar entre los diversos métodos de pago cuando ya se tiene conocimiento del mismo. # de Cta Pago Indicar los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria, cuando ya se conoce esta. 16

17 Facturación: Almacen Tipo de Venta Vendedor Condiciones Cliente Indicar o Seleccionar el almacén de donde se factura Indicar o Seleccionar el tipo de venta (Mayoreo, Menudeo, etc.). En base al tipo de venta se selecciona el foliador CFD. Indicar o seleccionar el vendedor. Seleccionar entre Contado/Crédito. Indicar el número de Cliente, solo en los casos que se tenga el cliente registrado, si no, se puede dejar en blanco y luego llenar los datos de facturación. Recomendable tener registrado el cliente. % de IVA Seleccionar el tipo de IVA (Se utiliza un solo tipo de IVA para toda la factura) O. Compra Puede indicar el numero de la orden de compra. Una vez capturados los datos generales de la factura, se procede a llenar el detalle, con los productos o servicios que se quieran facturar. 17

18 Artículo Pedido Surtido Precio Uni. Indicar la clave del producto o servicio a facturar, se muestra la unidad de medid y la descripción, la cual puede ser modificada en el recuadro inferior. Cantidad solicitada por el cliente Cantidad que se va a facturar (normalmente siempre es la misma que el pedido) Precio Unitario. % Des Porcentaje de descuento que se va a otorgar en ese renglón. Importe Importe Neto (Precio Unitario x surtido - descuento) Si un renglón está mal capturado, en cualquiera de sus elementos, se tiene que eliminar con el botón "Eliminar renglón" y luego volver a capturar. No se puede registrar 2 veces el mismo artículo en diferentes renglones. Para terminar la factura dar clic en "Facturar" Cuando son ventas de contado se muestra la siguiente ventana: Tiene hasta 3 formas de pago diferentes, es decir, le puede pagar el cliente una parte en efectivo y otra con tarjeta de crédito, deberá indicar la o las formas de pago. 18

19 Una vez registrada la factura se muestra la ventana para imprimirla o bien para enviarla vía . Algo similar a la siguiente: Para imprimir, seleccionar la impresora destino y luego dar clic en "Imprimir". Una vez impresa la original, ya no podrá ser impresa de nueva (a menos que se desmarque en Consultas CFD) 19

20 Para enviar por , dar clic en " " En " " teclear la dirección de correo electrónico del cliente Luego dar clic en "Agregar a la lista", en ese momento se agrega a la lista "Enviar a:" Esto es así ya que un cliente puede tener varias direcciones de correo a las cuales enviarle la factura. Puede indicar "comentarios adicionales", que se agregarán al correo electrónico. Para enviar dar clic en "Enviar" Si tiene outlook, este deberá estar abierto antes de enviarlo. Automáticamente se genera un correo electrónico con 2 archivos anexos, el XML y el PDF. 20

21 Reimprimir o Reenviar una factura. En la ventana de facturación dar clic al botón "Reimprimir" Indicar el almacén, el tipo de venta y el folio, se mostrarán los datos de la factura, dar clic en "Reimprimir" para volver a imprimir la factura (solo la copia) o bien, reenviar el correo electrónico al cliente. 21

22 Cancelar una factura En la ventana de facturación dar clic al botón "Cancelar" Indicar el almacén, el tipo de venta y el folio, se mostrarán los datos de la factura, Dar clic en "Cancelar" para cancelar la factura, tomar en cuenta que se marcará como cancelada en el sistema, y se enviará al SAT una solicitud de cancelación. IMPORTANTE: 1. Cada cancelación cuenta como un timbre utilizado. 2. Debido a sincronización con el SAT, no siempre se cancelan en el SAT, por lo que hay que entrar a la página de PAX para confirmar la cancelación. 22

23 Consulta en Paxfacturacion.com.mx Las consultas de los folios utilizados, saldos y cancelaciones se hacen en la pagina del proveedor de los timbres PAX. entrar al sitio Dar clic en Inicio Sesión 23

24 Usuario: Indicar el usuario (Mayúsculas y minúsculas) Contraseña: Indicar la contraseña (Mayúsculas y minúsculas) Dar clic en "Entrar" IMPORTANTE: Si se equivocan 3 veces se bloquea la entrada y no podrán facturar. Para consultar los CFDI, seleccionar "Consultas->Consultas CFDi" Actualmente solo se puede consultar por rango de fechas, indicar el rango y dar clic en "Consultar" 24

25 Se muestra una lista como la siguiente: En caso que la factura se haya cancelado, deberá mostrarse el "Estatus=C", de lo contrario, pueden cancelarla desde aquí dando clic en "Cancelar". Para salir dar clic en "Salir" en la parte superior derecha: 25

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