Universidad Autónoma de Guerrero

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1 Página 1 de 6 Periodo Agosto Enero 2016 Planificado Resultados Tendencias Incorporar al Por daños en el Sistema de Nóminas servidor que Shake 7, las almacena la base de actividades que se datos Shake, se realizan en el tomó la decisión de Objetivo 1 módulo de trasladar las Recepción de operaciones al Documentos, para el Sistema de Nóminas 30 de Noviembre del NOMINARE Positiva, se está en fase final de pruebas del módulo. Acciones correctivas y acciones preventivas Mejora Indicador 1 Entrega de la nómina al área de Caja General. Se cumple con la entrega de la nómina al área de caja general de acuerdo al calendario de actividades para la elaboración de Nóminas. Positiva

2 Página 2 de 6 Indicador 2 Movimientos aplicados quincenalmente. Se cumple con la aplicación de los movimientos en tiempo y forma de acuerdo al calendario de actividades para elaboración de la Nómina. Positiva Procedimiento 1 Procedimiento de Elaboración de la Nómina. Conveniente: se cumple con el propósito de entregar la nómina en la fecha señalada. Adecuado: es suficiente ya que genera los productos acordes a lo programado. Eficaz: se cumple con lo programado en el Plan de la calidad.

3 Página 3 de 6 Necesidades de capacitación Infraestructura y sistemas Se cuenta con equipo e infraestructura suficiente. Ambiente de trabajo Instalaciones físicas adecuadas, la iluminación y ventilación también son adecuadas. Proveedores (procesos) Se recibe la documentación de parte de nuestros proveedores en las fechas establecidas en el calendario de actividades para la elaboración de la Nómina.

4 Página 4 de 6 Conformidad del Servicio Producto o Servicio No conforme Producto o Servicio Conformidad con criterios de aceptación Identificación del Producto No Conforme (PNC) Control Tendencias Acción a tomar Mejora *Nóminas, Cheques y Depósitos bancarios. *Reportes. *Hojas de Servicio. *Información para la Póliza. Que cumpla En caso de con las Describir existir PNC características identificarlo de descritas en el acuerdo al Plan Plan de la de PNC Calidad de acuerdo a lo establecido al Plan de PNC Tendencia de los resultados (positiva o negativa) En caso de existir tendencia negativa, indicar el tipo de acción tomada (corrección, acción correctiva o preventiva) Si aplica, describir la mejora realizada Satisfacción del cliente Percepción Quejas Tendencias Mejoras Describir brevemente las quejas De acuerdo a los resultados de que impactan directamente al la satisfacción del cliente y las proceso y la atención que se quejas, informar si el proceso esté dando a las mismas. presenta tendencia positiva o negativa. Informar sobre los resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente. (Porcentajes, escalas de calificación, resultado de encuestas, entrevistas, etc.) Describir las mejoras implementadas para la atención de los resultados de la evaluación del cliente, incluyendo las quejas

5 Página 5 de 6 Resultados de Auditorías internas y externas Tipo de auditoría Tipo de hallazgo Acción a tomar Núm. de folio (Reporte de Acción de Mejora) Estado Indicar el tipo de auditoria (interna o externa). Indicar el tipo de hallazgo (Observación, No Conformidad). Describir el tipo de acción que se llevó a cabo (Corrección, Acción Correctiva). Numero de reporte de Acción de mejora (si aplica). Indicar el estado del hallazgo (abierto o cerrado). Estado de las acciones correctivas y preventivas generadas por el proceso Folio del reporte Tipo de acción Estado del reporte Indicar el número de folio con el que se tiene registrado en la tabla de registro de acciones correctivas y preventivas. Indicar si es acción correctiva o preventiva. Indicar si el reporte se encuentra abierto o cerrado.

6 Página 6 de 6 Cambios que podrían afectar al proceso Describir brevemente situaciones que podrían afectar de manera directa o indirecta el desarrollo del proceso. Si algún inciso de cualquier tabla no aplica, escribir no aplica y justificarlo. Anexar evidencias de medición de los indicadores y objetivos de calidad. Rev. Descripción del cambio. Fecha de implementación 1 Se precisaron y agregaron instrucciones 01 de julio de 2015

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