Diagrama de Flujo de Datos. Simbología

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1 Diagrama de Flujo de Datos La empresa CBM, hace su negocio como intermediario de libros recibiendo pedidos de librerías sobre ediciones de informática, y pidiendo estos mismos a los editores con su correspondiente descuento para cumplimentar el pedido al recibir los libros encargados. La compañía pretende expandir la facturación, vendiendo también libros a profesionales, a través de reserva telefónica, mail o fax, asimismo pretende mejorar el servicio manteniendo un stock de los 100 títulos mas solicitados. Se sabe que se requerirá rapidez en la verificación del crédito de los clientes, control del stock para poder determinar la reserva y venta, y determinar la posible demora. En líneas generales podemos decir que el sistema tomara pedidos de libros, los verificara contra un archivo de libros en existencia, verificara contra algún archivo para determinar si el crédito del cliente es correcto y producirá la orden para que el libro sea despachado con la factura. Procesar Pedido Estado Crediticio D2 Datos del Facturas con libros Información D1 Datos del Libro Simbología Fuente o Destino de los Datos Flujo de los Datos Proceso que Transforma Flujos de Datos D2 Almacenamiento de los Datos

2 Expansión del Proceso de Editor D1 Libros Detalle de libros Ordenes de Compra Verificar si el pedido es valido Pedido Validos Pedido en Lotes Armar Pedido a Editores Estado del Crédito D3 Pendientes Dirección D2 s D4 Editores

3 D1 Libros D4 Editores Verificar si el pedido es valido Detalle de libros Pedido Validos Pedido en Lotes Dirección Armar Pedido a Editores Ord. De Compra Editor Estado del Crédito D3 Pendientes Detalle Ord. De Compra Remito de los Editores Nota de Envío con Libros D2 Armar de s s Dirección Detalle de Individuales por Títulos Asignar Embarque a los Pendientes D5 Detalle Ord. De Compra O. Compras Títulos, Cantidades Verificar Embarque Recibido A medida que cada pedido es verificado se lo coloca en un almacenamiento de pedidos pendientes, hasta que se confeccione una orden masiva de pedidos. Qué pasa cuando se completa el pedido y como es el pago?, Cada editor envía un remito con cada envió que se coteja con el pedido original, una vez que todo se corresponde se puede armar y despachar los pedidos de los clientes. Se necesita remitir las facturas a los clientes, atender el pago de los mismos, y atender el pago de la s facturas de nuestros editores.

4 D1 Libros D4 Editores Detalle de libros Dirección Verificar si el pedido es valido Pedido Validos Pedido en Lotes Armar Pedido a Editores Ord. De Compra Editor Pagos Nota de Envío con Libros Estado del Crédito D2 s Armar de s Dirección D3 Detalle de Individuales Pendientes por Títulos Asignar Embarque a los Pendientes D5 Detalle Ord. De Compra Detalle Ord. De Compra O. Compras Títulos, Cantidades Remito de los Editores Verificar Embarque Recibido Preparar Pago Facturas Facturas Detalle de Pagos Copia Factura Confección Factura Copia de Nota de Envío Monto Deuda D6 Preparar Pago Cuentas a Pagar Factura Aceptada Verificar Factura Detalle Embarque Correcto Factura Cheque D7 Cuentas a Cobrar

5 Pagos Pagos Devoluciones Encaminar Transacciones Devoluciones Consultas Reclamos Consultas Reclamos Transacciones de s Encaminar Transacciones Pagos Devoluciones Consultas Reclamos

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10 Factura Proveedor Videos Video a alquilar Id. Pago Datos Videos 1 Alquilar video D1 Datos Alquiler Inf. Oper. Efectivo Efectivo Registro del 2 Elaborar Informes para Gerencia Informes 4 Arqueo Caja Gerencia Efectivo Contable Registro del Datos Video 3 Registrar Devolución Video Registro Registro Nuevo 5 Credencial Promociones Agregar Nuevo 6 Elaborar Promoción Vigente, Mensual - Anual

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18 Diagrama de Flujo de Datos Bibliografía Chris Gane & Trish Sarson, Análisis Estructurado de Sistemas, Editorial El Ateneo Kendall & Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas, Editorial Pearson Ejercicio Una empresa de distribución de vinos, trabaja de la siguiente manera, los clientes hacen su pedido a una oficina que se encarga de recepcionar los mismos, a medida en que estos son verificados, se actualiza el archivo pedidos con los detalles del mismo, según datos cliente La oficina de aprovisionamiento, procede a confeccionar las ordenes de pedido según proveedores de productos requeridos por los clientes, y envia estas a las bodegas respectivas. Almacenamiento y Distribución en base a remitos de las bodegas, coteja el remito y la factura vs Orden de pedido emitida, y procede a armar y cumplir los embarques según pedidos de clientes,. Contabilidad procede, una vez cumplimentada la verificación del ingreso de la mercadería solicitada, a confeccionar la orden de pago en base a la factura verificada proveniente de la bodega. Facturación una vez que distribución prepara el embarque por clientes, y emite el remito procede a facturar lo correspondiente con los datos del cliente, según remito para su envió con la mercadería. Cobranzas, se encarga de recepcionar el pago de los clientes por cheque, según la facturación respectiva, luego procede a depositar en el banco los valores.

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