MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA .. ACTIVOS

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1 pca ~f i, MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN OPERACIONES RECIPROCAS Cifras en miles de pesos ~ R'" $ 6 :; :9 ',9 & "0" ' ACTIVOS E INSTRUMENTOS PATRIMONIALES DERIVADOS EN ENTIDADES CONTROLADAS ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO PATRIMONIALES EN ENTIDADES CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA CENTRO DE DIAGNOSTICO VALLE LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PALMlRA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE NARIÑO LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE POPAYAN TERMINAL LTDA LTDA DE CALDAS LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE TULUA LTDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO CENTRAL DE CÚCUTA DE MANIZALES TERMINAL DE ARMENIA SA LTDA DE SANTA MARTA LTDA TERMINAL LTDA TERMINAL DE PEREIRA S A TERMINAL DE SAN GIL TERMINAL DE NEIVA S A TERMINAL DE IBAGUE S A TERMINALES DE MELlN S A TERMINAL DE BARRANQUILLA S A TERMINAL DE TRANSPORTE S A TERMINAL DE POPAYAN SA TERMINAL DE VILLAVICENCIO S A TERMINAL DE PASTO S A SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES SA CENTRALES SA EN L1QUIDACION CENTRO DE DIAGNOSTICO TOLlMA LTDA 506 NO TRIBUTARIOS DE SOGAMOSO LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO DEUDORES INGRESOS : VALLEDUPAR CONVENCION OCAÑA

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3 MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN OPERACIONES RECIPROCAS Cifras en miles de pesos ' lsr INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES TURBO GOBERNACION CHOCO INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA VALLEDUPAR CONVENCION UNIDAD DE PENSIONES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES GOBERNACION DE NARIÑO GOBERNACION NORTE DE SANTANDER SAHAGUN MANIZALES INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES SANTA CRUZ DE MOMPOX GOBERNACION META GOBERNACION CHOCO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTROS GOBERNACION GOBERNACION GOBERNACION GOBERNACION GOBERNACION GOBERNACION GOBERNACION GOBERNACION DE CORDOBA VALLE CAUCA DE LA GUAJIRA DE SUCRE DE CUNDINAMARCA CAUCA CHOCO MAGDALENA DEUDORES ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ARRENDAMIENTOS GOBERNACION DE SANTA FE DE BOGOTA SA MAGDALENA INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN L1QUIDACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA GOBERNACION HUILA GOBERNACION DE NARIÑO YOTOCO SANDONA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER GOBERNACION PUTUMAYO GOBERNACION TOLlMA GOBERNACION SANTANDER GOBERNACION VALLE CAUCA ~' ~ ~9 <::::

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5 MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN OPERACIONES RECIPROCAS Cifras en miles de pesos : :):); ::, GOBERNACION DE BOLlVAR GOBERNACION DE ANTIOQUIA GOBERNACION BELLO ARBOLETES SIBUNDOY NEIVA BUCARAMANGA CHINACOTA MANIZALES MARULANDA MONTE BELLO RIOSUCIO CALDAS HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEQUENDAMA) IBAGUE CAJA DE VIVIENDA MILITAR ESP EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA CAJA NACIONAL INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES 19 OTROS ACTIVOS 1999 VALORIZACIONES EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO EN EMPRESAS ESTADO SAN JUAN DE PASTO DE CALDAS SA DE PREVISION SOCIAL DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO VALLE LTOA DE NARIÑO LTDA GOBERNACION CENTRO ~ "lo CENTRO TERMINAL META DE DIAGNOSTICO DE SOGAMOSO LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CALDAS LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE POPAYAN LTOA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PALMIRA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE TULUA LTDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO CENTRAL DE CÚCUTA LTDA DE SANTA MARTA LTDA TERMINAL DE MANIZALES LTDA EN EN TERMINAL DE PEREIRA S A EN TERMINAL DE IBAGUE S A EN " TERMINALES DE MELlN S A

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7 MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACrON CONTABLE PUBLICA CGN OPERACIONES RECIPROCAS m$;0o It :roo Cifras en miles de pesos ' EN TERMINAL DE NEIVA S A EN TERMINAL DE BARRANQUILLA EN TERMINAL DE TRANSPORTE EN TERMINAL DE SAN GIL EN TERMINAL DE POPAYAN SAo EN TERMINAL DE VILLAVICENCIO EN TERMINAL DE PASTO S A EN SOCIEDAD TERMINAL EN CENTRALES PASIVOS 24 CUENTAS 2401 ADQUISICION BIENES Y BIENES Y S A S A ~ 50," DE TRANSPORTE S A TERRETRE DE IPIALES SA SA POR PAGAR DE BIENES Y NACIONALES DE PUERTO GAITAN META PROYECTOS DE INVERSION PROYECTOS DE INVERSION 2425 ACREEDORES PÚBLICOS ESP EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA GUAVIARE SA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA PÚBLICOS ESP EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA VICHADA SA MANIZALES PUERTO CARREÑO ELECTRIFICADORA ESPEMPRESA COMPAÑIA ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ELECTRIFICADORA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES PÚBLICOS ESP EMPRESA IBAGUEREÑA ACUEDUCTO DE ACUEDUCTO METROPOLITANO 1197 DE BUCARAMANGA DE BUCARAMANGA 2436 SA META S A ESP DE ACUEDUCTO 2961 SA DE POPAYAN S A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CENTRAL ESP EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA EMPRESA DE ENERGIA QUINDIO SA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPRESA DE ACUEDUCTO EMPRESA MUNICIPAL DE EMPRESA METROPOLITANA ESP AGUAS DE CARTAGENA PÚBLICOS ESP EMPRESA DE ACUEDUCTO ESP ACUEDUCTO PÚBLICOS EMPRESA DE SERVICIO ESP EMPRESA DE ESP EPM TELECOMUNICACIONES HIDROELECTRICA DE PEREIRA DE POPAYAN SA ESP 1386 ESP DE DUITAMA DE CALDAS S A ESP 585 LTDA 97 PUERTO ASIS 63 DE ARAUCA 61 DE TELECOMUNICACIONES SA SA DE VILLAVICENCIO MUNICIPALES DE PEREIRA SA DE CALIMA DARIEN PUERTO SALGAR SA UNE S A ESP DE ENERGIA GUAINIA LA CEIBA SA EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA SAo ESP SANTANDER

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9 MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN OPERACIONES RECIPROCAS Cifras en miles de pesos ',40': " ~' EMPRESA DE EMPRESAS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO PUBLICAS DE MELlN ESP EDATEL SA CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER ELECTRICAS DE NARIÑO S A ESP EMPRESAS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS PUBLICAS MUNICIPALES ELECTRIFICADORA HUILA S A ESP EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA EMPRESA DE CARTAGENA ESP AGUAS NACIONALES PUBLICAS MUNICIPALES ESP EMPRESA DE ARRENDAMIENTOS CHAIRA EPM SA 2874 DE NEIVA DE PUERTO LOPEZ DE ARMENIA ESP EMPRESAS SAESP DE PASTO EMPRESAS CENTRALES ~'9 SA 73 DE EL BANCO 158 DE PUERTO GAITAN META 185 PUBLICAS AAA DE YAGUARA SA ARRENDAMIENTOS APORTES APORTES AL ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACION SERVICIO APORTES AL ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACION INSTITUTO APORTE RIESGOS PROFESIONALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES APORTES ESAP A ESCUELAS, INSTITUTOS TECNICOS y A ESCUELAS, INSTITUTOS TECNICOS y HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEQUENDAMA) 1635 AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION NACIONAL DE APRENDIZAJE COLOMBIANO POSITIVA COMPAÑIA S, SAN JOSE GUAVIARE EL BANCO PUERTO MELlN PUERTO ASIS BUENAVENTURA PUERTO LOPEZ BOGOTA DC LETICIA PUERTO GAITAN SANTA MARTA, DISTRITO MAGANGUE CARTAGENA VALORIZACION VALORIZACION CUOTA DE FISCALlZACION CUOTA DE FISCALlZACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLlCA CULTURAL E HISTORICO DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO y CULTURAL y AUDITAJE y AUDITAJE INSTITUTO DE DESARROLLO CONTRALORIA URBANO IDU GENERAL DE LA REPUBLlCA TURISTICO, BOYACA Y TASAS POR PAGAR ~ FAMILIAR ICBF DE SEGUROS APORTES ESAP CONTRIBUCIONES SENA DE BIENESTAR (10: "~;':c:':;' OTROS S DEPARTAMENTALES OTROS S DEPARTAMENTALES GOBERNACION CHOCO OTROS S DEPARTAMENTALES GOBERNACION ATLANTICO OTROS S DEPARTAMENTALES GOBERNACION MAGDALENA

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11 ~ t ~ MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN200SQ02 OPERACIONES RECIPROCAS Cifras en miles de pesos '' 5, ls lll' o 'l'::::,o: 29 OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS S S GOBERNACION CHOCO S GOBERNACION MAGDALENA INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO TESORO NACIONAL INVERSION INVERSION TESORO NACIONAL OPERACIONES DE ENLACE DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS TESORO NACIONAL OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTASA GASTOS DE ADMINISTRACION CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF APORTES AL SENA APORTES AL SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA APORTES ESAP APORTES ESAP ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GENERALES ESP EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO PÚBLICOS 1016 VICHADA SA PÚBLICOS ESP EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO GUAVIARE SA MANIZALES PUERTO CARREÑO 75 PÚBLICOS ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA SA ESP EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA ELECTRIFICADORA SANTANDER SA ESP ESPEMPRESA DE ENERGIA GUAINIA LA CEIBA SA EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A ESP

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13 MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN200SQ02 OPERACIONES RECIPROCAS Cifras en miles de pesos EMPRESA ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES PÚBLICOS ESP EMPRESA ACUEDUCTO ELECTRIFICADORA META S A ESP DE TELECOMUNICACIONES IBAGUEREÑA DE PEREIRA DE BUCARAMANGA DE ACUEDUCTO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA ESP EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA EMPRESA DE ENERGIA QUINDIO SA ESP EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPRESA MUNICIPAL EMPRESA METROPOLITANA EMPRESA ESP AGUAS DE CARTAGENA PÚBLICOS ESP EMPRESA ESP ACUEDUCTO PÚBLICOS EMPRESA ESP EMPRESA ESP EPM TELECOMUNICACIONES EMPRESA CENTRALES EMPRESAS y ALCANTARILLADO DE SERVICIO DE DE CALIMA DARIEN PUERTO SALGAR SA UNE DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO DE NORTE DE SANTANDER SAESP DE MELlN ESP EDATEL SA CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A ESP EMPRESAS EMPRESA ELECTRIFICADORA EMPRESAS EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE ESP AGUAS NACIONALES ESP EMPRESA ESP EMPRESAS ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE OBRAS SANITARIAS DE ARMENIA DE PASTO HUILA S A ESP PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA DE ARAUCA CARTAGENA EPM SA DE DE PUERTO LOPEZ PUBLICAS AAA DE YAGUARA IMPRESOS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5120 S, IPIALES SAN JOSE GUAVIARE ARMENIA NACIONAL POSTALES NACIONALES SA DE COLOMBIA Y TASAS SA DE EL BANCO HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEQUENDAMA) IMPRENTA CHAIRA DE PUERTO GAITAN META DE PEREIRA SA DE VILLAVICENCIO MUNICIPALES CONTRIBUCIONES SA PUERTO ASIS SA DE ACUEDUCTO PUBLICAS LTDA DE ARAUCA DE DUITAMA DE TELECOMUNICACIONES DE ACUEDUCTO DE POPAYAN SA ESP DE CALDAS S A ESP DE ELECTRICAS SA DE POPAYAN S A DE SA SA QUINDIO

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15 MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013 INFORMACION'CONTABLE PUBLICA CGN200SQ02 OPERACIONES RECIPROCAS ~ S+o Jos fl 'Vi CP'lC 'e {OS (1rlflACA V( ')() o~o, ptm _ EL BANCO PUERTO BOYACA VILLA ROSARIO MELlN PUERTO LEGUIZAMO PUERTO ASIS SOLANO PUERTO SALGAR BOGOTADC LETICIA BUENAVENTURA PUERTO LOPEZ PUERTO GAITAN CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO y CULTURAL SANTIAGO DE CALI CAUCASIA DUITAMA AQUITANIA SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO MAGANGUE VALORIZACION VALORIZACION INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORPORACION AUTO NOMA REGIONAL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO TESORO NACIONAL INVERSION INVERSION TESORO NACIONAL OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS RECAUDOS TESORO NACIONAL CECILIA ÁLVAREZeORREA MINISTRA DE TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL GLEN ~ c,p r/ ~[ CESA ~ STO A ORTEGUI FUENTES CON~;~~ TPNo 10577T FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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