12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO
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- José Mendoza Naranjo
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2 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO El Presupuesto del Imserso para el Ejercicio 2014 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado, Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad. El cuadro financiero es el siguiente: FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2014 (miles de euros) FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO ,09 Para Pensiones no Contributivas ,07 Para Prestaciones Lismi ,70 Para Programas Dependencia ,74 Para Programas y Centros de Servicios Sociales ,58 POR INGRESOS ,00 POR REMANENTES DE TESORERÍA ,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,27 POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO 6.125,00 Para Programas Dependencia 4.479,00 Para Programas y Centros de Servicios Sociales 1.646,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.125,00 OTROS INGRESOS FINANCIERSO 1.155,01 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN ,28 FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO Imserso
3 FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORRIENTES (99,80%s/total) PROGRAMAS SECTORIALES La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2014, es la siguiente: PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2014 (miles de euros) PROGRAMAS CRÉDITOS % S/TOTAL Pensiones no contributivas ,99 62, Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal ,49 1, Envejecimiento activo y prevención de la dependencia ,37 3, Autonomía Personal y atención a la dependencia ,24 31, Dirección y Servicios Generales ,19 0,82 TOTAL ,28 100,00 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2014 POR PROGRAMAS SECTORIALES 202 Imserso
4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS. PRESUPUESTOFINAL POR CAPÍTULOS EJERCICIO 2014 (en miles de euros) CAPÍTULOS CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES DE CRÉDITO NO DISPONIBILIDAD CRÉDITOS DEFINITIVOS CAPÍTULO 1. Gastos de Personal CAPÍTULO 2. Gastos en bienes corrientes y servicios CAPÍTULO 3. Gastos Financieros CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes ,86 21, , , , ,02 250,00 250, , , ,25 CAPÍTULO 6. Inversiones reales 6.125,00 12, ,90 CAPÍTULO 8. Activos Financieros 1.155, ,01 TOTAL , ,13 12, ,31 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014 POR CAPÍTULOS 203 Imserso
5 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Sobre los créditos iniciales de 2014, ,28 miles de euros, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de ,13 miles de euros El importe total de obligaciones contraídas asciende a ,74 miles de euros, lo que supone una ejecución del 99,10% sobre el presupuesto final. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2014 (miles de euros) PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PRESTACIONES ECONÓMICAS, REC. Y ACC. UNIVERSAL ENVEJECIMIEN TO ACTIVO Y PREV. DE LA DEPENDENCIA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES TOTAL Créditos iniciales Modificación de créditos No disponibilidad Créditos definitivos , , , , , , , , ,36 187, ,13 12, , , , , , ,31 Disposiciones , , , , , ,65 Obligaciones , , , , , ,74 % Disposic. s/ Créd. Def. % Obligac. s/ Créd.Def. 99,77 94,96 98,84 99,01 83,40 99,29 99,77 93,98 94,23 98,95 82,56 99,10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS 204 Imserso
6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS EJERCICIO 2014 (en miles de euros) Programa Créditos Iniciales Modificaciones de crédito No disponibilidad Créditos Definitivos Disposiciones Obligaciones Reconocidas % Dispos. /Créditos Definit. % Oblig. Rec. / Créditos Definit. CAPÍTULO 1 Gastos de Personal ,86 21, , , ,21 95,86 95,83 CAPÍTULO 2 Gastos en bienes corrientes y servicios , , , , ,86 92,89 88,67 CAPÍTULO 3 Gastos Financieros 250,00 250,00 19,99 19,99 8,00 8,00 CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes , , , , ,08 99,69 99,69 CAPÍTULO 6 Inversiones reales 6.125,00 12, , , ,00 95,07 94,70 CAPÍTULO 7 Transferencias de Capital CAPÍTULO 8 Activos Financieros 1.155, ,01 621,60 621,60 53,82 53,82 TOTAL , ,13 12, , , ,74 99,29 99, Imserso
7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2014 POR CAPÍTULOS EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTO Inicial , , ,28 Modificaciones , , ,13 No disponibilidad 1.500,00 75, TOTAL , , ,31 EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE ) 206 Imserso
8 EJECUCIÓN Pensiones no contributivas , , , Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal Envejecimiento activo y prevención de la dependencia , , , , , , Autonomía Personal y , , ,48 atención a la dependencia Dirección y Servicios Generales , , ,27 TOTAL , , ,74 EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE ) 12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2014, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas. 207 Imserso
9 GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2014 PROGRAMA Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia Autonomía Personal y Atención a la Dependencia Dirección y Servicios Generales DISPONIBLE COMPROMETIDO % C/D REALIZADO % R/D % R/C , ,58 95,82% ,58 95,82% 100,00% , ,19 97,61% ,19 97,61% 100,00% , ,08 95,17% ,09 94,65% 99,45% , ,54 88,00% ,54 88,00% 100,00% TOTAL , ,39 95,07% ,40 94,70% 99,61% DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO Imserso
10 REALIZACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ADAPTACIONES. Obras finalizadas a 31/12/14 Obras de reforma y mejora del Centro Social de Mayores de Ceuta. Obras de ampliación de la sala de fisioterapia y otras mejoras del CRE de San Andrés de Rabanedo. Obras de Rehabilitación y Reparación del Patio Interior del Centro Base en Melilla. Obras de refuerzo estructural de las Plantas 3 y 4 del Centro de recursos para la dependencia de Melilla. Obras de reparación de tuberías en la instalación de fontanería del CRMF de Madrid. Obras en ejecución a 31/12/14 Obras de reforma y mejora del CRMF de San Fernando. Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés. Obras de reforma del CAMF Alcuescar. Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (Soria). Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas «Stephen Hawking» en Langreo (Asturias). Obras en adjudicación y pendientes de inicio a 31/12/14 Obras de reparación de humedades en escaleras y rampa de evacuación de emergencia, salón de actos y aulas del CAMF de Pozoblanco. Proyectos de obras aprobados a 31/12/2014 Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC. Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo. Proyectos en fase de elaboración a 31/12/2014 Obras de Reforma e implementación de medidas de eficiencia energética en el CRMF de Madrid. Obras de reforma de habitaciones e implementación de medidas de eficiencia energética en el CAMF de Guadalajara. Obras y equipamiento en centros en funcionamiento Se han realizado inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de ,08 para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos. 209 Imserso
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