ASUNTO: INFORME PRIMER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE 2014 VS 2013

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1 12f Libertad y Orden República de Pros pa d Bogotá D. C. OCI 139 Doctor JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA Superintendente de Notariado y Registro E. S. D. e,ugoloptrt- ao5q99 ASUNTO: INFORME PRIMER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE 2014 VS 2013 Atentamente me permito enviarle el presente informe trimestral del gasto correspondiente al primer trimestre del año 2014, con las variaciones respecto al mismo trimestre del año 2013 y las justificaciones a las mismas ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES CONCEPTOS AÑO ,0 ANALISIS PRIMER TRIMESTRE 2014 Vs 2013 AÑO ,0 ABSOLUTA RELATIVA Admón. de Personal ,00 4,38% 1 Horas Extras , ,00 ( ,00) -66,76% Honorarios , ,00-100% Impre y Publicaciones , , ,00 4,05 Celulares , , ,73 13,96% Teléfono Fijo , , ,29 27,64% Vehículo , , ,55 2,05% Inmuebles y Manteni , , ,00 0,11 iso goor <Z> años.. Superintendencia de Notariado y gistro Calle 26 No Int. 201 PBX (1)32: Bogotá D.C. -

2 /7? -0"k T.1.24 República de libertad y Orden 1. Sueldo de Personal: Con una variación para este trimestre 4,38%, al pasar de $ a $ , Se determina este incremento al promedio del personal vinculado. a. Variación promedio de personal así: i. Año 2013 = Funcionarios (Primer Trimestre) ii. Año 2014 = Funcionarios (Primer Trimestre) b. Variación del sueldo debido al incremento salarial establecido en el Decreto 199 del 7 de febrero de Admón. de Personal , , , , , , , , ,00 OIANALISIS PRIMER TRIMESTRE 2014 Vs 2013 AÑO Admon de Personal Horas Extras re y Put Inmuebles y Mantenim ANAUSIS PRIMER TRIMESTRE 2014 Vs 2013 AÑO Z 19192n ( I Ceo.* tl CP 1, años. Calle 26 No Int. 201 PBX (1) Bogotá D.C. -

3 libertad y Orden 1 República de Horas Extras y Festivos: Con un variación de -66,76%, esto obedece al decremento del número de funcionario a los cuales se le autorizo y pago por este concepto en el periodo evaluado. Horas Extras , ,00 ( ,00) x(66,76) Horas Extras , , , , , , ,00 Horas Extras 3 AÑO AÑO CONCEPTO AÑO AÑO ABSOLUTA Celulares , , ,73 4:, < /14 C n7,.1 51 añosa Bogotá D.C. -

4 13/ República de libertad y Orden El rubro de celular presento un incremento con referencia al mismo periodo del 2013, lo mismo sucedió con el de teléfono fijo como se demuestra en las siguientes gráficas. Celulares , , ,00 Celulares , , ,00 AÑO AÑO TELEFONOS FIJOS: Para este periodo correspondiente al 2014, se incrementó el uso de líneas telefónicas implementadas en la Entidad de acuerdo a las actividades misionales, según el Cuadro de pagos SIIF. TELEFONÍA FIJA TMALISIS PRIMER TRI ESTREWINs AÑO ABSOLUTA RELATIVA , , ,29 27,64% <>1:119,'?? (effino...1, 0 73 IMP.M11. 5,1 51 años. Bogotá D.C. - htto://

5 132_ República de libertad y Orden TELEFONÍA FIJA _000,00 100,000_000, , ,00 a TELEFONÍA FIJA , ,00 AÑO AÑO Los rubros Honorarios, Impresos y Publicaciones Servicio de Celular el servicio de telefonía fija servicio de vehículo y Mantenimiento Inmuebles presentaron una un aumento, en referencia al mismo periodo del , , , (X).000,(X) , , , AÑO 2014 ti AÑO ' <1.-3'...<1;\.s.'4 0`, e,.c-e:sa 0, -,5- m25, "01' -...< (ntifirmde I< 51 años) Bogotá D.C. -

6 1 República de INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS: En el trimestre del 2014, se evidencia un incremento en este ítem, absoluto de $ , una variación relativa de 0,11%. VEHICULOS: En el trimestre del 2014, se evidencia un incremento en este ítem, absoluta de $ , una variación relativa de 2,05%. IMPRESOS Y PUBLICACIONES: En el trimestre del 2014, se evidencia una variación, absoluta de $ , y una variación relativa de 4,05%. HONORARIOS: Para el primer trimestre 2014 presenta un incremento del 100% para un variación absoluta de $ ,00. CONCLUSION: Es importante resaltar la gestión realizada por la Entidad a través de la Secretaria General para dar aplicabilidad a las Políticas de Austeridad del Gobierno Nacional, implementando controles para mejorar el comportamiento de cada uno de los rubros analizados en este informe, así: 1. Sueldos de Personal: Con una variación de 4,38%, debido al aumento salarial establecido en el Decreto 199 del 7 de febrero de Horas Extras y Festivos: Con una variación de -66,76%, esto obedece al decremento del número de funcionarios a los cuales se les autorizó y pagó por este concepto en el período evaluado. 3. Primas Técnicas: Con una variación de -8,89%, esto obedece al decremento del número de funcionarios a los cuales se les pagó por este concepto en el período evaluado, debido al retiro de los mismos. 4. Bonificación por Servicios: Con una variación de -0,94%, esto obedece al decremento del número de funcionarios a los cuales se les pagó por este concepto en el período evaluado, debido al retiro de los mismos. 6 (gre~n.55: (mikado añosi Bogotá D.C. -

7 Libertad y Orden 'i República de 5. Indemnización de Vacaciones: Con una variación de 237,58%, esto se debe al incremento de retiro de personal a los cuales se les pagó por este concepto como prestación social pendiente al momento de su retiro. 6. Sueldo de Vacaciones: Con una variación de 9,63%, esto obedece al incremento de personal que disfrutaron de sus vacaciones en el trimestre evaluado y al incremento salarial establecido en el Decreto 199 del 7 de febrero de Prima de Vacaciones: Con una variación de 45,21%, esto obedece al incremento de personal que disfrutaron de sus vacaciones en el trimestre evaluado y al incremento salarial establecido en el Decreto 199 del 7 de febrero de Bonificación Recreacional: Con una variación de 43,23%, esto obedece al incremento de personal que disfrutaron de sus vacaciones en el trimestre evaluado y al incremento salarial establecido en el Decreto 199 del 7 de febrero de Prima de Navidad: Con una variación de 138,35%, esto se debe al incremento de retiro de personal a los cuales se les pagó por este concepto como prestación social pendiente al momento de su retiro. 10.Capacitación y Bienestar: Este rubro está a cargo de la Dirección de Investigación y Capacitación, y del Grupo de Desarrollo Humano. a. > Capacitación: Dirección de Investigación y Capacitación. b. > Bienestar y Salud Ocupacional: Grupo de Desarrollo Humano 7 Mediante Circular 92 de 14 de marzo y Circular 139 del 4 de abril de 2011, la Secretaría General, adoptó, diferentes medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, etc., esto con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento a las instrucciones dadas en dichas Circulares deb- arrojar resultados de impacto en el ahorro de los recursos. Cordialmente, AREN VARON LOZANO Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Proyectó: Abel Alirio Amaya Sardoth Profesional Universitario `e> 19P2.519 tor% ICNet- 51 otr.ade S.0 7.G 1 1,1 años Superintendencia de Notariado y Registro Calle 26 No Int. 201 PBX (1) Bogotá D.C. -