TERMINAL PUNTO DE VENTA / TPV

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1 Eurowin 8.0 SQL Manual del módulo TERMINAL PUNTO DE VENTA / TPV

2 Documento: me_terminalpuntodeventa Edición: 05 Nombre: Manual del módulo Terminal Punto de Venta de Eurowin 8.0 SQL Fecha:

3 Tabla de contenidos 1. Introducción Compatibilidades Requisitos Instalación Características y opciones del módulo Asistente de inicio del TPV Impresoras Cajas de venta Operarios Clientes varios Configuración de TPV Opciones de configuración de TPV en el mantenimiento de empresas Archivos Operarios Impresoras de tickets Formas de cobro Cajas de venta Definición de vales Configuración de TPV Ventas Terminal punto de venta Botón Opciones Botón T.P.V Traspaso a albarán o a factura Terminal punto de venta táctil Artículos Tickets Gestión de vales Gestión de entregas de tickets Arqueo de caja Consulta de arqueos Consolidación de arqueos Facturación de tickets

4 5. Listados Vales pendientes Reservas Créditos Listado de tickets a crédito Líneas de abono Reposiciones Retiros Operaciones de caja Estadística de arqueos Ventas Ventas por caja Ventas diarias por caja Ventas por operario Ventas por hora Rollo de tickets Anexo Funcionamiento de las cuentas contables de TPV Dónde aparecen cuentas contables predefinidas en Eurowin TPV? En qué momento se contabilizan los movimientos de Eurowin TPV? Cómo se utilizan las cuentas de Eurowin TPV? Cobros Pagos Reposición / Retirada er. Caso: Cambio fijo en la caja º. Caso: Cambio variable Resumen de permisos de TPV Configuración de permisos en el Terminal Punto de Venta Configuración de TPV Mantenimiento de operarios Mantenimiento de cajas Mantenimiento de empresas Control de accesos de usuarios

5 1. Introducción El módulo Terminal Punto de Venta / TPV está dirigido a todos los comercios que utilizan cajas de venta. Les ofrece la posibilidad de trabajar con las herramientas más comunes de este tipo de venta: visor, cajón, impresoras de tickets, lector de códigos de barras, etiquetadoras. Permite trabajar con diferentes cajas de venta, cada una con sus características, personalizando impresora, diseño de tickets, etc Compatibilidades El módulo TPV es compatible con todos los módulos de Eurowin 8.0 SQL. A pesar de ello, algunas opciones específicas de otros módulos o incluso de Eurowin pueden no estar disponibles desde la pantalla de ventas de TPV Requisitos Los requisitos de software y de hardware para trabajar con el módulo TPV son los mismos que para trabajar con Eurowin. Éstos se pueden consultar en la página de Internet Instalación El módulo TPV se puede instalar al hacer la instalación inicial del servidor de Eurowin o sobre un programa Eurowin previamente instalado. Para instalar el módulo TPV hay que ejecutar el programa Instalar.exe del CD de Eurowin 8.0 SQL estándar. En la página Ruta de la instalación hay que marcar la opción Instalación de módulos adicionales. Si el servidor de Eurowin ya está instalado hay que desmarcar las opciones Instalación del servidor e Instalación del cliente. En la lista de módulos de la pantalla Instalación de los módulos hay que seleccionar Terminal Punto de Venta; introducir el código de autorización en la columna Autorización y seguir el asistente de instalación hasta el final. El código de autorización se obtiene llamando al departamento de Soporte de Eurowin al teléfono Después de terminar la instalación, las opciones del módulo se encuentran en el menú TPV que aparece en la lista de módulos instalados. 5

6 2. Características y opciones del módulo 2.1. Asistente de inicio del TPV Después de haber instalado el módulo de TPV, y hasta que se haya configurado adecuadamente, al entrar en Eurowin aparece el asistente para la configuración del módulo. También se puede acceder al asistente de configuración posteriormente desde el menú herramientas del módulo de TPV. Para una correcta configuración se deben seguir todos los pasos del asistente Impresoras En primer lugar se instalan las impresoras del TPV. Hay que pulsar el botón del mantenimiento y rellenar los datos solicitados. Al insertar el nuevo código de impresora aparece automáticamente la ventana de selección de impresoras. Esta ventana muestra todas las impresoras instaladas en Windows. Se selecciona la impresora de tickets y se acepta. La ventana de Mantenimiento de impresoras queda como se muestra a continuación. Se podrán aceptar los cambios y seguir con la configuración del TPV. Más adelante en el capítulo Impresoras de tickets se comentan en profundidad las opciones de esta pantalla. 6

7 Cajas de venta Al volver al asistente y pulsar "Siguiente" se muestra el nuevo paso "Cajas de venta". En el mantenimiento de las cajas de venta hay que rellenar como mínimo el código, el nombre, la impresora de tickets y la impresora normal. El significado de cada uno de los campos se comenta más adelante, en el apartado TPV/Archivos. También deben rellenarse las cuentas a utilizar para las reposiciones, retiros, cobros, pagos y formas de cobro. 7

8 Operarios En el paso siguiente se debe configurar como mínimo un operario. Por defecto aparece el operario 01, definido como operario principal. Tanto en este operario como en los que se definan posteriormente se pueden asignar los derechos Clientes varios En el siguiente paso se debe introducir el código del cliente para ventas al contado, por defecto es el Configuración de TPV El último paso del asistente es definir la configuración del TPV propiamente dicha. Esta pantalla se explica detalladamente en el apartado Archivos / Configuración del TPV. 8

9 Una vez marcado el botón "Terminar" ya estará configurado el TPV para poder comenzar a trabajar con el mismo Opciones de configuración de TPV en el mantenimiento de empresas En el mantenimiento de empresa existen algunas opciones de configuración propias del módulo TPV o que afectan al mismo. Se encuentran en la página Cfg. Gestión - Opciones generales. Las más destacadas se detallan a continuación. Si se dispone de más de una caja de venta y se desea diferenciar las ventas de cada una de ellas, y poder realizar listados por caja, se debe trabajar con series de albaranes y asignar una serie a cada caja de venta. Se marca la opción Trabajar con series de nº en albaranes, etc. Al trabajar con TPV y tener una caja activa, todos los documentos (albarán, factura, etc.) que se imprimen lo hacen por la impresora de tickets. Marcando la opción TPV. Imprimir documentos de venta por impresora normal se puede indicar otra impresora. TPV Táctil. Solicitar observaciones al aparcar un ticket. Al aparcar un ticket desde el TPV táctil, aparece automáticamente el formulario para introducir observaciones en el ticket. TPV. No imprimir tickets por defecto. Al realizar el cobro de un ticket aparece activada por defecto la opción "Aceptar sin imprimir". En algunos casos, el lector de códigos de barras envía caracteres de control al principio del código. Esto puede provocar que al capturar un código de artículo se abra una pantalla que no corresponde por efecto de las teclas rápidas de la pantalla. Para evitar este conflicto se pueden desactivar las teclas rápidas con la opción TPV. Desactivar teclas rápidas en terminal punto de venta. TPV. Guardar vendedor por línea en albaranes de venta. Esta opción guarda el código del vendedor por línea en albaranes de venta, albaranes de TPV y pantalla táctil. En los próximos capítulos se describen las opciones de los menús del módulo TPV. 9

10 3. Archivos El primer menú del módulo TPV es Archivos. En los siguientes apartados se comentan las principales opciones específicas del módulo Operarios Desde esta opción se accede al mantenimiento de Operarios. Recordemos que el operario es la persona que efectúa la venta en caja (creación del ticket y cobro del mismo). A un operario se le pueden conceder una serie de permisos según sea la tarea que va a desempeñar. Por ejemplo, un operario podrá realizar tickets, pero no se le estará permitido realizar facturas. Por tanto, se marcará la opción "Venta habitual de tickets", pero no "Venta habitual de facturas" Impresoras de tickets En el mantenimiento de impresoras se deben crear y configurar todas las impresoras que se van a utilizar desde el módulo TPV para imprimir tickets y otros documentos. Los visores se crean como impresoras. Con la opción "Tipo: Impresora / Visor" se indica el dispositivo. Se puede indicar la longitud del papel. Si se trabaja con rollo de papel se configura la longitud máxima que permite el driver de la impresora. 10

11 Si hay un cajón conectado a la impresora se debe definir el código para la apertura del cajón. Este código depende de la marca y el modelo de la impresora. Si se necesita, también se puede añadir el código de la impresora para cortar el papel. Los más generales se indican en el siguiente cuadro. Códigos para abrir el cajón conectado a la impresora Marca Modelo Código Epson (Genéricas) CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(49)+CHR(0) Epson TM-T88I CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(49)+CHR(0) Epson TM-U200D CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250) Epson TM-U210 CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(50)+CHR(50) Epson TM-H6000 CHR(27)+CHR(112)+CHR(48)+CHR(55)+CHR(121) Samsung (Genéricas) CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(60)+CHR(240) Samsung SRP 270 A CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(60)+CHR(240) Samsung SRP 350 CHR(27)+CHR(110)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250) Star (Genéricas) CHR(27)+CHR(07)+CHR(11)+CHR(55)+CHR(07) Star TSP-600 CHR(7) Toshiba SX2100 CHR(27)+CHR(112)+CHR(32)+CHR(55)+CHR(255) Ithaca PcOS 51 CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250) Ithaca 150 CHR(27)+CHR(120)+CHR(1) Códigos para corte de papel Marca Modelo Código Epson (Genérico) CHR(29) + "V" Samsung SRP-350 CHR(29) + "V" + CHR(1) 3.3. Formas de cobro Se deben configurar correctamente las diferentes formas de cobro que utilice la empresa. En la forma de cobro "contado" se debe marcar la opción "Forma de cobro en efectivo". Si se dispone de más de una caja de venta, se puede crear una forma de cobro para cada caja. Exactamente lo mismo si se dispone de varios datafonos para el cobro por tarjeta. Se debe crear una forma de cobro "Vale" para poder gestionar los vales entregados a los clientes. 11

12 3.4. Cajas de venta En el mantenimiento de cajas de venta se introducen las características de cada caja de venta. Son: Almacén: Almacén por defecto del que se toma el stock en la venta. Operario: Persona que realiza las operaciones de la caja. Vendedor: Persona que realiza la venta, puede ser la misma que el operario para lo cual hay que crear un vendedor y un operario con el mismo código. Cliente: Código del cliente de ventas al contado. En la ficha de este cliente hay que indicar la tarifa de venta, si se desea utilizar una tarifa distinta a la indicada en el mantenimiento de empresa. Serie Ventas: Sólo aparece si se trabaja con series de ventas en albaranes. Se utiliza para diferenciar las ventas de cada caja. Impresora ticket: Es obligatorio e indica la impresora que se utiliza por defecto para imprimir tickets. Impresora normal: Campo obligatorio. Indica la impresora para imprimir los documentos de venta que no son tickets (pedidos, albaranes, facturas, etc.). Conexión Cajón: Si se conecta el cajón directamente al ordenador, hay que indicar el puerto por el que se ha realizado la conexión; si el cajón está conectado a la impresora de tickets se marca la conexión "Driver". Conexión Display: El funcionamiento es el mismo de "Conexión Cajón". Display Nuevo cliente, entrega, total, importe y cambio: En estos campos se indica el texto que se desea que aparezca en el visor para cada una de las situaciones. 12

13 3.5. Definición de vales En la Definición de vales se pueden crear varios textos, los cuales están disponibles al generar los vales. Por ejemplo por cambio de artículos, ofertas o promociones, etc Configuración de TPV Desde esta ventana se configuran las opciones de TPV, de forma que su utilización sea lo más personalizada posible. Se encuentran tres pestañas que se detallan a continuación: En la primera pestaña General se marcan las condiciones de opciones generales, impresión de tickets, impresión de documentos, descuentos y definición de traspaso de tickets a albaranes. La opción "Sólo ver tickets por caja" permite que solamente se visualicen los tickets de la caja activa y no los de las demás. Para ello se debe trabajar con series en albaranes. Se debe tener en cuenta que a diferencia de los demás documentos de Eurowin (albaranes, facturas, etc.), el número de copias de tickets, entregas a cuenta, vales y cobros varios es el número total de documentos que se imprimen. Por ejemplo, si se indica 0, el documento no se imprime. En la segunda pestaña Opciones se define el horario de ventas, a título informativo para listados; las opciones de albaranes de venta, la descripción de los vales y el momento de apertura del cajón. En el apartado "Opciones Albaranes de Venta" se puede marcar el campo en el que se quiere parar el cursor en la entrada de las ventas. Por ejemplo, si el almacén, operario, forma de pago y precio están definidos y siempre son los mismos, no hace falta que el cursor pare en estos campos. De esta forma se consigue una venta más rápida. 13

14 La opción "Aplicar el código de vendedor como operario" sirve para que al realizar una venta se actualice el código de operario con el del vendedor. Es necesario que exista el operario con el mismo código que el vendedor. Si se ha especificado el operario en la caja, éste tiene prioridad sobre el vendedor del documento. Si no se desean generar los asientos en cuentas puente, entregas a cuenta, cobros o pagos varios, se deben marcar las opciones correspondientes. Si no se activa la opción "Permitir devoluciones en efectivo" solamente se podrán realizar devoluciones mediante vales. Para hacer una devolución mediante vale se debe introducir el mensaje que aparecerá en el los vales, la caducidad y el código de la forma de cobro del vale. Si se deja el campo caducidad a cero se entiende que los vales no caducan. La opción "Optimización de clientes al contado en TPV" provoca que en el momento de la venta no se tengan en cuenta los descuentos y ofertas de los clientes y no se realice la comprobación de stock, consiguiendo entras las ventas más rápidamente. Marcando "Cobro por defecto a 0 en entregas a cuenta", al presionar "Intro" en la entrega a cuenta, el importe del campo entrega es 0 en lugar del total del ticket. En la tercera pestaña Contadores se pueden modificar los contadores de arqueos, de facturas de tickets y de los tickets de cada serie de venta o el contador general de tickets, según si se trabaja o no con series de ventas. También se pueden definir los títulos que aparecen en el visor en cada una de las situaciones que se muestran en la pantalla. 14

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16 4. Ventas En el menú Ventas se encuentran las opciones que permiten generar documentos de venta o intervienen en la misma Terminal punto de venta Desde esta opción se accede a la pantalla de venta del TPV. La primera vez que se entra en el TPV después de haber realizado un arqueo de caja, aparece la pantalla de reposición de caja de venta. En esta pantalla se introduce el importe de la reposición inicial de la caja activa y el operario que la realiza. Después aparece la ventana de venta. Desde esta pantalla se pueden introducir tres tipos de documentos: Ticket, albarán y factura. La factura se introduce como un albarán y se genera después de facturarlo utilizando el botón imprimir. La entrada de los tres documentos es similar. Por defecto aparece el documento Ticket, que es el caso en el que nos centraremos. En primer lugar se debe elegir la serie de venta con la que se realiza la venta; por defecto aparece la definida en la caja activa. A continuación se introduce el número de ticket. Situando el cursor en el campo "Número" y pulsando la tecla "Intro" se obtiene el número automáticamente. Su formato es numérico seguido de la letra "T" (1T, 2T, 3T). Después de obtener el número de ticket se rellenan automáticamente los campos Cliente, Operario, Vendedor, Almacén, Tarifa y Forma de pago, siempre que hayan sido definidos en la caja de venta activa. Estos campos se pueden modificar manualmente. Dependiendo de la configuración del TPV, el cursor para en unos u otros campos de la cabecera del ticket. 16

17 Después de completar la cabecera del ticket se puede empezar a introducir los artículos mediante su código, código de barras, código de la serie (si se trabaja con series de artículos), lote, etc. El cursor para en las columnas especificadas en la configuración de TPV. Una vez introducidos los artículos de la venta, el ticket se puede cobrar o dejar a crédito. Para dejar un ticket a crédito hay que marcar el botón "Ticket a crédito" situado en la parte inferior derecha de la pantalla. En ese momento aparece la ventana de petición de datos de cliente contado. En esta pantalla se pueden indicar los datos de un cliente de contado creado anteriormente o los de un cliente con código. El primero se busca con el botón de la izquierda y el segundo con el de la derecha. Una vez introducidos los datos del futuro cliente, éste se puede convertir en cliente mediante el botón "Convertir en cliente" situado en la parte inferior de esta pantalla. Al pulsar este botón se solicita el código de cliente el cual se puede escribir a mano u obtener automáticamente pulsando "Intro" en el campo Código en blanco. Al aceptar esta pantalla se muestra el mantenimiento del cliente. Se debe tener en cuenta que un ticket debe realizarse a un cliente que tenga la marca "Cliente de solicitud de datos al contado". Para hacer una venta a un cliente con ficha debe elegirse la opción albarán o factura. 17

18 Al terminar un ticket a crédito, aparecerá un mensaje preguntando si se desea imprimir el ticket y la pantalla quedará lista para realizar una nueva venta, con número de ticket y demás datos de la cabecera rellenos. Si en lugar de un ticket se deseara realizar un albarán, se presionará la tecla "Esc" y desaparecerá el número de ticket, permitiendo realizar cualquier otro documento Botón Opciones Desde el botón Opciones se pueden ejecutar las siguientes: Cambiar de moneda: Se puede cambiar la divisa de cada línea que se desee. Estadísticas: Artículos: Se obtiene una estadística de las compras, ventas, movimiento y valoración sobre el precio medio de compra del artículo marcado. Esta valoración se podrá cambiar al precio medio de stock. Cliente: Se obtiene el total de venta de ese cliente por mes. Comparativo cliente: Muestra un comparativo mensual del cliente, pudiendo elegir más de un ejercicio para su comparación. Foto del artículo: Muestra la foto del artículo marcado, siempre y cuando esté introducida en su ficha. Notas: Permite introducir una nota en la última línea del detalle. Observaciones albarán: Permite introducir una nota interna la cual no se imprime. Se sabe que hay una observación porque cambia el icono del botón. Imprimir albarán / factura: Con esta opción aparece la pantalla de cobro, donde se puede elegir la forma de cobro. En la parte superior se introduce el importe entregado por el cliente (si es exacto se puede escribir automáticamente pulsando la tecla "Intro") y el programa calcula el cambio. Hay que seleccionar la forma de cobro correspondiente. Una vez introducido el cobro se puede imprimir el ticket o aceptar sin imprimir. Importante: Si se realiza el cobro mediante un vale hay que seleccionar la forma de cobro de Vales y se debe introducir la cantidad total del vale en lugar del importe de la venta. 18

19 Al aceptar aparece una ventana desde la que se puede indicar el ticket correspondiente al vale que se está canjeando. Si no se conoce el número del ticket se puede consultar el listado de vales pendientes para buscarlo. Una vez elegido el número de ticket, el número de orden se rellena automáticamente. Con la opción "Sólo vales generados en el ejercicio" para no admitir tickets de años anteriores. Al aceptar aparece una nueva pantalla con la opción de imprimir el vale correspondiente a la cantidad sobrante del vale anterior. Se puede imprimir por la impresora normal o por la de tickets. Si no se desea imprimir el vale se puede cancelar la impresión. Un vale se genera en el momento de entrar una venta negativa desde el TPV. Al generar el cobro del ticket se puede elegir entre hacer la devolución en efectivo y generar un vale. Al generar el vale aparece la ventana de impresión y se asocia el número del ticket en negativo. Una vez terminado el pago de un ticket se vuelve a la pantalla de venta de TPV del ticket. En el campo "Factura" se añade un código del tipo "Taammdd", siendo "aa" las dos últimas cifras del año, "mm" las cifras del mes y "dd" las cifras del día. Nuevo albarán: Deja la pantalla preparada para introducir un nuevo ticket. Anular albarán: Anula el albarán en curso. Riesgo cliente: Se muestra la ficha de riesgo del cliente del ticket. Ver factura: Muestra la factura del ticket o albarán actual. Últimos precios artículo: Muestra los últimos precios de venta del artículo seleccionado, junto con el número de ticket, la fecha del mismo, las unidades vendidas y los descuentos (si se han realizado). 19

20 Pedidos: Muestra un submenú con los listados de pedidos que se pueden consultar desde aquí. Pendientes de servir artículo: Se obtiene un listado de los pedidos pendientes de servir del artículo marcado. Pendientes de servir cliente: Muestra un listado de los pedidos pendientes de servir al cliente actual. Ver pedidos: Muestra todos los pedidos del cliente actual. Unidades artículo almacén: Muestra el stock del artículo actual en el almacén del documento, las unidades existentes en este almacén, el stock máximo y mínimo. Y además, una tabla con el stock del artículo en el resto de almacenes. Comprobación IVA: Sirve para revisar el IVA de todos los artículos del ticket. Muestra el tipo de IVA aplicado en el ticket y el tipo de IVA de la ficha del artículo. Si es necesario se puede modificar el tipo de IVA de los artículos en el ticket. Previsiones: Muestra las previsiones de cobro pendientes que tiene el cliente. Etiquetas de envío: Desde esta opción se pueden imprimir las etiquetas de envío y la hoja de reparto para el transporte. Tras rellenar los datos de la tabla se imprimen las etiquetas o la hoja desde los botones situados en la parte inferior de la ventana. 20

21 Entregas a cuenta: Permite hacer una entrega a cuenta del ticket seleccionado. Esta opción crea un asiento contable y la operación queda reflejada en el arqueo de caja. Comisiones: Muestra las comisiones de los artículos del ticket. Desde esta ventana se pueden cambiar o insertar comisiones por porcentaje o por importe fijo. Dispone de varias opciones a las que se accede mediante los botones situados en la parte inferior de la ventana: Comisiones: Muestra el listado de las comisiones por vendedor. Recalcular comisiones: Recalcula las comisiones del ticket a partir de la ficha del vendedor asignado al mismo. Características comisión: Visualiza las comisiones especiales asignadas al vendedor. También se permite modificar los datos de la tabla. Recalcular costes: Recalcula el coste del artículo. Clientes al contado: Con esta opción aparece la ventana de solicitud de datos de cliente al contado. Teclas rápidas: Muestra la relación de las teclas rápidas que se pueden utilizar desde el TPV. Insertar línea en el albarán: Inserta una línea en blanco en la posición actual desplazando hacia abajo las líneas existentes. 21

22 Botón T.P.V. Descuentos lineales: Permite aplicar un descuento a la línea seleccionada. El descuento puede ser en cantidad o en porcentaje. Si se desea se puede añadir una nota en el ticket indicando este descuento. Descuento total: Aplica un descuento sobre el importe total del ticket, en cantidad o en porcentaje. Cobros varios: (Ctrl+Q) Desde esta pantalla se pueden realizar cobros varios por caja, independientes del ticket actual. Pagos varios: (Ctrl+C) Permite realizar pagos varios desde la caja activa. Hay que introducir el operario, la fecha del pago, la cuenta del pago, el concepto y la cantidad. Al aceptar el pago se imprime un justificante del mismo. Esta opción queda reflejada en el arqueo de caja. Reposición: (Ctrl+S) Desde esta ventana se introducen las reposiciones que se realizan en la caja activa. 22

23 Retiros: (Ctrl+M) En esta ventana se introducen los importes retirados de la caja activa (cambios, salidas, etc.). Se podrá imprimir un justificante del retiro de la caja. Cobros facturas: (Ctrl+T) Muestra las previsiones del cliente actual, aunque se puede consultar las de cualquier cliente. Aparecen todas las previsiones pendientes de cobro del cliente y se puede generar el pago. Si se realiza el cobro, queda reflejado en el arqueo de caja y se genera el asiento correspondiente. Pagos facturas: (Ctrl+Y) Muestra la pantalla de previsiones de pago. Se puede realizar el pago de facturas de compra pendientes quedando reflejado en el arqueo de caja y generando el asiento correspondiente. Albarán de traspaso: Permite entrar un albarán de traspaso de stock entre almacenes sin salir de la pantalla de venta. Teniendo marcada la opción de TPV "Traspaso automático de stock", si no se dispone de stock 23

24 del artículo en el almacén seleccionado se realiza automáticamente un albarán de traspaso por la cantidad necesaria y no se muestra ningún mensaje de la creación del albarán. Repetir última línea: (Ctrl+U) Crea nueva una línea idéntica a la última. Anular última línea: Crea una línea idéntica a la última con el signo contrario en las unidades. Es útil cuando el operario no puede borrar líneas. Abonos: Cambia el signo de las unidades de la línea seleccionada. Es útil cuando el operario no puede introducir unidades en negativo. Ocultar / Ver descuentos: (F6) Si en la configuración de TPV se ha elegido la opción para mostrar columna descuento, con esta opción se puede ocultar o mostrar esta columna. Aparcar ticket: Deja pendiente de cobro el ticket actual. Esta opción es útil cuando se está atendiendo a varios clientes a la vez, se tiene en la pantalla un ticket a medio hacer y se quiere realizar el ticket de otro cliente. Al aparcar el ticket aparece en la parte superior un cuadro en rojo parpadeando con la palabra "Aparcado" y muestra el número del próximo ticket a realizar. Para recuperar el ticket aparcado se debe ir a la opción tickets aparcados. En el ticket aparece un sello indicando el estado aparcado. Se puede recuperar desde el botón "TPV", con la opción "No aparcar ticket". Tickets aparcados: Muestra el listado de tickets aparcados de un operario. Para ver un ticket hay que marcarlo y pulsar el botón "Ir a ". Se debe tener en cuenta que mientras haya tickets aparcados no se puede realizar el arqueo de caja. Ver entregas a cuenta: (Ctrl+Shift+V) Visualiza las entregas a cuenta del ticket actual. Aparecen los datos del ticket, los datos de la entrega y la forma de pago de la entrega seleccionada. 24

25 Imprimir ticket: Ver botón opciones, imprimir factura / albarán. Convertir a albarán Reservado: Mediante esta opción se puede convertir el ticket en albarán y marcarlo como reservado. Para deshacer la reserva hay que marcar la opción de TPV "Anular reserva". Los artículos quedan reservados. Hay que tener en cuenta, que si existen tickets reservados no se puede hacer el arqueo de caja. Reservar: Funciona igual que la opción anterior pero sin generar albarán, manteniendo el ticket. Reserva de artículos: Permite obtener el listado de artículos reservados, ordenados por albarán (o ticket) o por artículo. Créditos al contado: Muestra el listado de tickets y / o albaranes a crédito. Se puede filtrar por fecha, caja y operario. 25

26 Pedidos de venta: Muestra el listado de pedidos de venta. Se puede filtrar por fecha, cliente y serie. Vales pendientes: Muestra el listado de vales pendientes. Se puede filtrar por fecha y serie. Generar vale: Opción disponible cuando se realiza un ticket en negativo. Permite imprimir el vale correspondiente al ticket actual. Conversión de tickets en facturas: Permite traspasar tickets a facturas de venta. Aparece el listado de tickets pendientes de facturar. Se crea una factura de cada ticket seleccionado. Si se desea cambiar el cliente de algún ticket basta con marcarlo, buscar el nuevo (F4) y seleccionarlo. Una vez marcado "Traspasar tickets a facturas" aparecerá el número de albarán y factura generados para ese ticket. 26

27 Traspaso a albarán o a factura Para traspasar un ticket a albarán hay que seleccionar el ticket y en el campo desplegable del tipo de documento seleccionar la opción "Albarán". Una vez realizado el traspaso, en el ticket aparece una nota indicando que ha sido traspasado a albarán. Para traspasar un ticket a factura se siguen los mismos pasos que para traspasar a albarán y después se debe facturar pulsando el botón "Imprimir" marcando la opción de facturar. IMPORTANTE: Este traspaso no se puede deshacer. Si se borra el albarán, el ticket continúa con la nota de traspaso a albarán. 27

28 4.2. Terminal punto de venta táctil El Terminal Punto de Venta Táctil se ha diseñado para realizar la venta desde una pantalla táctil. El funcionamiento es similar al del Terminal Punto de Venta. En la pantalla principal se distinguen dos partes: la de la izquierda corresponde al ticket y la derecha sirve para seleccionar los artículos Artículos Los artículos se pueden seleccionar por familia y marca desde las correspondientes pestañas. Una vez seleccionada la familia o la marca se pulsa la tecla "T" para actualizar el listado de artículos de la parte inferior. Para capturar un artículo hay que pulsar doble click sobre el mismo. En la pestaña "Artículos definibles" se muestran las características definidas de los artículos. De esta forma se pueden encontrar artículos de oferta, en catálogo, de novedades, etc. más fácilmente. Al marcar la característica y la tecla "T" se obtiene el listado de los artículos que tienen esa característica. 28

29 Desde la pestaña "Tickets aparcados" se pueden ver todos los tickets aparcados. Para capturar uno hay que seleccionarlo y pulsar el botón "SEL". Automáticamente aparece en la parte izquierda de la pantalla Tickets En la parte superior aparecen los datos introducidos en la configuración del TPV. Si se desea, antes de entrar algún artículo se pueden cambiar estos datos. El número de ticket se obtiene automáticamente. Una vez añadido algún artículo, aparece en la parte de detalle del ticket con una unidad y el precio de su ficha. Los botones de los que se dispone son: Elimina el artículo seleccionado del ticket. Ir al artículo anterior, al situado encima del seleccionado. Ir al artículo siguiente, al situado debajo del seleccionado. Marcando un número con el teclado numérico y después el botón "Cant." se cambia la cantidad (unidades) del artículo seleccionado por el número marcado. Marcando un número con el teclado numérico y el botón "Precio" se cambia el precio del artículo seleccionado. Sirve para aparcar el ticket. Si no se marca no se imprime el ticket al realizar el cobro. Imprime el ticket. Cobro: Realiza el cobro del ticket. Aparece la pantalla de cobro con el mismo funcionamiento que la del TPV. Código de barras. Permite introducir los artículos por el código de barras, mediante el lector activando el campo. Albarán: Con este botón se muestra el ticket en la pantalla de TPV. Se puede utilizar, por ejemplo para traspasar el ticket a albarán de venta o a factura. Papelera: Desde este botón se puede eliminar el ticket actual. E botón "Dto" inserta una línea de descuento por porcentaje sobre el total del ticket. Por ejemplo, en la imagen se ha insertado una línea de descuento introduciendo 10. Se crea la línea descuento 10 % con la cantidad y el total en negativo. 29

30 4.3. Gestión de vales Desde la Gestión de vales se pueden consultar, insertar, modificar o borrar vales Gestión de entregas de tickets La Gestión de entregas de tickets permite realizar el cobro de varios tickets del mismo cliente. Al seleccionar un cliente (de contado) aparece el importe pendiente de cobro. Se pueden elegir los datos del cobro: operario, fecha y forma de cobro. Al entrar el importe entregado y pulsar "Intro" aparecen todos los tickets pendientes del cliente, se marcan automáticamente los tickets pagados por orden cronológico. Es decir, el 30

31 importe entregado cubre la deuda del cliente a partir del primer ticket y hasta que alcance la entrega. En el ejemplo, el cliente debe 206,48. Entrega 150, por lo que llega a pagar la totalidad del primer ticket (importe reflejado en el campo "Total tickets pendientes"), sobrando 13,12 que se considera como entrega para el segundo ticket. Si el cliente hubiera entregado 180, se habría pagado el primero y el segundo tickets quedando una entrega de 8,32 para el tercero. En ese caso, el "total tickets pendientes" sería de 171, Arqueo de caja Hay que recordar que no se puede realizar el arqueo si existen tickets aparcados o reservados. En la cabecera de la pantalla del arqueo se puede indicar si se realiza en modo de consulta o definitivo. Cuando se marca definitivo y se realiza el cálculo, se asigna un número al arqueo y se graba. Existen varios campos modificables por el usuario para calcular el arqueo: Reposición en caja (Opcional): Es el importe que se deja en caja como reposición inicial del día siguiente. Al entrar en el TPV después de realizar el arqueo, se propone este importe como reposición inicial. Imp. Retirado: Importe efectivo de caja menos la cantidad separada para la reposición de caja del día siguiente. Es decir, es el importe real que se retira de la caja. Imp. Tecleado: Importe total obtenido en el recuento manual de la caja. Fecha: En el arqueo se incluyen todos los documentos sin arquear, sin límite de fecha inicial y hasta la fecha indicada en este campo. Caja: Código de la caja de la que se realiza el arqueo. En el detalle del cierre de caja hay varios apartados en los que se detallan diferentes aspectos del arqueo. Marcando cualquiera de las líneas de detalle del arqueo se puede navegar al listado correspondiente. Estos apartados son: Ventas: Contiene el número de tickets incluidos en el arqueo, el número de ticket inicial y el final, el importe de los tickets y el importe correspondiente a los albaranes. Operaciones caja: Muestra todas las operaciones realizadas en la caja de venta: reposiciones, retiros, cobros de tickets, de facturas, vales, cobros y pagos varios, entregas a cuenta, etc. 31

32 Arqueo caja: Se detallan los importes por forma de cobro y el total de los ingresos teniendo en cuenta todas las operaciones, incluidos los vales. Aparece también el importe del campo "Importe tecleado" y la diferencia entre este importe y el que se ha cobrado y / o pagado por caja. Desglose por familias: Aparecen todas las ventas efectuadas agrupadas por familia. En la parte inferior de la pantalla hay varios botones: Listado créditos: Muestra el listado de todos los tickets a crédito del arqueo. Listado líneas abonos: Muestra todos los tickets en cuyas líneas hay algún abono. IVA tickets: Desglosa los tipos de IVA de los tickets del arqueo. Imprimir: Permite imprimir tanto la consulta como el arqueo definitivo en formato ticket o normal. El funcionamiento del arqueo es el siguiente: 1. Arqueo de la caja actual del día actual. 2. Marcar la opción "Consulta". 3. Se dejan 50 euros en la caja para el día siguiente. El importe en efectivo que hay en la caja es de 1.234,25 : En el campo "Reposición en caja" hay que escribir 50; en el campo "Imp. Retirado" , el campo "Imp. Retirado" se calcula automáticamente. 4. Escribir la fecha actual y el código de la caja actual. 5. Pulsar el botón "Calcular". En la pantalla aparecen los datos del arqueo, número de tickets, cobros, pagos, vales, etc. 6. Hay que revisar estos datos para comprobar que todos son correctos. Si existe algún error se corregirá desde donde corresponda. 7. Cuando está todo correcto se marca la opción "Definitivo" y se vuelve a realizar el cálculo. 32

33 4.6. Consulta de arqueos Desde la Consulta de arqueos se puede consultar cualquier arqueo definitivo. Se debe indicar la caja a consultar, marcar el arqueo y pulsar el botón "Ir a ". Al ver el arqueo seleccionado aparece una ventana similar a la del arqueo. Si se ha entrado como usuario Supervisor aparece el botón "Desarquear" que permite deshacer el arqueo Consolidación de arqueos La Consolidación de arqueos muestra la suma del importe de los arqueos de las distintas cajas existentes en la aplicación, en las fechas seleccionadas Facturación de tickets La opción Facturación de tickets realiza la facturación de tickets, generando el correspondiente asiento contable en el que se reflejará las ventas realizadas y el cobro de las mismas. No se pueden facturar los tickets que no están cobrados. Si hay tickets con entregas a cuenta se deben convertir a albarán antes de realizar la facturación de tickets. 33

34 Se debe seleccionar la fecha de la factura, la caja o cajas que se incluyen en la facturación, la fecha inicial y final del periodo en el que se encuentran los tickets a facturar y el código de las series de venta. Existen dos formas de hacer la facturación según el botón utilizado: Convertir tickets en facturas: Muestra la pantalla de traspaso de tickets en facturas, descrito en el apartado Ventas, Terminal punto de venta, Botón TPV, conversión de tickets en facturas. Facturar: Realiza una factura con el formato T1, T2, T3, etc. incluyendo todos los tickets que cumplen las condiciones seleccionadas. 34

35 5. Listados 5.1. Vales pendientes El listado de vales pendientes muestra los vales no utilizados que cumplen las acotaciones. Se puede acotar por fecha de emisión o de caducidad y por códigos de serie de venta. Se puede ordenar por fecha de emisión, fecha de caducidad y número de ticket Reservas El listado de reservas muestra la lista de albaranes reservados según la acotación. Se puede filtrar por fecha de albarán, artículo reservado y cliente. Se puede ordenar por artículo o por cliente Créditos El listado de créditos muestra los tickets y / o albaranes que se han dejado a crédito. Se puede acotar por fecha de ticket o de albarán, caja y operario. Muestra los tickets y / o los albaranes, según la opción elegida. El orden puede ser por número de documento o por fecha. 35

36 5.4. Listado de tickets a crédito El listado de tickets a crédito muestra todos los tickets a crédito. Se puede acotar por fecha de creación del ticket y por cliente Líneas de abono El listado de líneas de abono muestra los tickets que tiene alguna línea de abono. Se puede acotar por fecha de ticket, caja y operario. 36

37 5.6. Reposiciones Mostrará un listado de todas las reposiciones de caja que cumplas las características de acotación. La acotación podrá realizarse por fecha, caja de venta y operarios. Se podrá ordenar por operario o caja y mostrarse desglosado o agrupado por el orden elegido Retiros El listado de retiros muestra los retiros de dinero realizados en la caja. La acotación puede realizarse por fecha, caja de venta y operario. Igual que en la reposición, se puede ordenar por operario o caja y mostrar agrupado o desglosado Operaciones de caja El listado de operaciones de caja muestra las operaciones registradas en las cajas. Se puede filtrar por fecha, caja, operario, forma de cobro y tipo de operación. Se permite ordenar por operario, caja o forma de cobro. Tiene la opción para mostrar la información detallada o agrupada por el campo de selección. 37

38 5.9. Estadística de arqueos La estadística de arqueos muestra la suma del importe de los arqueos de las distintas cajas existentes en la aplicación, entre las fechas indicadas. Se puede presentar diaria o mensual. Y se puede imprimir o consultar en forma de gráfica. 38

39 5.10. Ventas Incluye varios listados de ventas Ventas por caja El listado de ventas por caja muestra las ventas realizadas desde las cajas mediante tickets, albaranes y / o facturas, según la opción seleccionada. Se puede acotar por fecha y por caja de venta. El resultado se puede mostrar agrupado, desglosado o desglosado por IVA Ventas diarias por caja El listado ventas diarias por caja muestra las ventas realizadas en las cajas seleccionadas. Se puede acotar por fecha y vendedor. Muestra tickets, albaranes y / o facturas, según la opción seleccionada. El listado puede mostrarse salir desglosado o agrupado. 39

40 Ventas por operario Muestra un listado de ventas por operario. Se podrá acotar por fecha y operario. Mostrará tickets, albaranes y/o facturas según las opciones seleccionadas. Se mostrará desglosado o agrupado por operario. En el listado aparece el operario, la serie del documento, el número de documento, la fecha y el importe Ventas por hora El listado ventas por hora muestra el importe de los documentos realizados desde las cajas en las distintas horas de las fechas seleccionadas, distinguiendo por albaranes, facturas y tickets. También muestra un gráfico de los documentos realizados en cada hora. Se puede acotar por caja y operario. Tiene la opción de incluir o no las ventas realizadas en oficina, desde el módulo de Gestión. Se puede indicar el tiempo de refresco por segundos. 40

41 5.11. Rollo de tickets El listado de rollo de tickets muestra todos los tickets del ejercicio actual, sin diferenciar por caja. Se puede acotar por fecha, serie de ventas y número de ticket. El resultado puede aparecer en formato ticket o en formato resumen, e imprimir en papel normal o papel ticket. 41

42 6. Anexo 6.1. Funcionamiento de las cuentas contables de TPV Dónde aparecen cuentas contables predefinidas en Eurowin TPV? En el mantenimiento de las formas de cobro. En el mantenimiento de las cajas, botón Cuentas En qué momento se contabilizan los movimientos de Eurowin TPV? Cobros / Pagos / Retiradas / Reposiciones: En el mismo instante que se realizan. Entregas a cuenta: En el mismo instante que se realizan. Facturas de venta: En el mismo instante que se emite la factura. Tickets de venta: En el momento de la "Facturación de tickets". Cobros de tickets de TPV: En el momento de la "Facturación de tickets". Cobros de facturas: En el mismo instante que se realizan, al capturarlas de las previsiones pendientes (igual que Eurowin estándar) Cómo se utilizan las cuentas de Eurowin TPV? NOTA: Las cuentas que planteamos en los ejemplos siguientes están propuestas como un ejemplo. Cada empresa debe decidir las cuentas que va a utilizar. Lo importante es conocer el funcionamiento de estas cuentas. 42

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