Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios
|
|
- Antonio Carrizo Soto
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Manual Delsscom-Control Negocios Control Negocios
2 Acceso a Delsscom Liberar licencia Por donde empezar Alta de productos captura directa al sistema. Alta de productos con el Formato de Excel Procedimiento para subir el Catalogo de productos de Excel al Sistema Configurar ticket Configurar modulo de facturación Configuración en red Configurar impresoras Compras Cuentas por pagar, Notas de Crédito p/compras y Anticipos a Proveedores. Ventas Mostrador y/o Clientes constantes. Ventas Touch Consulta de Folios Abono a Notas de Ventas Facturación electrónica CFDI Reporte de caja Reporte de ventas Reporte de inventarios Catalogo de Empleados y Permisos de Usuarios
3 Acceso a Delsscom Para ingresar a Delsscom hágalo con empresa 1 al 4 y contraseña 1, La contraseña la podrá cambiar en el modulo de perfiles de usuario. *El sistema le permite manejar 4 bases de datos o 4 empresas.
4 Liberar licencia Para liberar la licencia debe comunicarse a los teléfonos de Soporte Delsscom y proporcionar los siguientes datos: Numero de serie (Viene adentro del estuche en una etiqueta) Nombre Nombre comercial del negocio Domicilio Tel Numero de pc *lo encontrara en la pantalla siguiente después del acceso a Delsscom
5 Por donde empezar Bienvenido a Delsscom-Control Negocios Para una implementación rápida de esta herramienta de control y administración es importante trabajar con el temario en el siguiente orden: 1. Alta de productos, (Hay 2 modos de hacerlo): a) Capturando los datos de los productos directo al programa. b) Capturando los datos de los productos, Utilizando el formato en Excel (Se utiliza para el Inventario Inicial, Predeterminado para ello) c) Subir la información al Sistema Control Negocios. 2. Configurar ticket 3. Configurar modulo de facturación 4. Configuración en red (Si es el caso) 5. Configurar impresoras 6. Configurar perfiles de usuario 7. Ventas a clientes 8. Ventas a mostrador 9. Facturación electrónica CFDI
6 Alta de Productos, Bebidas, Ingredientes y Otros (Captura directa) Ingrese al catalogo de productos: *Este catalogo esta diseñado para avanzar estratégicamente en la captura presionando la tecla ENTER. PARA BORRAR LOS REGISTROS HAY QUE SELECCIONAR Y PRESIONAR LA TECLA DE ELIMINAR PARA GRABAR LOS REGISTROS HAY QUE SELECCIONAR Y PRESIONAR LA TECLA DE GUARDAR El código corto deberá ser de 4 dígitos La descripción corta aparecerá en Ticket, factura y reportes. El precio de compra lo da el modulo de costeo en la versión Control Negocios, sin embargo también se puede meter manual. La persiana DEPARTAMENTO contiene ABARROTES, BEBIDAS y OTROS. Los registros dados de alta en estos departamentos estarán disponibles para la ventas, también hay un departamento de MATERIA PRIMA, esto se diferencia como ingredientes que puede llevar un producto también llamados kit (si así se requiera) y no estarán disponibles para venta por obvias razones.
7 Alta de Productos, Bebidas, Materia prima y Otros en Formato de Excel. Ingrese al Formato de Excel que se encuentra en la carpeta de Herramientas de Implementación del Sistema en el escritorio de windows y llame a la Hoja de Excel llamada DelsscomImportarProductos. *Este formato en Excel viene junto con el Sistema CONTROL NEGOCIOS esta diseñado para avanzar estratégicamente en la captura presionando la tecla TAB.. EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS SE ENCUENTRA LA CARPETA DONDE ESTA EL FORMATO REQUERIDO ABRIRLA. APARECEN VARIOS DOCUMENTOS, LLAMAR A DelsscomImportarProduc tos Y DARLE DOBLE CLIC PARA LLAMAR EL FORMATO
8 Como capturar los datos del registro del catalogo de Productos, Bebidas, Ingredientes y Otros en Excel. Ingrese al Formato de catalogo de productos: *Este formato en Excel viene junto con el Sistema CONTROL NEGOCIOS esta diseñado para avanzar estratégicamente en la captura presionando la tecla TAB. y llevando un orden que el Formato pide en la captura de cada dato del registro ya que para CONTROL NEGOCIOS es un requisito, que si esto no se hiciera en este orden, CONTROL NEGOCIOS no podria subir los datos a su Sistema.. EN LOS ENCABEZADOS SE INDICA EL TPO DE DATOS QUE SE REQUERE CAPTURAR POR CADA COLUMNA Y SE DEBE RESPETAR EL ORDEN DEL FORMATO. YA QUE SE ALLA CAPTURADO Y REVISADO LOS REGSTROS DEL INVENTARO INCIAL SE GRABARA Y SE SUBIIRA A CONTROL NEGOCIOS. Se debe de respetar el orden de cada dato en su columna correspondiente. Las columnas en color, son datos que se deben de capturar forzosamente, los que están de color blanco son opcionales de captura. Cada registro completo es una línea, con todas sus columnas correspondientes. No se debe omitir ningún registro y/o línea del formato deben estar en forma consecutiva, todos los registros del catalogo correspondiente ( Ya que si se omitiera algún registro y/o línea, al subir la información se detendrá en donde este esa omisión). Y por último antes de subir la información al Sistema Control Negocios, se debe hacer una revisión minuciosa de los datos que se capturaron, para no tener ningún contratiempo al subirlos.
9 Procedimiento para subir los registros del catalogo de Productos, Bebidas, Ingredientes y Otros de Excel a Control Negocios. Ingrese al catalogo de productos: * Se debe considerar lo siguiente: Al estar en la ventana del Catalogo de productos, seleccionar la ceja productos, para encontrar el botón de Importación de datos de Excel al Sistema, al presionarlo nos aparecerá una ventana solicitando a donde se encuentra el archivo correspondiente que se subirá al Sistema. SE DEBER ESTAR EN LA CEJA (PRODUCTOS), PARA ESTAR EN LA VENTANA CORRECTA Y PODER ENCONTRAR EL BOTON IMPORTAR A EXCEL. AL PRESIONAR EL BOTON DE IMPORTAR NOS PEDIRA A DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO (RUTA) GRABADO, EL CUAL AL INDICARLO COMENSARA LA ACCIÓN O VISUALIZACIÓN DE QUE LOS DATOS SE ESTAN SUBIENDO AL SISTEMA. Al abrir la ventana del Catalogo de Productos, seleccionar la ceja Productos. En esta ventana y/o ceja, aparece el botón Importar de Excel al Sistema. Al presionar el botón Importar, nos aparecerá otra ventana solicitando donde o que ruta esta el archivo a importar, se debe señalar el archivo y se dará en el botón ACEPTAR. Comenzara a subir los registros al Sistema, para darnos cuenta que se están subiendo bien los registros al Sistema, aparecen en el recuadro blanco el nivel de llenado al Sistema y marcara a un costado el número de registros que van subiendo, Si hubiese algún error en forma inmediata se detendrá en el registro donde se marca el error.
10 Configurar ticket 1. Abrimos CONFIGURAR FORMATOS en el Submenú (ceja) CONFIGURACIONES. 2. Llenamos los datos de CABEZA 3. El pie de nota 1 es para envíos a domicilio 4. El pie de nota 2 para venta en mostrador *Dependiendo del modelo de impresora podemos cambiar el tamaño del tipo de letra para el Ticket. El sistema permite emitir Notas de Venta tamaño media carta, por default imprime en ticket y se puede indicar cuantas copias se requieren. SE DEBE ESTAR EN LA CEJA (CONFIGURAR FORMATOS), PARA LLENAR CON LOS DATOS CORRESPONDIENTE LA CABEZA Y PIES DE PAGINA Y OTRAS OPCIONES.
11 Configurar modulo de facturación 1.- Se dan de alta los datos fiscales del emisor 2.- Se asignan los datos de expedición 3.- Se da de alta el CFDI 1.- Se asigna la contraseña del certificado 2.- Se da de alta el Sello del Certificado Digital 2.- Y se asigna la llave privada * Llenar los datos adicionales PROCEDER INDICACIO NES DEL PUNTO 1). PROCEDER INDICACIO NES DEL PUNTO 1). PROCEDER INDICACIO NES DEL PUNTO 2).
12 Configuración en red 1.-Abrimos pantalla de inicio de sesión. 3.- Aparecen estas ventanas, con opciones que se deberán de elegir en SI, ó NO y Aceptar. 2.-Damos clic en este botón. 4.- Escribimos la ruta del servidor y damos clic en Guardar
13 Configurar impresoras Configurar impresora para ticket de Venta 1. Se configura la impresora como predeterminada con el Driver del fabricante y se establece como predeterminada Configurar impresoras para imprimir Comandas 1. Se configuran la impresoras con los Drivers de los fabricantes. 2.- Este dato se asigno a cada producto en el catalogo de Productos 2.- Se establece que es la impresora predeterminada y se guarda. 3.- Estas son las impresoras que se encuentran en la red disponibles, después de asignar la impresora a cada grupo de impresión hay que guardar. 3.- Se asigna logotipo para Ticket Una ves configuradas las impresoras se podrán imprimir los tickets de venta en una o varios puntos de venta.
14 Compras * Esta pantalla esta diseñada para ser recorrida en el proceso de captura de datos al presionar la tecla ENTER. Con F4 se abre la persiana para seleccionar el producto y con ENTER se avanza. Para quitar del cuerpo o modificar el registro se da doble clic. 1.- Seleccionar el Proveedor. (Hay que darlo de alta primero en el catalogo de proveedores) 2.- Asignar numero de Remisión o Factura 3.- Seleccionar la fecha de Compra 4.- Seleccionar los productos e ingresarlos al cuerpo de la compra. 5.- Asignar el monto de pago y guardar el registro. Puede pagar en diferentes formas o bien puedes dejar sin pagar y afectar a Cuentas x Pagar.
15 Notas de Crédito, Cuentas x pagar, Anticipos a Proveedores 1.- Entramos a Cuentas x Pagar 2.- Seleccionamos al Proveedor 3.- Se selección la Remisión y/o Factura 5.- En las Notas de Crédito, se busca al Proveedor. 6.- Dar la factura que se afectara y el No. Consecutivo de la nota para su identificación 7.- Se asigna la clave de usuario y/o contraseña de la persona autorizada 8.- Se guarda el registro 4.- Damos clic en Abonar Fecha de anticipo, El tipo de pago que se dio y de cuanto ($), que nos dará el Importe Total, y por último se deberá presionar el botón de guardar. En el reporte de Cuentas por Pagar podremos ver, diferentes opciones de consulta. (Se exportan a Excel) En la Razón Social se dará el nombre de la persona Registrada que se encuentra como Persona Física en Hacienda y en el Nombre Comercial el nombre con el se conoce dicho negocio y su RFC, por lo contrario, si es Registro de Sociedad Anónima, Se pondrá El nombre de la Empresa Completo y en Nombre Comercial se podrá dar las siglas, de la Empresa. Se dará en forma breve la descripción del por que se dio el Anticipo y si se dio cheque de qué banco, cta., etc. Se guarda el registro
16 Ventas mostrador y/o Clientes constantes 2.- Es importante señalar que para proseguir capturando los datos correspondientes es necesario poner la clave del vendedor y/o el No Oprimiendo el botón VENTAS, Se pueden abrir hasta 3 ventanas de Ventas, (Mostrador ó Clientes). 3.- Con F4 abrimos la persiana y escribimos las primeras letras del producto, seleccionamos con las flechas y con Enter. La tecla de Enter nos lleva de la mano en el recorrido de la pantalla 5.- Podemos capturar los datos del cliente si es para clientes constantes o bien no capturarlos si es venta de mostrador. *Cuando se capturan los datos estos se guardan al guardar la venta. 4.- Si después de capturar los productos requerimos meter un comentario presionamos F2 en la persiana de descripción y escribimos en el recuadro morado el comentario, este se imprimirá en las comandas y en la nota de venta 6.- Si la venta es de Mostrador podemos liquidar la cuenta asignando los montos de las diferentes formas de pago y algún descuento pueden ser Efectivo o Tarjeta 7.- Para guardar o cerrar la operación damos Clic en el Botón Nota de Venta y se imprime una Nota de Venta
17 Consulta de Folios 1.- Abrimos Consulta de Folios 2.- Seleccionamos la opción de Notas de Ventas 3.- En esta pantalla podemos consultar y Cancelar el registro de los diferentes movimientos que se hacen en la pantalla de Ventas Mostrador o Ventas Domicilio. Hay que seleccionar la opción deseada. 6.- Aparecen lista del y/o los producto(s) propios de la Nota de venta que se consulta. 5.- Consultamos el monto recibido y la forma de pago 4.- Seleccionamos el Folio y nos mostrara el detalle y también se podrá en el botón imprimir copia presionándolo obtener impresión de la nota de ventas seleccionada.
18 Ventas en pantalla Touch 1.- Entras por Ventas Touch 2.- Digitamos la Clave del Vendedor 3.- Capturamos los Productos dando Clic en los botones correspondientes 4.- Indicamos la Cantidad y damos Aceptar. Para capturar mas Productos repetimos el paso 3 y Damos Clic en Pagar 6.- Aparece la siguiente ventana e Indicamos la cantidad y tipo de pago y damos Clic en Intro 7.- Se podrá incluir hasta 100 imágenes en pantalla de los productos manejados. Al cerrar la venta se imprime el Ticket de Venta correspondiente.
19 Abono a Notas de Ventas 1.- Abrimos Abonar a Nota de Venta 2.- Seleccionamos al Cliente y/o a ninguno si no lo hay en la Nota de Ventas 5.- Se dará la el monto ($), a Abonar y la opción de tipo de forma en que se realiza el Abono. 3.- Se dará los No(s) de el o las Notas de ventas requerida al capturarlas se mostrara el Total a cobrar. 4.- Se dará la fecha del Abono correspondiente 7. Por último se 6.- Aparecen grabara lista el registro del y/o de este los abono. producto(s) propios de la Nota de venta que se consulta. 5.- Consultamos el monto recibido y la forma de pago 6.- En caso de que el Abono se haga por medio de un cheque y/o Tarjeta, se deberá de seleccionar esta opción y dar los datos requeridos
20 Facturación electrónica CFDI 2.- Seleccionamos al Cliente y damos Enter. Hay que dar de alta previamente a los Clientes en el Catalogo de Clientes Constantes en el Submenú de Catálogos del menú principal. *En este catalogo hay que establecer el mail al cual se enviara la factura al cliente. 3.- Digitamos el o los folios de las notas de venta y presionamos Enter El sistema cancela las facturas seleccionando el folio en el campo Num de Doc. Posteriormente hay que dar clic en cancelar* Hay que dejar pasar 72 horas para que se refleje en el SAT, sin embargo puede cancelar de inmediato para volverla a hacer solo recuerde re cancelar 4.- En este recuadro podremos establecer las condiciones de pago, método de pago, motivo de descuento y alguna leyenda adicional. 1.- Entramos al modulo de Facturación 5.- Con este botón procesamos la factura (Se envía al PAC, se timbra y regresa de inmediato ya timbrada, el sistema genera la representación impresa en un PDF y un archivo XML. Ambos archivos son enviados vía mail al cliente.
21 Reporte de caja 1.- Después de dar Clic en el icono de Caja hay que digitar la contraseña *Vea Perfiles de Usuario 2.- De digita el saldo inicial 3.- Damos clic aquí para guardar el Saldo inicial Este calendario es para consultar cortes históricos 5.- En corte global por día podrás calcular en automático los movimientos del día. Si requieres ver los movimientos de otras fechas solo hay que seleccionar la fecha en el combo de arriba a la izquierda. 4.- En corte global por Turno damos clic en Reporte y nos mostrara la información de las ventas correspondientes al lapso de tiempo entre el ultimo corte y el momento actual, posteriormente damos clic en Realizar corte, esta acción pondrá en ceros para iniciar un nuevo corte.
22 Reporte de ventas En el reporte de ventas podrás hacer consultas seleccionando rangos de fechas en los calendarios y el tipo de reporte que deseas consultar, da clic en Reporte y listo. Podrás exportar a un archivo de Excel tus reportes
23 Reporte de inventarios En el reporte de Inventarios podrá consultar por ejemplo: Por Departamento de Ingredientes, Grupo de Lácteos, Cárnicos, Abarrotes, Etc. O bien todo el inventario en general como se muestra la ilustración. *Los reportes se exportan a Excel.
24 Catalogo de Empleados y Permisos de Usuarios 1.- Entramos a Perfiles de Usuario e IVA A los empleados hay que darlos de alta previamente en el catalogo de productos que se desprende del menú catálogos. 2.- Seleccionamos al empleado y asignamos su contraseña y los permisos en las pantallas que podrá usar y guardamos
Pasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture.
Pasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture. Con Aspel-FACTURe y el servicio de Aspel-Sellado CFDI podrás generar CFDI s (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de acuerdo a las disposiciones
Más detallesManual Básico de Facturación Electrónica
Manual Básico de Facturación Electrónica 14 VENEGAS & CHÁVEZ CONSULTORES, S.C. http://venegaschavez-consultores.com Contenido Generales... 2 Unidades de Venta... 4 Catálogo de Servicios... 5 Catálogo de
Más detallesManual de Usuario. Terra Factura Electrónica
Manual de Usuario Terra Factura Electrónica Agosto 2014 Contenido Registro y Acceso 2 Configuraciones Globales 4 Catálogo de Clientes 5 Emisión 5 Captura de la Factura 6 Menú Administración. 9 Series y
Más detallesFacturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)
Facturación Electrónica CFDI Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Para continuar con el trámite y que usted pueda empezar a facturar debe accesar
Más detallesÍNDICE: Página. 1. Ingreso al Sistema. 1.1. Ingreso para personal del SAT. 1.2. Ingreso para usuarios. 1.2.2. Recuperación de Contraseña
MANUAL DE USUARIO 1 ÍNDICE: Página 1. Ingreso al Sistema 1.1. Ingreso para personal del SAT 1.2. Ingreso para usuarios 1.2.2. Recuperación de Contraseña 2. Pantalla principal de la aplicación 3. Clientes
Más detallesGuía Rápida Contabilidad
Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,
Más detallesCarta Técnica 3.2.0. D931-593515... 15 D923 581358... 15 Conceptos... 15. D921 581201 y otros... 15 D928... 15 Corte de Caja... 15
Carta Técnica 3.2.0 Versión anterior 3.1.1 (Enero 2012) Liberación 21 noviembre 2012 Disponible como Instalador Con costo para las versiones anteriores a la 3.0.0 Sin costo para la versión 3.0.0 o posteriores
Más detallesFactura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD
Factura Electrónica Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Facturación Electrónica Debe configurar sus datos electrónicos, previamente tramitados en el SAT, contar con Firma Electrónica
Más detallesSISTEMA ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN
SISTEMA ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN Con el archivo adjunto Setup.zip que se encuentra en el correo darle doble clic para que abrir el archivo y poder descomprimir su contenido, dar un clic en Extraer todos
Más detallesFacturación Impresa con Código Bidimensional
Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso
Más detallesDonde las ideas se transforman en soluciones para el mañana. Pagina: 1 de 24
Pagina: 1 de 24 Pantalla de acceso al sistema general de E s Sistemas, Sistema +QFactura: La contraseña que vienen como predeterminada de instalación es el numero 1. Una vez adentro del sistema la opción
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE FACTURACION ELECTRÓNICA
Manual de Usuario CONSULTORES INFORMATICOS EN TI Sistema de Facturación Electrónica por Internet A manera de facilitar la operación de nuestros clientes, en CIATI nos hemos dado a la tarea de desarrollar
Más detallesAspel- 2.0. Índice: Beneficios Requerimientos Técnicos Características Instalación Configuración Funcionamiento
2.0 Índice: Beneficios Requerimientos Técnicos Características Instalación Configuración Funcionamiento 2.0 Aspel-FACTURe 2.0 es un sistema dirigido a personas físicas y morales que no poseen una solución
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesDCISERVICIOS, SA DE CV
DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de
Más detallesFACTURA ELECTRÓNICA WEB
FACTURA ELECTRÓNICA WEB Guía Práctica de Usuario S I A S A d e l N o r t e Página 1 Contenido 1. Como entrar a la página Facturamos.com.mx... 3 2. Manejo de los catálogos en Facturamos Web... 5 3. Configuración
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello
Más detallesManual de Usuario. CFDInova V.19
Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú
Más detallesManual de Usuario Emisor
Manual de Usuario Emisor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema 1. Inicio 2. Clientes 2.1. Clientes y Receptores CFDI 2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente
Más detallesNovedades de la versión 3.1.2 Factura Electrónica en AdminPAQ
Novedades de la versión 3.1.2 Factura Electrónica en AdminPAQ Beneficio A partir de esta versión AdminPAQ cuenta con la posibilidad de emitir Facturas Electrónicas y otros documentos de acuerdo a los estándares
Más detallesInstructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Más detallesSIFEC Facturación Electrónica 2010
Facturación Electrónica 2010 SIFEC Facturación Electrónica 2010 Guía de Inicio Una vez que ha instalado SIFEC Facturación Electrónica 2010 e iniciado una sesión de trabajo en el mismo, siga estos pasos
Más detallesManual de Usuario. Factura Electrónica Bancomer
Manual de Usuario Factura Electrónica Bancomer Junio 2011 Contenido Configuraciones 2 Certificados de Sello Digital 2 Emisión 3 Clientes 3 Captura 4 Menú Administración. 7 Series y Folios. 7 Clientes.
Más detallesFicha Técnica del Servicio Mi-Nomina.NET NOMBRE DE LA EMPRESA. Administrador de la Plataforma Mi Nomina.Net
Ficha Técnica del Servicio Mi-Nomina.NET NOMBRE DE LA EMPRESA Sitio de Autentificación: Usuario: 000000 Contraseña: a000000 Empresa Nombre: Domicilio: Colonia: Ciudad: C.P.: Tel: Nombre: Correo Emisor:
Más detalles1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2. 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4. 3. Archivo 6
INDICE 1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4 3. Archivo 6 3.1 Empresa 6 3.2 Sucursales 8 3.3 Cambio de Usuario 9 4. Facturación 10
Más detallesManual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2
Manual de la aplicación WEB Versión: 1.0.2 Fecha: 17/11/2015 Índice de contenido Registrar a contribuyente...3 Ingreso a la aplicación web...4 Ajustes del sistema...4 Datos del contribuyente...6 Certificados...7
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello
Más detallesMANUAL PARA LA ELABORACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDfácil) BIENVENIDOS A CFDfácil
MANUAL PARA LA ELABORACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDfácil) BIENVENIDOS A CFDfácil 1 INDICE PAGINA INSTALACION 4 DATOS DEL EMISOR 5 DATOS FISCALES 8 SERIES Y FOLIOS 9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
Más detallesFacturación Electrónica.
Facturación Electrónica. Existen 2 formas de elaborar una factura, por medio de la caja que de forma inmediata elabora e imprime la factura en la misma impresora de la cuenta y envía al cliente el archivo
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesINSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO REGISTRARSE?
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA FACTURA ELECTRÓNICA Caso 1: Registrarse Caso 2: Hacer Factura Electrónica Caso 3: Ver mis Facturas Caso 4: Herramienta para calcular RFC COMO REGISTRARSE? Para realizar una
Más detallesComprobante Fiscal Digital via Internet. Tu solución en documentos electrónicos
M A N U A L D E U S U A R I O Comprobante Fiscal Digital via Internet Tu solución en documentos electrónicos C F D I W E B 1. ACCESO A LA APLICACIÓN 2. CONFIGURACIÓN 3. CATÁLOGOS 4. DOCUMENTOS 1 GENERAL
Más detallesCOMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN LÍNEA
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN LÍNEA 1.- En la página: cfdi.edimex.com.mx 2.- Ingresar con Usuario y contraseña proporcionados por su Ejecutivo Edimex Factura. 3.- una vez, ya ingresado, en la pantalla
Más detallesManual Consulta de Saldos
Manual Consulta de Saldos Índice Consulta de Saldos y Movimientos 1. Introducción... 2. Información de cuentas... 2.1 Consulta de saldos... 2.2 Consulta de movimientos del día... 2.3 Movimientos históricos...
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-SAE 5.0, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio
Más detallesManual de usuario. Facturación Electrónica por Internet CFD-I. EdifactMx Free EMISION GRATUITA. Versión 3.0
Manual de usuario Facturación Electrónica por Internet CFD-I Versión 3.0 EdifactMx Free EMISION GRATUITA 0 INDICE MANUAL EDIFACTMX FREE CARATULA PRINCIPAL---------------------------------------------------------------
Más detallesManual de Usuario FiscalCloud
Ir a Inicio Manual de Usuario FiscalCloud A) Registro en Línea B) Registro de datos Fiscales y de Contacto C) Cargar mi Fiel y mi Certificado D) Administración de Clientes E) Administración de Productos
Más detallesSuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas.
SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas. Proceso de Ventas y atención a los Clientes. Índice. 1.0 Dar de alta Serie y Folios para Emitir Comprobantes. 1.1 Serie y Folios para Cotización. 1.2 Serie y Folios
Más detallesManual de Usuario Receptor
Manual de Usuario Receptor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema 1. Inicio 2. Clientes 2.1. Receptores CFD 2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente 2.1.2.
Más detallesKiosko CFDI. Kiosko CFDI. Manual de Usuario. Proveedores Autorizados de Certificación de CFDI
Kiosko CFDI Kiosko CFDI Manual de Usuario Proveedores Autorizados de Certificación de CFDI Kiosko CFDI es un servicio de auto facturación de CFDI o facturación electrónica por medio de Tickets el cual
Más detallesEmite CFDI con Aspel-FACTURe Móvil
Emite CFDI con Aspel-FACTURe Móvil Aspel-FACTURe Móvil genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través de una aplicación Web. Para generar comprobantes, se deben realizar lo siguiente:
Más detallesManual para navegar en portal HDI Seguros
Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir
Más detallesManual de Bitácora Electrónica de Rastreo de Residuos
Manual de Bitácora Electrónica de Rastreo de Residuos Para ingresar al sistema se deberá abrir el explorador web, enseguida se deberá ingresar en la barra de direcciones del explorador la dirección localhost/manifiesto,
Más detallesFactuDesk 2012. Manual de usuario. www.factudesk.com
FactuDesk 2012 Manual de usuario www.factudesk.com Contenido Requisitos previos... 4 Requisitos para generación de comprobantes de tipo CFD... 4 Requisitos para generación de comprobantes de tipo CFDI...
Más detallesKepler 8.0 USO DEL ERP
Kepler 8.0 USO DEL ERP CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Inicio del sistema... 3 3. Pantalla inicial... 4 4. Barra de menús... 5 a) Menú archivo... 5 b) Menú edición... 6 c) Menú Ver... 6 5. Ayuda... 8
Más detallesManual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A.
1 ERP Vescal Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. Iconos Generales: Salir Enviar a Excel Buscar Guardar o Actualizar Eliminar Eliminar un Registro Limpiar Pantalla Seleccionar
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 en renta (Todo Incluido).
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 en renta (Todo Incluido). Para generar Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Aspel-CAJA 3.5 contratado en renta con la modalidad de Todo Incluido, realiza
Más detallesMANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA
2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...
Más detallesIngresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña
Ingresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña A continuación se desplegará la pantalla principal del sistema. 1 Recuperación de Contraseña
Más detallesVersión 2014 TIMBRADO DE LA NOMINA
Versión 2014 TIMBRADO DE LA NOMINA 1 TIMBRADO DE LA NOMINA CONFIGURAR SERVIDOR DE SALIDA PARA ENVÍOS DE CFDIS... 3 Usar cuenta propia... 3 Usar cuenta alternativa de SOFTWARE FACIL... 4 CONTROL DE LA FIEL...
Más detallesManual Factura 123 1
Manual Factura 123 1 Índice 1 Configuración de la cuenta 1.1 Dar de alta los datos de mi empresa 1.2 Dar de alta sus certificados de sellos digitales (CSDs) 1.3 Dar de alta una serie de Facturas 2 Facturación
Más detallesCOMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA
COMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA Opción para ingresar en el modulo generador de Facturas. Presionar con un clic en la opción de Facturación, posterior mente se expandirá la opción apareciendo el
Más detallesNuevas Características y funciones: Aspel-CAJA 3.0 Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios
Nuevas Características y funciones: Aspel-CAJA 3.0 Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios Aspel-CAJA 3.0 controla y administra las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno
Más detallesManual Portal Proveedores (Proveedores)
Manual Portal Proveedores (Proveedores) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 17 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación
Más detallesAccess Control. Manual de Usuario
Access Control Manual de Usuario Contenido Login... 3 Pantalla Principal... 3 Registro de Acceso... 4 Catálogos... 5 Empleados... 5 Departamentos... 8 Puestos... 9 Perfiles... 9 Usuarios... 11 Horarios...
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI s con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio de Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de
Más detalles2011 Derechos reservados-grupo rfácil Empresarial S.A. de C.V.
2011 Derechos reservados-grupo rfácil Empresarial S.A. de C.V. La reproducción de los materiales de este manual y su uso, independientemente de la forma y de la versión de que se trate, requiere de autorización
Más detallesSISTEMA DE LOTERIAS EN LINEA. www.lotonline.com.ve MANUAL DE USUARIO DEL PUNTO DE VENTA
SISTEMA DE LOTERIAS EN LINEA www.lotonline.com.ve MANUAL DE USUARIO DEL PUNTO DE VENTA 2005 Sistema de Loterías en Línea LOTONLINE. Todos los Derechos Reservados. SISTEMA DE LOTERIAS EN LINEA Presentamos
Más detallesMANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
MANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 2 INDICE: Emisión de catálogo de cuentas...página 3 Emisión de balanzas de comprobación...página 3 Emisión de pólizas de periodo..página 15 Emisión de auxiliares de folios
Más detallesFDR Electrónicos. Su mejor opción en tecnología y servicios computacionales. Manual de uso para programa de facturación electrónica
Manual de uso para programa de facturación electrónica El programa de facturación FactureYa que acaba de adquirir a través de FDR Electrónicos es intuitivo y fácil de utilizar. En el presente manual se
Más detallesCómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6
Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Aspel-SAE 4.6 está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C del
Más detallesEmite CFDI con la app de Aspel-FACTURe móvil en dispositivos con ios y Android
Emite CFDI con la app de Aspel-FACTURe móvil en dispositivos con ios y Android Aspel-FACTURe Móvil genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través de una aplicación Web. Para generar
Más detallesConfiguración +QFactura
Configuración +QFactura Pagina: 1 de 21 Primer paso después de la instalación es configurar la empresa, el modulo se encuentra en Configuración > Empresa (No se olvide dar clic en modificar, una vez ingresado
Más detallesEmpresas Cómo consultar su factura digital?
Empresas Cómo consultar su factura digital? Es muy fácil Ingrese en www.movistar.co, sección Empresas e ingrese en Mi Movistar Escriba su NIT y contraseña para ingresar. Si aún no tiene clave, llame gratis
Más detallesINSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA FACTURA ELECTRÓNICA
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA FACTURA ELECTRÓNICA Caso 1: Registrarse Caso 2: Hacer Factura Electrónica Caso 3: Ver mis Facturas Caso 4: Herramienta para calcular RFC COMO REGISTRARSE? Para realizar una
Más detallesFacturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk
Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk Última actualización: Enero 2011 Contenido Configuración CFDI Y CBB... 2 Selección del tipo de comprobante a generar... 2 Configuración de CFDI... 3
Más detallesOBJETIVO DEL MANUAL... 3 Alta de Usuario... 5
30/05/2012 PASO A PASO OBJETIVO DEL MANUAL... 3 Alta de Usuario... 5 Paso 1 - Pagina Web... 5 Paso 2 - Alta de Usuario... 6 Paso 3 - Ingreso de Usuario... 7 Paso 4 - Cambio de Contraseña... 8 Paso 5 -
Más detallesManual de Usuario SITRES Ventanilla Única
2011 Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única Propósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.- Ingresando al sistema --------------------------------------------------------------------------------
Más detallesManual de usuario Contabilidad Electrónica
Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable
Más detallesLo Nuevo de sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz. Facturación xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Electrónica 2012 qwertyuiopasdfghjkrtyuiopasdfghjklzx
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Lo Nuevo de sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
Más detallesCómo Facturar Electrónicamente con Aspel-CAJA 3.0
Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-CAJA 3.0 Aspel-CAJA 3.0, está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C
Más detallesBeneficios: HOJA: 1 DE 93
SISFACEL es un Sistema de Facturación Electrónica, que fortalece la tecnología de su empresa, eleva la calidad de los procesos administrativos y lo ayuda a cumplir con los requerimientos sobre la emisión
Más detallesContenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice.
Contenido Introducción... 3 Acceder al portal... 4 Configuración General... 6 Alta de Sucursales... 6 Modificar Sucursales... 8 Desactivar Sucursales... 9 Activar Sucursales... 10 Cargar archivo de Certificados...
Más detallesSIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I
SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los
Más detallesManual para solicitar folios de comprobantes digitales MANUAL PARA SOLICITAR FOLIOS DE COMPROBANTES DIGITALES
MANUAL PARA SOLICITAR FOLIOS DE COMPROBANTES DIGITALES Manual para solicitar folios de comprobantes digitales. 1. Introducción 1.1 Objetivo. El objetivo de este documento es mostrar los pasos necesarios
Más detallesManual de Usuario. Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA
Manual de Usuario Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA 1 CONTENIDO Introducción 1 Registro de nuevo usuario 2 Acceso a la aplicación 3 Autenticación del usuario -----------------------------------------------------------------------------
Más detallesFacturando Electrónicamente con Aspel-SAE 5.0 bajo el esquema CFD
Facturando Electrónicamente con Aspel-SAE 5.0 bajo el esquema CFD Aspel-SAE 5.0 permite generar Facturas Electrónicas bajo el esquema CFD (Comprobante Fiscal Digital), el cual permanece vigente para aquellos
Más detallesDOCUMENTOS. Figura No. 1
DOCUMENTOS En este módulo se dan de alta todos aquellos documentos que afectan el Proceso de Cobranza de la empresa (Anticipos, Abonos, Cargos, Saldos Iniciales, Notas de Crédito, entro otros), pudiéndose
Más detallesManual de Usuario Software Restaurante
Manual de Usuario Software Restaurante Ingresando al sistema (Manual) Se ingresa el usuario Se ingresa la clave Presiona Aceptar para ingresar el sistema Ingresando al Sistema (Táctil) Lista de Usuarios
Más detallesAdmincontrol Servicios
Admincontrol Servicios P á g i n a 1 Table of Contents Introducción.... 2 Ventana principal de Quanticus Admincontrol SERVICIOS.... 3 Configuración de Quanticus Admincontrol SERVICIOS.... 5 1. Configurar
Más detallesINICIO DE OPERACIONES SOLUFACT
INICIO DE OPERACIONES SOLUFACT NOTA: Si después de instalar SoluFact al intentar abrirlo no se abre o se abre de manera fugaz y vuelve a cerrarse de inmediato por favor haga click derecho en el icono de
Más detallesManual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1
Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...
Más detallesEmite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0
Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0 Aspel-NOI 7.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los recibos de nómina, para dar cumplimiento a la reforma
Más detallesManual DE CONFIGURACIÓN PARA EL MANEJO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A T R A V É S D E I N T E R N E T
Manual DE CONFIGURACIÓN PARA EL MANEJO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A T R A V É S D E I N T E R N E T OBJETIVO GENERAL Al término del material, el usuario deberá poder configurar el sistema on line de
Más detallesGUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SoftRestaurant 2012 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES SOFTRESTAURANT
GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SoftRestaurant 2012 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES SOFTRESTAURANT Versión 8.0 National Soft de México Configuración de Facturación
Más detallesEmite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0
Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0 Aspel-NOI 7.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los recibos de nómina, para dar cumplimiento a la reforma
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-SAE 5.0 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello
Más detallesManual de Usuario. Facturandote Corporativo Mérida, Yucatán, México www.facturandote.com
Manual de Usuario 1. Ingreso al Sistema La ruta de acceso al portal de facturación es: https://portal.facturandote.com/crm/login.jsp Inmediatamente se abrirá la pantalla para ingreso a la aplicación: 1.1.
Más detallesInventek Punto de Venta 7.0
Inventek Punto de Venta 7.0 Guía de Inicio Rápido Inventek POS Ltda. Manual Tabla de Contenido Procedimiento de Inicio de sesión... 3 Resumen General... 3 Manejo de Productos... 5 Agregar Productos...
Más detallesDirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4
ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas
Más detallesGUÍA RÁPIDA FACTURACIÓN ELECTRONICA
GUÍA RÁPIDA FACTURACIÓN ELECTRONICA La Facturación Electrónica, es el proceso para generar facturas utilizando medios electrónicos que esta Validado por información generada por el sistema. Para poder
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA TRAMITES DEL. CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (SOLCEDI y CERTISAT)
PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (SOLCEDI y CERTISAT) NOTA: Antes de iniciar el procedimiento se recomienda tener FIEL a la mano. 1. Como primer paso debe ingresar a la página
Más detallesEmisión de Comprobantes Fiscales Digitales con Aspel-SAE 4.6 para: COLGATE (Directos / Indirectos Consignación)
Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales con Aspel-SAE 4.6 para: COLGATE (Directos / Indirectos Consignación) Guía de Implementación Contenido 1. Consideraciones... 1 2. Configuración de Aspel-SAE...
Más detallesManual de Usuario para el Portal de Contribuyentes
Manual de Usuario para el Portal de Contribuyentes Factura Electrónica (CFDI) Servicio de Administración Tributaria (SAT) 26/03/2012 Versión 1.0 Final Contenido 1 Introducción... 1 2 Acceso al portal...
Más detallesInicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar).
Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR
Más detallesY por último, si se desea que despliegue un mensaje de confirmar al pagar, cada vez que se presione el botón Aceptar cuando se quiera pagar.
TEMA 7 Configuración del punto de venta Abrir la ubicación Archivo Configuración. General Primero se selecciona la caja (que se dio de alta en el Central (se puede cambiar la caja, pero puede afectar los
Más detallesEmitir recibos de pago de nómina en CFDI
Guía rápida Emitir recibos de pago de nómina en CFDI Índice 1. Configuración Inicial. Información Datos de la empresa (Se realiza una sola vez) Recursos Humanos (En cada recurso humano) 2. Catálogos (Ya
Más detallesGUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT. Versión N 02 Fecha: 2011-Febrero Apartado: Archivos Anexos ARCHIVOS ANEXOS
ARCHIVOS ANEXOS Son los documentos, hojas de cálculo o cualquier archivo que se anexa a las carpetas, subcarpetas, hallazgos u otros formularios de papeles de trabajo. Estos archivos constituyen la evidencia
Más detallesRegistro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP.
Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP. Contenido Permisos...2 Agregar cuentas a las opciones del sistema...3 Registro de clientes con operaciones
Más detalles