EXPERIENCIA EN MENDOZA

Transcripción

1 SISTEMA DE INDICADORES y L.R.F. EXPERIENCIA EN MENDOZA

2 EL PRESUPUESTO COMO INDUCTOR DE L DECISIONES Plan de Gobierno NECESIDADES RECURSOS Infinitas Limitados ALTERNATIVAS Buena Oportuna Completa Confiable Sistemática Integrada Mejora la Calidad de la DECISIÓN

3 Evolución de los indicadores 1º período auge ( ) 2º período suspensión ( ) 3º período reelaboración ( ) 4º período LRF prov. (2006 )

4 AÑO 1991 LEY 5806 (PROV. MZA.) APLICACIÓN Organismos de la Administración Pública Centralizados, Descentralizados, Cuentas Especiales y otras Entidades que integran el Presupuesto General de la Provincia. La Dirección de Finanzas debe organizar un Sistema de Registración de productos alcanzados (oferta) y grado de satisfacción de la demanda Responsables Unidad de Gestión (Indican D y S de su actividad) Indicadores de Oferta Indicadores de Demanda

5 EJEMPLO DE DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA DEFINICIÓN DE VARIABLES Actividad: Evitar la Desintegración Familiar del Menor. VARIABLES RELEVADAS POTENCIAL RELATIVAS A LA DEMANDA Menores que pertenecen a familias con NBI. Familias con NBI. REAL Menores que solicitan asistencia. Familias de menores que solicitan asistencia. RELATIVAS A LA CAPACIDAD INSTALADA Métodos y Procedimientos Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros Instituciones. Guarderias Subsidiadas Instituciones. Jardines Maternales Subsidiados Instituciones. Familias de Apoyo Agentes Afectados Profesionales Técnicos Administrativos Capacidad de las Instituciones Guarderías Capacidad de las Instituciones Jardines Maternales Erogaciones Totales Personal Bienes Corrientes Servicios RELATIVAS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS - OFERTA Menores Asistidos Familias Apoyadas RELATIVAS A LOS RESULTADOS PROGRAMADOS - METAS Menores a Asistir Familias a Apoyar

6 A PARTIR DE 1996 PRESUPUESTO FINANCIERO NO SE REGISTRA SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN. A PARTIR DEL AÑO 2001 EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEBE IR ACOMPAÑADO DE VARIABLES, INDICADORES Y METAS

7 VARIABLES, INDICADORES Y METAS Serie Cronológica de Variables e Indicadores desde hasta la actualidad. Variables de Oferta alcanzados y a alcanzar

8 Variables, Indicadores y Metas Denominación De Las Variables Unidad de Medida Alcanzados Alcanzados Alcanzados Alcanzados Alcanzados Proyectado Meta MINISTERIO ( Total Sector Salud - Provincia ) Indicadores Salud Habitantes Por Cama Disponible (Sector Público) Hab/C.disp Indicadores De Estadísticas Vitales Población De Mendoza (al 1 de enero) Cantidad Población De Mendoza (al 30 de junio) Cantidad Nacidos Vivos Registrados (NVR) Cantidad Tasa De Natalidad x 1000 hab 21,6 22,6 20,5 18,9 17,4 16,7 16,6 Mortalidad Neonatal (0 a 28 días) Cantidad Producción Hospitalaria Total Consultas Externa (Hospitales y Centros De SCantidad Total Consultas Por Guardia (Hospitales) Cantidad Egresos Cantidad Partos Cantidad Capacidad Instalada Salud Camas Disponibles Cantidad Total Hospitales Públicos Cantidad Total Centros De Salud Público Cantidad

9 Situación Actual LEY 7314 de R.F.Provincial (AÑO 2005) ART. 1º La provincia de Mendoza se adhiere a la Ley Nacional Régimen de Responsabilidad Fiscal. ART.44 Con la presentación del presupuesto anual 2006, los Ministros del Poder Ejecutivo y Secretarios de Hacienda de los Municipios: a) estarán obligados a adjuntar un programa de indicadores de resultados para cada Ministerio, con el objeto de evaluar el cumplimiento de su misión, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ministerios Nº b) deberán explicitar detalladamente la forma en que se obtiene la información de base y se elabora cada indicador y el calendario de su publicación, el que no podrá exceder de un trimestre. Los indicadores no podrán ser alterados ni suprimidos en ejercicios posteriores, pudiendo adicionarse nuevos indicadores ART.45 Lo dispuesto en el artículo anterior es de aplicación hasta tanto se reglamente el Artículo 8º de la Ley Nº25.917

10 CONCLUSIONES Qué dejó la experiencia? Cómo se encara a partir de la LRF?