INFORME TÉCNICO ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLE, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERENAZGO DE LA

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1 INFORME TÉCNICO ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLE, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 2012

2 INFORME TECNICO ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES. RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. BARRIDO DE CALLES Y SERENAZGO 1. ASPECTOS GENERALES: La Municipalidad Provincial de Chiclayo, tiene como una de sus funciones brindar el servicio de recojo de residuos y barrido de calles, el embellecimiento de la ciudad mediante la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes del distrito así como brindar mayor seguridad a sus ciudadanos. Los servicios públicos mencionados son financiados por los contribuyentes mediante las tasas a cobrar por los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo; siendo el ente responsable de la recaudación el Servicio de Administración Tributaria -SATCH. El presente informe define la estructura de costos de cada uno de los arbitrios a fin de establecer los costos totales de los servicios para el 2012, información consolidada por las diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quienes ejecutan los servicios públicos antes citados. 2. DEFINICiÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS La Municipalidad Provincial de Chiclayo, brindará en el ejercicio 2012, los siguientes servicios: )o- Limpieza Pública- Este servicio público consta de dos actividades que son Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles. Recolección de Residuos Sólidos.- Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos comunes y escombros provenientes de los predios, así como su transporte, descarga y disposición final. Barrido de Calles.- Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de limpieza de calles, lavado de pistas, veredas, parques.

3 ? Parques y Jardines.- Comprende los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y mejoras de parques, jardines y bermas centrales de uso público, en todo el distrito.? Serenazgo.-.- Comprende la organización, implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, prevención del delito, además de la protección civil y la atención de emergencias en procura de lograr una mayor seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Dentro de las competencias de la instancia municipal. 3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: 3.1. Estructura de costos del servicio de recolección de residuos sólidos: Comprende la recolección domiciliaria, transporte, descarga y disposición final de residuos sólidos. Este servicio es prestado por la municipalidad a través de la Sub Gerencia de Limpieza; el costo anual estimado del servicio de recolección de residuos sólidos para el ejercicio 2012 asciende a 5/.8'172, nuevos soles. Su estructura es la siguiente: Costos Directos: SI. 8'036, Los costos directos corresponden al costo de Mano de Obra Directa que implica asignar 255 trabajadores (01 empleado, 170 obreros permanentes) para el desarrollo de las actividades. Como Material Directo se estima la adquisición de vestimenta, accesorios, utensilios, herramientas para la implementación del personal así mismo la adquisición de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria asignada. El consumo de Combustible está calculado en base a 28 unidades (vehículos y maquinas) y según la frecuencia del servicio, estimándose este en 198, 432 galones de petróleo y 1,800 galones de gasolina. Así mismo la Depreciación de vehículos, maquinarias y equipos de cómputo trata de provisionar la reposición del bien, ante la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo tangible, este corresponden a 06

4 compactadoras adquiridas el año 2008 y una computadora e impresora adquiridas el año 2008 y 2003 respectivamente. Del mismo modo se ha consignado el Costo del Mantenimiento que los 28 vehículos y maquinas representa al servicio, siendo en el caso de la recolección de residuos sólidos un valor equivalente al 26.67% del costo del área de mantenimiento. Costos Indirectos y Gastos Administrativos: SI. 116, Los costos indirectos y gastos administrativos está conformada por la Mano de Obra Indirecta referida al personal empleado que presta servicio en la Sub Gerencia de Limpieza Pública conformada por el Sub Gerente, 01 Secretaria y 01 notificador, cuya dedicación corresponde al 50% (saldo para el servicio de barrido de calles), quienes se encargan de las labores administrativas así como de control y coordinación. Con referencia a los Materiales de Oficina son los costos operativos que corresponden al área administrativa Costos Fijos: SI. 19, Están comprendidos los servicios básicos como energía eléctrica, telefonía celular, correspondientes al área administrativa y al patio de maniobras donde se guardan los vehículos.

5 1.- COSTOS DIRECTOS a) Mano de Obra Directa Obrero / Empleado Permanente ,15 b) Material Directo Vestimenta c) Depreciación Accesorios Materiales Combustible d) Otros costos (Mantenimiento) , , , , , ,63 e) Mano de Obra Indirecta f) Materiales de Oficina , , COSTOS FIJO: g)servicios: (Luz, Agua, telefonia) , ,

6 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3.2. Estructura de costos del servicio de barrido de calles: El servicio consiste en el barrido y eliminación de basura de las calles, avenidas, parques y mercados del distrito. Este servicio es prestado por la municipalidad a través de la Sub Gerencia de Limpieza; el costo anual estimado del servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2012 asciende a 5/.6'705, nuevos soles. Su estructura es la siguiente: Costos Directos: 5/.6'138, Los costos directos corresponden al costo de Mano de Obra Directa que implica asignar 255 trabajadores (209 obreros permanentes y 46 obreros reincorporados judiciales). Como Material Directo se estima la adquisición de vestimenta, accesorios, utensilios, herramientas para la implementación del personal. El consumo de Combustible está calculado en base a las unidades (vehículos y maquinas) que realizan este servicio, y según la frecuencia del servicio, estimándose este en 14,400 galones de petróleo y 3,600 galones de gasolina. Así mismo la Depreciación de vehículos, maquinarias y equipos de cómputo trata de provisionar la reposición del bien, ante la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo tangible, este corresponden a una computadora e impresora adquiridas el año 2008 y 2003 respectivamente. Del mismo modo se ha consignado el Costo del Mantenimiento que 10 unidades (vehículos y maquinas) representa el servicio, siendo en el caso de barrido de calles un valor equivalente al 9.52% del costo del área de mantenimiento. Costos Indirectos y Gastos Administrativos: SI. 560, Los costos indirectos y gastos administrativos está conformada por la Mano de Obra Indirecta referida al personal empleado que presta servicio en la Sub Gerencia de Limpieza Pública conformada por el 15 notificadores y la proporción de dedicación que le corresponde al servicio por parte del Sub Gerente, 01 Secretaria y 01 notificador, cuya dedicación corresponde al 50% (saldo para el servicio de recolección de residuos sólidos), quienes se encargan de

7 las labores administrativas así como de control y coordinación. Con referencia a los Materiales de Oficina son los costos operativos que corresponden al área administrativa. Costos Fijos: SI. 6, Están comprendidos los servicios básicos como energía eléctrica (10%), telefonía celular (50%), correspondiente al área administrativa.

8 1.- COSTOS DIRECTOS a) Mano de Obra Directa Obreros Permanentes y Reincorporados judiciales ,07 b) Material Directo Vestimenta Accesorios Materiales y Herramientas Combustible , , , ,88 c) Depreciación 201,00 d) Otros costos (Mantenimiento) , COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS e) Mano de Obra Indirecta ,96 f) Materiales de Oficina 9.021, COSTOS FIJO: g)servicios: (Luz, Agua, telefonia) 6.058,16 R'E$lJMENYedstttSER\tlcjO~~R~IOP'bE;'CJL.:EEiS"i{'c,:E1:/~i; "t Costo Directo ,45 Costo Indirecto ,40 Costos Fijos 6.058, :'; '.,... :..';,. i.',' {;"', ',.....'" ".., tp~l..cq$tqaa>trjdq de CaU~s>!+'~'; ;/i'; ]"1i*\>i;'1,06.1,05.530,01

9 4. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES: El servicio de Parques y Jardines comprende el mantenimiento de parques y jardines, poda y tala de los árboles dentro de la jurisdicción del distrito de Chiclayo, comprendiendo el riego, corte de césped, corte de cercos, limpieza, eliminación de maleza, siembra de macizos, así como la mejora y habilitación de las áreas verdes del distrito las mismas que se encuentra distribuida según detalle: METROS UNIDAD DETALLE CUADRADOS 282 Parques Ovalos 4,000 Jardines 30,500 Bermas 61,250 TOTAL MT2 1, Este servicio es prestado por la municipalidad a través de la Sub Gerencia de medio Ambiente y Ornato; el costo anual estimado del servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2012 asciende a SI. 4'858, nuevos soles. Su estructura es la siguiente: Costos Directos: SI. 4'228, Los costos directos corresponden al costo de Mano de Obra Directa que implica asignar 145 trabajadores obreros permanentes y 10 obreros reincorporados judiciales que cumplen las funciones de jardineros, chóferes, ayudantes de cisterna. Como Material Directo se estima la adquisición de insumos para el pintado de enrejados así como la habilitación de sistemas de riego. El consumo de Combustible está calculado en base a las unidades (vehículos y maquinas) que apoyan a este servicio y según la frecuencia del servicio, también a las podadoras, motobombas, motosierra etc, estimándose este en 29,952 galones de petróleo y 5,304 galones de gasolina. Así mismo la depreciación trata de provisionar la reposición del bien, ante la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo tangible, siendo para este caso de maquinas podadoras y motobombas trifásicas recientemente

10 adquiridas. Del mismo modo se ha consignado el costo del mantenimiento que 06 vehículos representa al servicio, siendo en el caso de parques y jardines un valor equivalente al 5.71% del costo del área de mantenimiento. Costos Indirectos y Gastos Administrativos: 5/.615, Los costos indirectos y gastos administrativos está conformada por la Mano de Obra Indirecta referida al personal empleado que presta servicio en la Sub Gerencia de Ornato y Medio Ambiente conformada por 5 empleados siendo: Sub Gerente, secretaria, especialista en ornato, encargado de vivero y encargado de cisternas, quienes son los responsables de las labores administrativas así como de control y coordinación, del mismo modo se cuenta con 16 obreros permanentes cuya funciones son de almacenero, guardianes y vigilantes. Con respecto a los Accesorios, se ha previsto la adquisición de artículos de protección; con referencia a los Materiales de Oficina son los costos operativos que corresponden al área administrativa. Costos Fijos: SI. 14, Están comprendidos los servicios básicos como agua, energía eléctrica (5%), telefonía celular (100%), correspondiente al área administrativa.

11 \1;'\,:;;.. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 1.- COSTOS DIRECTOS a) Mano de Obra Directa Obreros Permanentes y Reincorporados judiciales b) Material Directo Materiales Combustible , , ,51 c) Depreciación 4.457,88 d) Otros costos (Mantenimiento) , COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS e) Mano de Obra Indirecta ,17 f) Accesorios 1.305,00 g) Materiales de Oficina 1.446, 3.- COSTOS FIJO: h)servicios: (Luz, Agua, telefonia, seguros) ,49 ~E$UM&~<e()s;:o :ser"le'o.parqueslfj"rlllnesb.~f{~'*~1{;,}:; Costo Directo ,94 Costo Indirecto ,71 Costos Fijos ,49 ".!..,;;..:IÍ.'iiii. I.".. """.. '.".'''''Z'.':!L.'iik i p'.~'j!'~~~"~~;:;.'. <*,8(i.'~d.. '" 1;;a... " '."".''..~."i. í'.l~. ;.... }.".:.:;'.' «. "A' 8' 5:8" 'o ~. '0.'.I!OlCI.""P~. º:.,,~r~JJEts.~,.~at;;~.p~$:$i! ; d;" fm ;'kté.~t~/ ra. 1:'. fé:!ji'o... '".;;I~

12 5. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO: El servicio de Serenazgo comprende en la organización, implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, prevención del delito, además de la protección civil y la atención de emergencias en procura de lograr una mayor seguridad ciudadana y convivencia pacífica del distrito de Chiclayo. Este servicio es prestado por la municipalidad a través de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana - Departamento de Serenazgo en coordinación con la Policía Nacional del Perú; el costo anual estimado a este servicio para el ejercicio 2012 asciende a SI. 3,860, nuevos soles. Su estructura es la siguiente: Costos Directos: 5/.3,603, Los costos Directos corresponden al costo de "Mano de Obra Directa", que implica asignar un total de 192 personas: serenos (25 trabajadores obreros y 167 Contratados a través de CAS- Contrato Administrativo de Servicio) dedicados exclusivamente a las labores de Serenos. Como Material Directo se estima la adquisición de uniformes para el personal, así como Accesorios como cascos, chalecos, silbatos entre otros; El consumo de Combustible está calculado en base al numero de vehículos que realizan este servicio y según la frecuencia del mismo, estimándose este en 44,100 galones de petróleo y 1,350 galones de gasolina. Así mismo la Depreciación de vehículos y maquinarias trata de provisionar la reposición del bien, ante la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo tangible, en este caso de 25 camionetas, 5 motos, Sistema de video (monitores, cámaras, CPU, aire acondicionado) y equipos de cómputos. Del mismo modo se ha consignado el costo del mantenimiento que 30 vehículos bajo su responsabilidad, siendo en el caso del servicio serenazgo un valor equivalente al % del costo del área de mantenimiento. Costos Indirectos y Gastos Administrativos: 5/.210, Los costos indirectos y gastos administrativos está conformada por la Mano de Obra Indirecta referida al personal empleado que presta servicio en el área de serenazgo conformada por 7 empleados siendo: Sub Gerente,

13 secretaria, asistente, psicóloga, abogado y supervisores quienes son los responsables de las labores administrativas; con referencia a los Materiales Oficina son los costos operativos que corresponden al área administrativa. de Costos Fijos: 5/.46, Están comprendidos los servicios básicos como agua, energía eléctrica de local (80%), telefonía móvil, telefonía celular así como servicio de electricidad de las videos cámaras.

14 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1.- COSTOS DIRECTOS a) Mano de Obra Directa Obreros Permanentes ,02 Contratos Administrativos de Servicio - CAS ,00 b) Material Directo Vestimenta Accesorios Combustible , , ,07 c) Depreciación ,70 d) Otros costos (Mantenimiento) ,89 e) Mano de Obra Indirecta ,29 f) Materiales de Oficina 2.318, COSTOS FIJO: g)servicios: (Luz, Agua, telefonia) ,12

15 RESUMEN DE COSTOS POR ARBITRIO AÑO 2012,.. ARBITRIO COSTO 0/0 Total costo Barrido de calles ,01 28% Total costo Recolección de Resk ,49 350/0 Total costo de Parques y Jardine ,15 21% Total costo de Serenazgo ,90 16% TOTAL , /0