FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN"

Transcripción

1 FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PERIODO: ENERO - AGOSTO DE 2014 EJECUCIÓN: 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Bogotá, D.C., Diciembre de 2014

2 CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PERIODO: ENERO - AGOSTO DE 2014 EJECUCIÓN: 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, así como lo contemplado en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía contenida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizó una Audiencia Pública Virtual buscando la participación de las partes interesadas, a través de un Foro Virtual entre el 26 y el 28 de Noviembre de La Audiencia Pública Virtual se desarrolló de la siguiente manera: GESTION PREVIA Con anterioridad a la realización de la audiencia pública virtual, Fogafin a través de encuesta dispuesta en redes sociales, indagó a la ciudadanía sobre los temas de interés para la audiencia pública, entre los cuales se encontraban los siguientes: Atención al Usuario, Gestión Administrativa, Qué es Fogafin, Seguro de Depósitos, Educación Financiera, Aspectos Legales y Financieros. Producto de la opinión expresada por la ciudadanía, el tema de Atención al Ciudadano fue el que más intereso sobre la gestión del Fondo con un 32% de votación, seguido de la Gestión Administrativa con un 23%, los temas de Educación financiera y Qué es Fogafín ambos con un 18%, y finalmente el tema del Seguro de Depósitos con un 9%. El desarrollo de la audiencia Pública Virtual se realizo a través de las siguientes herramientas: En la página web se dispuso de un link con el fin de que la ciudadanía pudiera consultar la información relacionada con el Informe de Gestión enero - agosto de 2014, así mismo, otro link con un video institucional con el fin de facilitar el entendimiento de la gestión de Fogafin y presentarla de una manera lúdica; de igual forma se incluyó un link para el ingreso al Foro 2

3 Con el ánimo de lograr la participación de la ciudadanía en general, se realizó invitación a través de las redes sociales Twitter y Facebook, proceso en el cual de manera permanente el Fondo informó a los diferentes usuarios sobre la metodología de la Audiencia Pública Virtual, así como los aspectos relevantes del Informe de Gestión enero agosto de 2014, en especial lo relacionado con la actividad de Fogafín en su calidad de asegurador de depósitos del Sistema Financiero Colombiano. En el conmutador del Fondo durante los días en que se desarrolló la audiencia, previo a la recepción de las llamadas se transmitó el siguiente mensaje: Te invitamos a participar en la Audiencia Pública Virtual que llevaremos a cabo del 26 al 28 de noviembre, ingresa a nuestra página web y conoce el documento de rendición de cuentas para participar. Se realizaron 815 invitaciones para participar en la Audiencia Pública Virtual a través de correo electrónico, entre las cuales se encuentran: Entidades inscritas (establecimientos de crédito, compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras), el gremio bancario, universidades, instituciones, periodistas, medios de comunicación y proveedores. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL INFORME DE GESTIÓN ENERO AGOSTO DE El siguiente es un extracto de los temas tratados, puestos a consideración de la ciudadanía en la Audiencia Pública Virtual. El Departamento de Auditoria Interna del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafin manifiesta que éste no pretende ser un documento técnico que contenga la gestión, logros y retos de Fogafín, el objetivo es hacer una referencia como parte del informe de conclusiones del mismo desde la perspectiva del elemento de control, toda vez que el tratamiento en detalle de los temas están contenidos en el documento oficial Informe de Gestión enero agosto de 2014 disponible en la página web del Fondo en el siguiente link https://www.fogafin.gov.co/default/que-es-fogafin/rendicion-de-cuentas/audiencias-publicas 3

4 Del Informe de Gestión enero-agosto de 2014, y del video utilizado como ayuda lúdica para presentar la rendición de cuentas, se destacan los siguientes aspectos: NUESTRA GESTIÓN Seguro de Depositos Se realizó exitosamente la implementación, para las entidades inscritas, del nuevo esquema de primas diferenciadas por riesgo y los nuevos canales de comunicación para consultar las calificaciones. Así mismo, buscando ser eficientes y oportunos en el pago del Seguro de Depósitos, se implementó un mecanismo para recibir la información de los Depósitos asegurados; adicionalmente, con el fin de obtener información de los depositantes se recibió y procesó satisfactoriamente la información de los depósitos individuales, transmitida por las entidades inscritas. Con el objeto de velar por la confidencialidad, integridad y buen manejo de la información relacionada con el proceso del pago del seguro de depósitos, Fogafín implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual fue certificado bajo el estándar de la norma ISO\IEC 27001:2005. De otra parte, con el objetivo de incrementar el conocimiento del Seguro de Depósitos por parte de los ahorradores de los establecimientos de crédito y, con ello, preservar su confianza en el Sistema Financiero Colombiano se continuó con la campaña de divulgación del Seguro de Depósitos, obteniendo los siguientes resultados: Aumento en menos de un año del nivel de recordación del Seguro de Depósitos en un 27%, pasando del 28% en julio de 2013 al 35,6% a mayo de Aumento del nivel de confianza en el sistema financiero por parte de la población cubierta por el seguro. Modernización de nuestro sitio Web en función de las necesidades de los usuarios. Estructuración de una estrategia de comunicaciones a través de redes sociales. 4

5 Atención al Ciudadano El Fondo participó en Cinco (5) Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, así mismo, atendió 1965 comunicaciones, entre Peticiones, Quejas y Reclamos. Administración de la Reserva En el mes de mayo el Fondo culminó el proceso de selección de JP Morgan como nuevo custodio global, esto con el fin de robustecer su infraestructura y procesos de contingencia en la administración de sus portafolios de inversión en el exterior. Por otro lado, se implementaron con éxito los nuevos índices de referencia para la administración de la reserva del Seguro de Depósitos y para los demás portafolios administrados, de acuerdo con las condiciones de seguridad y liquidez establecidas por la Junta Directiva del Fondo. Educación Financiera Fogafín, dentro del proceso de contribuir de en materia de educación financiera, es parte de la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera creada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 457 de febrero de Junto con los demás miembros de esta Comisión, el Fondo trabaja activamente en el diseño de una Estrategia Nacional que brinde a los ciudadanos herramientas para tomar decisiones bancarias que redunden en su bienestar. Seguimiento a las Liquidaciones De las siete (7) entidades que actualmente se encuentran en liquidación, el Fondo desarrolló el seguimiento a la gestión que ejecutan los liquidadores. Lo anterior con el objeto de que los acreedores de dichos procesos reciban de manera rápida y progresiva sus acreencias con el producto de la venta de los activos. Así mismo, estableció un nuevo sistema para el Seguimiento de las Liquidaciones, el cual le permite al usuario conocer de primera mano información actualizada de los procesos liquidatorios vigentes. 5

6 Gestión del Talento Humano: Se implementó el nuevo Sistema de Gestión de Desempeño, el cual integra la definición de objetivos alineados a las metas organizacionales, indicadores de medición y el modelo de competencias; de otra parte, la Política de Administración Salarial, en la cual se busca establecer un mayor grado de equidad y contribuir con la mejora en la planificación y asignación de recursos. Así mismo, se dio inicio a la adquisición e implementación del nuevo sistema para la administración y gestión de la nómina, con el cual se espera minimizar el tiempo en el procesamiento de la información, aumentar la confiabilidad de los datos procesados y minimizar riesgos operativos. Administración Financiera y Contable Durante el año 2014, Fogafín ha seguido avanzando en el proyecto de convergencia hacia los estándares internacionales para la presentación de su información financiera, específicamente en las gestiones relacionadas con la etapa de preparación obligatoria definida por las autoridades que regulan esta materia. Se realizó un diagnóstico con el fin de cuantificar el impacto que la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tendrá sobre los estados financieros de la entidad. En ese sentido, en la actualidad los sistemas de información y las políticas contables del Fondo se encuentran en proceso de adecuación conforme a lo establecido en dichas normas. Desarrollo Organizacional y Operativo Como resultado de las actividades de sensibilización, capacitación y mejora de los procesos internos para la modernización del Sistema Integrado de Gestión, el Fondo mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos establecidos en las normas técnicas NTCGP 1000:2009 y en la ISO 9001:2008. A nivel tecnológico, con el fin de agilizar los procesos internos, mejorar la seguridad y la eficiencia, se adecuo el centro de datos, se actualizaron los servidores y estaciones de trabajo, se optimizaron las Bases de Datos para lograr un mayor rendimiento de las mismas y se implementaron herramientas de software para la gestión de escritorio remoto para la prestación de servicios de soporte técnico En lo referente a la promoción e implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la NTC ISO 14001, se comunicó la política ambiental a todos los contratistas y proveedores; adicionalmente, fue desarrollado y puesto en marcha el Programa de Proveedores Verdes, la identificación de los bienes y servicios utilizados por Fogafín, los cuales generan impactos ambientales. Así mismo, se mejoraron los resultados de los indicadores ambientales mensuales en relación con el desempeño del año 2013 (energía, agua y papel). 6

7 Aspectos Jurídicos En relación a los temas jurídicos, se terminaron 14 procesos judiciales con sentencia a favor de Fogafín en cuantía de $6.956 millones. De igual forma, se obtuvieron resultados favorables y sin consecuencias económicas adversas en el 100% de las tutelas instauradas contra el Fondo. Modelo Integrado de Planeación y Gestión El Fondo ha venido ejecutando las actividades programadas para el año 2014 presentando un cumplimiento del 100% de las tareas proyectadas a 30 de junio de 2014, para lo cual se resaltan, entre otros, los siguientes aspectos: -Seguimiento Trimestral al Plan Estrategico -Elaboración y Seguimientoal Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Seguimiento a Mapas de Riesgos -Cumplimiento atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. -Lanzamiento del nuevo portal web del Fondo. CUMPLIMIENTO DE METAS El Plan Estratégico de Fogafín es dinámico y se ha venido ajustando según los cambios presentados. Esto ha asegurado su vigencia, pertinencia y efectividad. En la actualidad el plan cuenta con diez áreas claves y tiene como meta ejecutar un total de veintiséis (26) proyectos, dieciséis (16) de los cuales han culminado con éxito y diez (10) más están desarrollándose en término. En cuanto a la ejecución del plan estratégico, se ha ejecutado en término el 100% de las actividades programadas durante la vigencia. IMPACTOS EN LA GESTIÓN El objetivo de todas y cada una de las actividades que lleva a cabo Fogafin es fortalecer la institución, para que el día en que una o varias entidades financieras entren en liquidación o la Superintendencia Financiera determine su intervención, el Fondo active su actuación como asegurador, ya que juega el papel de bombero del sistema financiero. Hoy en día Fogafín cuenta con la capacidad técnica para actuar en caso de presentarse escenarios de crisis en el sistema financiero, de acuerdo con el mandato legal de construir confianza y proteger a los depositantes para contribuir a la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano. Lo anterior en razón a que cuenta con recursos suficientes equivalentes a $9.2 billones, los cuales constituyen la reserva del seguro de depósitos, con la cual se ofrece cobertura a más del 90% de las cuentas protegidas. 7

8 PRESUPUESTO El presupuesto a Agosto de 2014, ascendió a $ millones, con un participación del 67.6% en gastos no controlables, 32% en gastos controlables y un 0,4% en contingencias para el Pago del Seguro de Depósitos. La ejecución al mes de agosto alcanzó una tasa equivalente al 54% del presupuesto trazado en el periodo, donde el mayor volumen de desembolsos se registra en los gastos no controlables, dada la ejecución del rubro de impuestos y gravámenes. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA La Contraloría General de la República practicó en el primer semestre de 2014 una Auditoría a la Gestión Financiera de Fogafín para la vigencia 2013, en la cual no se identificó ningún hallazgo. El informe final de esta auditoría, señaló resultados satisfactorios, lo cual demuestra una gestión responsable, transparente y eficiente que busca continuamente la excelencia. Así mismo, se emitió opinión sin salvedades en relación con los estados financieros de la entidad, se calificó al Fondo en el rango de Eficiente, indicando que el Sistema de Control Interno es efectivo y otorga confiabilidad a la organización en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y se estableció un cumplimiento del 100% sobre las actividades del plan de mejoramiento, vigencias 2011 y CONTRATACIÓN La actividad contractual del Fondo se rige por los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, por lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por el Derecho Privado y por el Manual de Contratación de Fogafín. Los Contratos y órdenes suscritas se encuentran disponibles en la página web del Fondo en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/default/que-es-fogafin/contratacion/contratoscelebrados ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República: En enero de 2014 se envió a la Contraloría General de la República el Plan de Mejoramiento, para las vigencias 2011 y 2012, el cual incluyó las distintas actividades a desarrollar durante el presente año. Dicho plan presenta al corte del 31 de agosto de 2014, un cumplimiento del 100% sobre las actividades programadas. Sistema de Gestión de la Calidad - Planes de Mejora En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, el Fondo permanentemente define, documenta e implementa planes de mejora en los diferentes procesos. En el año 2014, se han desarrollado mecanismos para incentivar la generación de estos planes que son de tipo preventivo o para mejorar la forma de ejecutar los procesos. 8

9 PARTICIPACION DE LA CIUDADANÍA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA Como resultado de la implementación de estrategias de comunicación para motivar la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública Virtual liderada por Fogafin, se destacan los siguientes aspectos. Invitaciones por Correo Electrónico Las 815 invitaciones enviadas por Fogafin a través de correo electrónico se distribuyeron de la siguiente forma: Numero de invitaciones enviadas por Correo Electrónico 202 Entidades Publicas Universidades Gremio Bancario Instituciones Proveedores Central de Medios Periodistas y Otros Redes Sociales En relación con las publicaciones en las redes sociales, del total de invitaciones efectuadas por los diferentes medios, se tuvo el siguiente resultado: A través de Facebook se publicaron 7 invitaciones que fueron consultadas por personas. En la cuenta oficial del Fondo en durante la vigencia de la Audiencia Pública Virtual, para los 2308 seguidores, se enviaron 29 tweet con el objeto de: invitar a la ciudadanía a participar y a consultar el informe de gestión e informar aspectos relevantes acerca de la gestión realizada por el Fondo en el periodo enero-agosto de Se contó con el apoyo de la Urna de Cristal para divulgar el desarrollo de la Audiencia Pública Virtual, quienes invitaron a participar a contactos. 9

10 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 34,498 21,551 Facebook Urna Virtual 2,308 Preguntas y Respuestas Durante el desarrollo de la Audiencia Virtual, se habilitaron los canales tales como: Facebook, Twitter, Correo Institucional, Buzón página web, Foro, Comnutador y Chat, para la participación de la ciudadanía en la rendicion de cuentas; medios sobre los cuales los participantes pudieron enviar sus preguntas sobre la gestión del Fondo. El canal que tuvo mayor acogida por parte de los ciudadanos fue el chat, medio a través del cual se recibieron seis (6) preguntas relacionadas con los siguientes temas: Seguro de Depósitos Entidad liquidada Torres Cortés Información General de Fogafín Interbolsa Entidad en Liquidación Las respuestas a las preguntas presentadas por los ciudadanos fueron atendidas durante el desarrollo de la audiencia, para lo cual de acuerdo con la metodología establecida por el Fondo, una vez estas fueron recibidas se tramitaron directamente desde el chat de la página web del Fondo. ENCUESTAS DE EVALUACIÓN Con el objetivo de medir la calidad de la Audiencia Pública Virtual y constituirse como fuente de información para futuras rendiciones, Fogafin envió encuestas vía correo electrónico a los invitados y participantes de la misma, para lo cual se realizaron las siguientes preguntas: 10

11 Encuesta Invitados En general como califica la información suministrada a través del documento de Rendición de Cuentas Fogafin 2014? En general como califica la información suministrada a través del video de Rendición de Cuentas Fogafin 2014? En general tiene usted algún comentario o sugerencia con relación a la Rendición de Cuentas realizada por Fogafin? A esta pregunta, seis (6) de los invitados respondieron satisfactoriamente, resaltando la claridad y la efectividad de la gestión del Fondo, así como la utilidad que tuvo el video para presentar la rendición de cuentas 11

12 Encuesta Participantes En general como califica la información suministrada a través del documento de Rendición de Cuentas Fogafin 2014? En general como califica la información suministrada a través del video de Rendición de Cuentas Fogafin 2014? 12

13 En general como le pareció la respuesta recibida a sus inquietudes? En general tiene usted algún comentario o sugerencia con relación a la Rendición de Cuentas realizada por Fogafin? En relación con esta pregunta, un participante manifestó que es importante continuar con los espacios de información y promoción de Fogafin, que permitan conocer y ampliar las inquietudes de la ciudadanía. CONCLUSIONES Las siguientes son las conclusiones del Departamento de Auditoria Interna, basado en los parámetros propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para evaluar el proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: El Fondo desde el 5 de noviembre de 2013 inicio las convocatorias para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública Virtual. Para la realización de la Audiencia Virtual se invitó a la ciudadanía a través de diferentes canales tales como: Correo Electrónico, redes sociales (Twitter y Facebook), conmutador y página web. Durante los 3 días que se desarrolló la audiencia pública, se tuvo una alta divulgación a través de diferentes canales. 13

14 El video y el informe fueron herramientas importantes para dar a conocer la gestión del Fondo. Teniendo en cuenta que se habilitaron los diferentes canales de comunicación, se evidenció que los participantes recurren a aquellos que les sean más fáciles de utilizar, tal es el caso del chat, medio por el cual se recibieron las inquietudes de los participantes. La ciudadanía dispuso de la herramienta del Foro en la página web del Fondo durante los tres días del desarrollo de la Audiencia Publica Virtual. Se recibieron diferentes inquietudes en relación al Seguro de Depósitos, así como al estado de las liquidaciones de Torres Cortés e Interbolsa. El video de rendición de cuentas tuvo gran acogida y complementó el documento donde se informaba acerca de la gestión de Fogafín. Este obtuvo 48 reproducciones y las subdivisiones del mismo en los temas de interés obtuvieron en total 188 reproducciones, siendo la Educación Financiera un tema de interés. Departamento de Auditoría Interna 14

FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011)

FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011) FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011) Por el periodo: 1 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014 Departamento de Auditoría Interna Bogotá D.C, Marzo de 2014

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5

TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5 INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DCI-004-2013 Bogotá, D. C., marzo de 2013 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO... 1 1.1

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Beatriz Burgos de la Espriella Período evaluado: Noviembre 12 de 2011 Marzo 12 de

Más detalles

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 SEDE BOGOTÁ Sistema Integrado de Calidad Marzo 2015 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión:

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2014 Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2014, para determinar el porcentaje de avance

Más detalles

1 Control de Planeación y Gestión

1 Control de Planeación y Gestión INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FONDO NACIONAL DEL AHORRO Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 Período evaluado: Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: JORGE LUIS GARZON TOBAR Jefe

Más detalles

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley

Más detalles

RESOLUCIÓN. Por medio de la cual se modifica la resolución No. 511-004064 de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES,

RESOLUCIÓN. Por medio de la cual se modifica la resolución No. 511-004064 de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES, RESOLUCIÓN Por medio de la cual se modifica la resolución No. 511-004064 de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES, En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias, y en especial las conferidas por el

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

Subsistema de Control Estratégico Avances

Subsistema de Control Estratégico Avances BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico

Más detalles

Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana

Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana Oficina Estrategia y Desarrollo Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana que Positiva compañía de Seguras S.A. utilizara con el

Más detalles

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN GIT DE PLANEACIÓN Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana que la CGN utilizara con el fin de

Más detalles

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 @ MinSalud Minislerio de Salud y Protección Social ~----------------~ INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 FORTALEZAS Durante la

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA Ministerio de Relaciones Exteriores EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA Ministerio de Relaciones Exteriores EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA Ministerio de Relaciones Exteriores EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 Durante la vigencia 2014 Migración Colombia implementó una

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO Conjunto de principios, fundamentos, reglas,

Más detalles

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced ScoreCard)

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced ScoreCard) PÁGINA: 1 DE 15 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced ScoreCard) PÁGINA: 2 DE 15 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL... 5 2.1 OBJETIVO GENERAL... 5 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012 PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Decreto 2641 de 2012 CONTENIDO Marco normativo Objetivo Desarrollo institucional para el servicio del ciudadano Afianzar la cultura del servicio al ciudadano Fortalecimiento

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015 Contenido 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVO Y ALCANCE 2.1 OBJETIVO GENERAL 2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2.3. ALCANCE

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno MUNICIPIO DE BARANOA SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: Auditoría Interna Formato: Plan Anual de Auditoria Interna año 2015 1.

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ALCANCE... 3 3 OBJETIVO GENERAL... 4 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 4 4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL... 5 4.1 REQUISITOS NORMATIVOS...

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DESPACHO DECRETO 48 (Septiembre 09 de 2009) Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción GEL en el orden territorial, para

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El Servicio Geológico Colombiano, anterior

Más detalles

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 DE-PN-001 Versión 1 30/01/2015 El presente documento describe las actividades

Más detalles

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento

Más detalles

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar

Más detalles

Informe Plan de Acción

Informe Plan de Acción Informe Plan de Acción Dirección Técnica de Planeación Informe Seguimiento al Plan de Acción con corte marzo 30 de 2012 Bogotá D. C., Colombia Mayo, 2012 CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN... 4 I. RESULTADOS

Más detalles

Plan Estratégico 2012-2016 "Por la gestión responsable, transparente y sostenible de los recursos de la Bogotá Humana"

Plan Estratégico 2012-2016 Por la gestión responsable, transparente y sostenible de los recursos de la Bogotá Humana Tabla de contenido METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO... 3 MISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA... 6 VISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA... 6 MARCO ÉTICO HACENDARIO...

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de

Más detalles

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano a. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano: Definir y difundir el portafolio

Más detalles

Sistemas financieros. Programas de Capacitación y Alfabetización. www.credifinanciera.com.co

Sistemas financieros. Programas de Capacitación y Alfabetización. www.credifinanciera.com.co Sistemas financieros Programas de Capacitación y Alfabetización QUÉ ES UN SISTEMA FINANCIERO? Un Sistema Financiero es un conjunto de instituciones, medios y mercados, que tiene como objetivo principal

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

Avenida Carrera 30 No. 25-90. Torre A Pisos 11 y 12 Torre B. Piso 2. Conmutador 2347600 www.catastrobogota.gov.co Información: Línea 195 09-091-FR-28

Avenida Carrera 30 No. 25-90. Torre A Pisos 11 y 12 Torre B. Piso 2. Conmutador 2347600 www.catastrobogota.gov.co Información: Línea 195 09-091-FR-28 SUMARIO I. RESOLUCIÓN Nº 0560-22 MAYO 2012... 14 DIRECTOR GENERAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA CODIGO 050 GRADO 05... 15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES - IDECA... 17 GERENCIA DE INFORMACIÓN

Más detalles

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO CRONOGRAMA SEGUIMIENTO Identificación de trámites Revisión con los procesos misionales,

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 204 Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Formulación Plan de Acción Plan de acción Plan de acción aprobado ene-4 ene-4 Indicadores y metas de Gobierno (3) Publicar

Más detalles

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Presentación a Asamblea de Accionistas Marzo de 2013 ANTECEDENTES CTCP: Consejo Técnico de la

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Artículo 2, de la Ley 1474 de junio de 2011 los artículos 73 y 76

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Las estrategias implementadas son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García -Ciénaga, permitiendo

Más detalles

Central de Inversiones S.A. CISA

Central de Inversiones S.A. CISA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Mayo 22 de 2015 Central de Inversiones S.A. CISA OBJETIVO Verificar el cumplimiento de

Más detalles

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ACCIONES ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ACCIÓN 1. Diseñar, implementar, evaluar y socializar los mecanismos la administración y Revisar y optimizar los procesos de actualización del Mapa

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013 Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CÁMARA DE COMERCIO Bogotá, D.C.; Octubre de 2015 Versión 1.0 Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 5 2 ALCANCE... 6 3 OBJETIVO GENERAL... 6 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 6

Más detalles

COMPONENTES ACTIVIDADES PRODUCTOS PROGRAMADOS ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE DE 2014

COMPONENTES ACTIVIDADES PRODUCTOS PROGRAMADOS ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE DE 2014 Documentar y actualizar los mapas de riesgos de - Documentados corrupción, en el marco de la política de tratamiento - Aprobados de riesgos asociados a los procesos. 1. Mapas de riesgos de Corrupción elaborados

Más detalles

Ministerio de Hacienda y Crédito Público EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

Ministerio de Hacienda y Crédito Público EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, República de Colombia libertod yorden Ministerio de Hacienda y Crédito Público Por el cual se aprueba la modificación de la estructura de la Fiduciaria La Previsora SA y se determinan las funciones de

Más detalles

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Art. 9 LEY 1474 DE 2011 Tuluá, 12 de marzo de 2014 Período evaluado: De noviembre de 2013 a febrero de 2014

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ALCALDIA MUNICIPAL RESOLUCIÓN 1625A 11 DE OCTUBRE DE 2012

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ALCALDIA MUNICIPAL RESOLUCIÓN 1625A 11 DE OCTUBRE DE 2012 RESOLUCIÓN 1625A 11 DE OCTUBRE DE 2012 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES, Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL ANTIOQUIA. EL ALCALDE DE EL. En uso de sus facultades constitucionales

Más detalles

Plan de Acción 2013. Diciembre 7 de 2012. Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC

Plan de Acción 2013. Diciembre 7 de 2012. Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC Plan de Acción 2013 Diciembre 7 de 2012 Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC MISION Y VISION MISION : Somos una Corporación sin ánimo de lucro que aplica, adapta y difunde tecnologías

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: ABRIL COMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS

Más detalles

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Noviembre de 2013 Plan de Participación Ciudadana Página 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA... 4 3. ESTRATEGIAS DE

Más detalles

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presidencia

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presidencia Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presidencia ACUERDO No. PSAA14-10161 (Junio 12 de 2014) Por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y

Más detalles

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Plan de participación

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Plan de participación Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Plan de participación Estrategia Gobierno en Línea Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2015 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS El Departamento

Más detalles

POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE

POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE POLÍTICA DE CALIDAD Petrobras Chile asume el compromiso de suministrar productos y servicios de calidad, con un estilo innovador

Más detalles

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 3105 Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Contribuir a la seguridad social de las familias, mediante las prestaciones y beneficios de un sistema de

Más detalles

III. Relaciones bancarias

III. Relaciones bancarias III. Relaciones bancarias A. Introducción al Sistema Financiero Colombiano El Sistema Financiero Colombiano está regulado y se basa en un modelo de banca especializada. En relación con las transacciones

Más detalles

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios Página 1 de 8 LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO RESPOSABLES DE APLICAR EL PROCESO Secretarios (as) de Salud, de Familia y Bienestar Social, de Tránsito y Transporte, de Educación y Cultura, de Gobierno

Más detalles

PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015

PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015 PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015 Bogotá D.C., julio de 2014 1. Introducción La Planeacion Estratégica es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los

Más detalles

DETALLE: MAPA DE CONTENIDO

DETALLE: MAPA DE CONTENIDO LEY DE 1712 DE 2014 CONTENIDO DE LA PÁGINA DETALLE: MAPA DE CONTENIDO PERIODICIDAD URL Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y Artículo 8. Criterio

Más detalles

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE GESTIÓN ANUAL SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. VIGENCIA 2014

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE GESTIÓN ANUAL SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. VIGENCIA 2014 RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE GESTIÓN ANUAL SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. VIGENCIA 2014 Introducción Desde que asumí el cargo como Presidenta del Operador Postal Oficial de Colombia a finales del año

Más detalles

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO AUDITOR A NIVEL NACIONAL.

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO AUDITOR A NIVEL NACIONAL. PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO AUDITOR A NIVEL NACIONAL. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A DICIEMBRE 30 DE 2012 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El proyecto de Mejoramiento

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO LÍDER DEL PROCESO Director Operativo de Comunicaciones y Publicaciones Director Operativo de Biblioteca y Extensión Cultural OBJETIVO DEL PROCESO Posicionar al ITM y sus servicios

Más detalles

NIVEL OPERATIVO Y LOGÍSTICO

NIVEL OPERATIVO Y LOGÍSTICO GH DIRECCION GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE PRODUCCION Y PROCESOS TECNICOS FINANCIERA DE MERCADOTECNIA Y VENTAS ADMINISTRATIVA JEFE DE EVENTOS Y EXPOSICIONES CONTROL DE PROYECTOS INGENIERO DE SISTEMAS

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD AUDITORIA INFORMATICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD AUDITORIA INFORMATICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD AUDITORIA INFORMATICA TRABAJO PRÁCTICO DE AUDITORIA INFORMATICA Profesor: Lic. Marco Antonio Leiva Fernández 5to

Más detalles

DECRETO 3615 DE 2005. (octubre 10)

DECRETO 3615 DE 2005. (octubre 10) DECRETO 3615 DE 2005 (octubre 10) por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE

Más detalles

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Objetivo Indicadores Metas Cuatrienio Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Q1 Q2 Q3 Q4 Sistema de seguimiento a metas de gobierno - Sinergia Seguimiento Reportar trimestralmente

Más detalles

El Comité de Auditoría (en adelante el Comité) apoya al Directorio en revisar:

El Comité de Auditoría (en adelante el Comité) apoya al Directorio en revisar: COMITÉ DE AUDITORÍA ESTATUTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 1. Marco referencia. La aplicación de cualquier otro tema no incluido en el presente Estatuto, se realizará con sujeción al Marco Internacional para

Más detalles

DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS

DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS MACRO 1 de 7 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS 2015 MACRO 2 de 7 PRNTACION El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas,

Más detalles

PROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15

PROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 1. Objetivo Planear las actividades necesarias para aplicar el Modelo de Operación por Procesos en la Universidad Francisco de Paula Santander para los años 2009 y

Más detalles

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDA 2015 LEY 1474 DE 2011 ARBOLEDA, NARIÑO HÉCTOR FAVIO CASTILLO ARMERO Alcalde Municipal de Arboleda-Nariño. Enero de 2015. INTRODUCCIÓN

Más detalles

El Proyecto Mejoramiento, Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de Políticas Públicas, Nacional

El Proyecto Mejoramiento, Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de Políticas Públicas, Nacional El Proyecto Mejoramiento, Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de Políticas Públicas, Nacional 1. Antecedentes y Justificación El proyecto se formula para dar cumplimiento a

Más detalles

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ACTA 02/2011 FORMATO 3 - RESOLUCIÓN 819/2010-14/10/2010 FORMATO 3-15/07/2014 PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP FORMATO 2 - RESOLUCIÓN 442/2010-16/06/2010 FORMATO 1-16 /06/2010 FORMATO 1-15/07/2014

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIBLIOTECA. Formular el plan anual de biblioteca

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIBLIOTECA. Formular el plan anual de biblioteca TIPO DE PROCESO APOYO LÍDER DEL PROCESO Director Operativo Departamento de y Extensión Cultural OBJETIVO DEL PROCESO Divulgar conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social asegurando

Más detalles

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos Fecha de actualización: 30 de Abril de 2014

Más detalles

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO

INFORME PORMENORIZADO INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014

Más detalles

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia

Más detalles

PERFIL Y RESPONSABILIDADES: ASESOR COMERCIAL

PERFIL Y RESPONSABILIDADES: ASESOR COMERCIAL FECHA : 27/05/2014 CÓDIGO: 30.027.01-003-08 ELABORO: FACILITADOR DEL S.G.C. REVISO Y APROBÓ GERENTE PERFIL Y RESPONSABILIDADES: ASESOR COMERCIAL 0. PROPOSITOS DEL DOCUMENTO. El presente documento ha sido

Más detalles

INDICE. Nuestro Origen 3. Quiénes Somos?... 3. Nuestra Razón de Ser 4. Nuestra Propuesta de Valor 4. Carta de Compromiso con el Pacto Global.

INDICE. Nuestro Origen 3. Quiénes Somos?... 3. Nuestra Razón de Ser 4. Nuestra Propuesta de Valor 4. Carta de Compromiso con el Pacto Global. COMUNICACION DE PROGRESO 2 INDICE Nuestro Origen 3 Quiénes Somos?... 3 Nuestra Razón de Ser 4 Nuestra Propuesta de Valor 4 Carta de Compromiso con el Pacto Global. 5 Principio 1. 6 Principio 2. 7 Principio

Más detalles

INFORME MECIP/SENAVITAT

INFORME MECIP/SENAVITAT INFORME MECIP/SENAVITAT Diagnóstico de Control Interno; Acuerdos y Compromisos Éticos; Protocolos de Buen Gobierno; Planes y Programas Gestión por Procesos Riesgos PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGIA DE COMPROMISO

Más detalles

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Plan de Desarrollo Administrativo. Vigencia 2012

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Plan de Desarrollo Administrativo. Vigencia 2012 Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Plan de Desarrollo Administrativo Vigencia Vigencia 1. POLITICA: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Objetivo: Orientar el desarrollo de las habilidades,

Más detalles

Departamento Administrativo de la Función Pública DECRETO NÚMERO 3512 DE 2003 (Diciembre 5) Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento

Departamento Administrativo de la Función Pública DECRETO NÚMERO 3512 DE 2003 (Diciembre 5) Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento Departamento Administrativo de la Función Pública DECRETO NÚMERO 3512 DE 2003 (Diciembre 5) Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del sistema de información para la vigilancia

Más detalles

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-AUDITORIA Y AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Más detalles

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Sistema integrado de Gestión de Calidad ISO 9001 NTCGP 1000 MECI 1000 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor

Más detalles

GUÍA PARA INVERTIR EN BOGOTÁ

GUÍA PARA INVERTIR EN BOGOTÁ GUÍA PARA INVERTIR EN BOGOTÁ III. RELACIONES BANCARIAS 1 GUÍA PARA INVERTIR EN BOGOTÁ Textos originales Araújo Ibarra & Asociados Edición y actualización de textos Invest in Bogota Edición, diseño y diagramación

Más detalles

MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 Busquemos identidad de objetivos con nuestros trabajadores, contratistas, directivos y propietarios de las empresas 2 SITIOS DE INTERÉS

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 1 AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 2 INTRODUCCIÓN La empresa Aguas de Aranzazu está comprometida con el desarrollo social, del Municipio y

Más detalles