Indicador 1 Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol Meta porciento

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1 PLAN DE ACCIÓN Dependencia Política de OFICINA DE CONTROL INTERNO Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del Responsable : Presupuesto Funcionamiento: $0 Proceso:, Control y Mejoramiento Presupuesto Inversión: $0 Estrategia No. 1: Fortalecer la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el continuo del SIGEPRE Responsable Indicador 1 Proporción de Planes de aprobados por autocontrol Meta 50 porciento Pilar Plan Nacional de Paz - Equidad - Educación Realizar la semana del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación Ejecutar actividades tendientes a concientizar la importancia de la aplicabilidad del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el logro de los objetivos institucionales. Quicasaque León 15/03/ 31/05/ resultados semana del Autocontrol Acompañar los Subcomités de Control Interno realizados por las dependencias, primer semestre El Subcomité de Coordinación de Control Interno es un instrumento que busca facilitar la gestión de la Entidad, con el fin de establecer aspectos que permiten valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de de De acuerdo con la Resolución 0035 de 2016, la Oficina de Control Interno participa como invitada, con voz pero sin voto y las dependencias y/o procesos deberán realizar 2 subcomités en el año. 01/01/ 30/06/ Reporte de subcomités realizados 1 Para la vigencia, se propenderá por realizar 1 subcomité por semestre en cada dependencia y/o proceso, y para el caso de la Oficina de Control Interno se realizarán 4 subcomités durante la vigencia. Acompañar los Subcomités de Control Interno realizados por las dependencias, segundo semestre El Subcomité de Coordinación de Control Interno es un instrumento que busca facilitar la gestión de la Entidad, con el fin de establecer aspectos que permiten valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de de De acuerdo con la Resolución 0035 de 2016, la Oficina de Control Interno participa como invitada, con voz pero sin voto y las dependencias y/o procesos deberán realizar 2 subcomités en el año. 01/07/ 31/12/ Reporte de subcomités realizados 1 Para la vigencia, se propenderá por realizar 1 subcomité por semestre en cada dependencia y/o proceso, y para el caso de la Oficina de Control Interno se realizarán 4 subcomités durante la vigencia. Fomentar la formulación de Planes de Mejoramiento por Autocontrol, primer semestre A través de actividades que involucren a los equipos de trabajo de los procesos y/o dependencias, para la documentación de acciones de mejora que se adopten en el desarrollo de la gestión para el cumplimiento de las metas. 01/01/ 30/06/ Reporte mejoras formuladas por Autocontrol 1 Fomentar la formulación de Planes de Mejoramiento por Autocontrol, segundo semestre A través de actividades que involucren a los equipos de trabajo de los procesos y/o dependencias, para la documentación de acciones de mejora que se adopten en el desarrollo de la gestión para el cumplimiento de las metas. 01/07/ 31/12/ Reporte mejoras formuladas por Autocontrol 1 Apoyar la planeación, ejecución y cierre de la semana de la Transparencia de conformidad con los Lineamientos dados por la Secretaria de Transparencia Consiste en apoyar la realización de actividades en pro de la semana de la Transparencia, con el fin de fortalecer las capacidades conceptuales y prácticas de los servidores públicos del Departamento de la Presidencia de la República, en torno a la importancia de la transparencia y la integridad para el desarrollo de sus actividades como servidores públicos y ciudadanos. Quicasaque León 01/11/ 31/12/ plan de trabajo y conclusiones

2 PLAN DE ACCIÓN Política de Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE Responsable : Presupuesto Funcionamiento: $0 Proceso:, Control y Mejoramiento Presupuesto Inversión: $0 Estrategia No. 2: Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional (priorizada) Responsable Indicador 2 (a) Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República (priorizado) Meta 4.3 Indicador 2 (b) Nivel de desempeño de los auditores internos Meta 98 porciento Pilar Plan Nacional de Paz - Equidad - Educación Elaborar y publicar el Informe de resultados 2016 y memorando de planeación. PCRC-PAAPC-. Consiste en presentar los resultados de la vigencia 2016 y los criterios aplicados para la planeación de la vigencia. 15/01/ 30/03/ memorando de planeación Elaborar el programa anual de Aauditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE y presentarlo para aprobación al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. PCRC-PAAPC- Consiste en la preparación del programa de auditorías de acuerdo con el Informe de resultados 2016 y memorando de planeación. Posteriormente, se presentará al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, para aprobación. Una vez aprobado, se publicará en la página web y se creará en el modulo Revisiones - Auditoria del aplicativo SIGEPRE. 15/01/ 30/03/ Programas creados en el SIGEPRE Ejecutar el programa anual de auditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE, primer semestre. PCRC-PAAPC- De acuerdo con el Programa Anual de Auditorias aprobado, se crean las auditorias y se registran en el modulo Revisiones - Auditorías del aplicativo SIGEPRE, conforme el Procedimiento de Auditorias Internas. 01/01/ 30/06/ Auditorias documentadas Una vez aprobado el Informe Final de Auditoría se publicará en Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas de Gestión e Internas al SIGEPRE, segundo semestre. PCRC- PAAPC- De acuerdo con el Programa Anual de Auditorias aprobado, se crean las auditorias y se registran en el modulo Revisiones - Auditorías del aplicativo SIGEPRE, conforme el Procedimiento de Auditorias Internas. 01/07/ 31/12/ Auditorias documentadas Una vez aprobado el Informe Final de Auditoría se publicará en Realizar seguimiento a la gestión de los procesos y dependencias correspondiente al cuarto trimestre de FOVIC- 15/01/ 31/01/ dependencias correspondiente al primer trimestre. FOVIC- 01/04/ 30/04/ dependencias correspondiente al segundo trimestre. FOVIC- 01/07/ 31/07/ dependencias correspondiente al tercer trimestre. FOVIC- 01/10/ 31/10/ los planes de, primer trimestre Consiste en efectuar seguimiento semanal a las mejoras documentadas en el aplicativo SIGEPRE, por las diferentes fuentes establecidas en el procedimiento de formulación, seguimiento y evaluación de planes de, con el fin de propender por su oportuno 01/01/ 31/03/

3 PLAN DE ACCIÓN los planes de, segundo trimestre, con el fin de propender por su oportuno 01/04/ 30/06/ los planes de, tercer trimestre, con el fin de propender por su oportuno 01/07/ 30/09/ los planes de, cuarto trimestre, con el fin de propender por su oportuno 01/10/ 31/12/ Coordinar las mesas Red de hablantes para el fortalecimiento de la gestión entre los procesos de la Entidad, primer semestre Coordinar las mesas Red de hablantes para el fortalecimiento de la gestión entre los procesos de la Entidad, segundo semestre Coordinar la realización de talleres teórico-prácticos en temas de control interno Propiciar espacios para que los procesos mediante el diálogo y el acuerdo de compromisos, encuentren soluciones eficaces a los problemas que se presenten en el desarrollo de la gestión. Propiciar espacios para que los procesos mediante el diálogo y el acuerdo de compromisos, encuentren soluciones eficaces a los problemas que se presenten en el desarrollo de la gestión. Coordinar la realización de talleres y cursos en temas que se encuentran relacionados con control interno, como: curso de auditorias internas, actualizaciones normativas, talleres en mejoras, entre otros; con el fin de fortalecer el grupo de Auditores Internos como los enlaces del Para el primer semestre se realizarán como mínimo (2) talleres en temas de auditoría interna con los auditores internos. Para el segundo semestre, se realizarán como mínimo (2) talleres en temas de control interno. 01/01/ 30/06/ Actas 01/07/ 31/12/ Actas 01/03/ 31/11/ Reportes plataforma de servicios compartidos, cuarto trimestre 2016 en temas, como: planes de, fomento de 15/01/ 31/01/ análisis plataforma de servicios compartidos, primer trimestre en temas, como: planes de, fomento de 01/04/ 30/04/ análisis plataforma de servicios compartidos, segundo trimestre en temas, como: planes de, fomento de 01/07/ 31/07/ análisis plataforma de servicios compartidos, tercer trimestre en temas, como: planes de, fomento de 01/10/ 31/10/ análisis Realizar seguimiento a la ejecución financiera de Primer semestre Realizar seguimiento a la ejecución financiera de Segundo semestre Consiste en la realización de los informes mesuales, trimestrales y cuatrimestrales según corresponda de: al Decreto 4660 de 2007, austeridad del gasto, seguimiento a la ejecución presupuestal y control interno contable. Consiste en la realización de los informes mesuales, trimestrales y cuatrimestrales según corresponda de: al Decreto 4660 de 2007, austeridad del gasto, seguimiento a la ejecución presupuestal y control interno contable. Nubia Yalile López Nubia Yalile López 01/01/ 30/06/ Informes 4% 01/07/ 31/12/ Informes 4% Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República Consiste en la aplicación de la encuesta que evalua la percepción de los servidores públicos frente al desempeño del Sistema Integrado de Gestión SIGEPRE conformado por SGC, MECI y Políticas de. Los resultados se presentan al proceso de Direccionamiento Estratégico y al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la primera sesión de la vigencia. 01/10/ 31/12/ Resultados de

4 PLAN DE ACCIÓN Política de Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del Responsable : Presupuesto Funcionamiento: $0 Proceso:, Control y Mejoramiento Presupuesto Inversión: $0 Estrategia No. 3: Implementación de acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, participación y servicio al ciudadano del Sector Presidencia Responsable Indicador 3 Informes presentados fuera de las fechas establecidas (riesgo) Meta 0 Pilar Plan Nacional de Paz Equidad Educación Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad. R-PAAPC- lineamientos adoptados por la Entidad, para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos. 01/02/ 31/03/ Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC- 01/01/ 31/03/ Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, segundo trimestre. PCRC-PAAPC- 01/04/ 30/06/ Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, tercer trimestre. PCRC-PAAPC- 01/07/ 30/09/ Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, cuarto trimestre. PCRC-PAAPC- 01/10/ 31/12/ Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre PCRC-PAAPC- 01/01/ 31/01/ Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre. PCRC-PAAPC- 01/05/ 31/05/ Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre. PCRC-PAAPC- 01/09/ 30/09/ Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en la Página Web, primer semestre. PCRC-PAAPC- Consiste en verificar el cumplimiento de la 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 01/01/ 30/06/

5 PLAN DE ACCIÓN Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en la Página Web, segundo semestre. PCRC-PAAPC- Consiste en verificar el cumplimiento de la 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 01/07/ 31/12/ Coordinar con las oficinas de control interno del sector, el seguimiento al cumplimiento de los planes e indicadores sectoriales. Primer semestre. PES- Coordinar con las oficinas de control interno del sector, el seguimiento al cumplimiento de los planes e indicadores sectoriales. Segundo semestre. PES- Con el fin de hacer seguimiento a los diferentes temas sectoriales, se llevará a cabo como mínimo una reunión por semestre con las Oficinas de Control Interno de las entidades que conforman el Sector Presidencia. Con el fin de hacer seguimiento a los diferentes temas sectoriales, se llevará a cabo como mínimo una reunión por semestre con las Oficinas de Control Interno de las entidades que conforman el Sector Presidencia. 01/01/ 30/06/ Actas 01/07/ 31/12/ Actas Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, II S AC-PAAPC- procedimientos adoptados por la Entidad para el trámite, control y respuesta oportuna a las PSQR así como del marco legal. Quicasaque 01/05/ 30/06/ Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, I S. AC-PAAPC- procedimientos adoptados por la Entidad, para el trámite, control y respuesta oportuna a las PSQR así como del marco legal. Quicasaque 01/11/ 31/12/ Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas del PCRC-PAAPC- Consiste en verificar el cumplimiento de los componentes información, diálogo e incentivos, que los procesos misionales deben emplear en la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 15/10/ 31/12/

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