Organización Internacional para la Estandarización (ISO)

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1 Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, fundada en 1946, tiene su se en Ginebra, Suiza y está integrada por 138 países. Cuenta con 224 comités técnicos que han editado más 19,000 normas La serie ISO nació a mediados la década los ochentas como una necesidad las industrias europeas, pues se pretendió unificar criterios calidad para que las aplicaran como un molo único. En un principio las instituciones no la aceptaron, ya que no creían conveniente que se normara bajo un mismo molo internacional. En Europa ya para el año 1982 existían más 20,000 instituciones certificadas con la ISO En los Estados Unidos en 1995 lo eran más 5,000 industrias que habían adquirido la certificación antes mencionada. BENEFICIOS Acuación a la Administración los procesos Enfoque a los resultados la Institución Integración con otros sistemas Administración la Calidad Incluye procesos mejora continua Adaptable a las necesidas los alumnos Enfoque a las necesidas los alumnos y partes interesadas. Qué es un Sistema Gestión la Calidad? SISTEMA PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD. Un Sistema es una estructura organizacional, que involucra procedimientos, procesos y recursos necesarios para sarrollar actividas para un fin. PARA QUE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN? Para: Garantizar la calidad l aprendizaje significativo en el alumno Demostrar que los procesos se realizan manera controlada Tener un enfoque mejora continua procesos y servicios la Organización. Diseñar estrategias para la competitividad y permanencia en el mercado. Permitir contar con indicadores (ya que es un enfoque basado en procesos) cuando se implementa y mejora la eficacia un SGC, para aumentar la satisfacción l cliente mediante el cumplimiento sus requisitos. Evaluar la capacidad institución, para cumplir los requisitos l cliente, los reglamentarios y propios la institución EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Una Organización con un Sistema Gestión la Calidad se centra en la calidad sus servicios forma que:

2 Satisfagan las necesidas y expectativas sus clientes Cumplan con las normas y especificaciones aplicables Cumplan con los requisitos legales establecidos Sean competitivos en el proceso educativo Las tres normas básicas ISO 9000:2000 Sistema Gestión la ISO Calidad: Fundamentos y Vocabulario. ISO Sistema Gestión Calidad: Requisitos. Sistema Gestión la ISO Calidad: Directrices para la mejora l sempeño. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 CUENTA CON OCHO PRINCIPIOS DE CALIDAD Enfoque al cliente Lirazgo Participación l personal Enfoque basado en procesos Enfoque sistema para la gestión Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma cisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor TIPOS DE DOCUMENTOS, ISO 9001:2000 MANUAL DE CALIDAD: Proporciona información interna y externa l SGC. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y PLANOS: Proporcionan información sobre como efectuar las actividas y los procesos manera coherente. PLANES DE CALIDAD: Describen como se aplica el SGC, proyecto o contrato específico. GUIAS: Establecen recomendaciones o sugerencias. REGISTROS: Proporcionan evincias objetivas las actividas realizadas o resultados obtenidos. Sistema gestión la Calidad Requisitos generales. Requisitos la documentación. 1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. Compromiso con la Dirección. Enfoque al cliente. Política la calidad. 3. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación la realización l producto. Procesos relacionados con los

3 Responsabilidad, autoridad y comunicación. Revisión la dirección. 2. GESTIÓN DE RECURSOS Suministro recursos. Recursos humanos. Infraestructura. Ambiente trabajo. clientes. Diseño y sarrollo. Compras. Producción y prestación l servicio. Control los dispositivos seguimiento y medición. 4. MEDICIÓN Y ANÁLISIS Y MEJORA Generalidas. Seguimiento y medición. Control producto no conforme. Análisis datos. Mejora. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES La Institución be establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Calidad y mejora continuamente su eficacia. Debe intificar los procesos necesarios para el Sistema Gestión la Calidad, terminar su secuencia e interacción, terminar criterios y métodos para asegurar la eficacia su operación y control, asegurar la disponibilidad recursos e información, realizar el seguimiento, medición y análisis ellos e implementar las acciones necesarias para obtener los resultados planificados y la mejora continua estos procesos. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERALIDADES LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC DEBE INCLUIR: a) Declaraciones documentadas una política calidad y objetivos la calidad. b) Un manual calidad. c) Los procedimientos documentados. d) Los documentos necesitados por la institución para asegurarse la eficaz planificación, operación y control sus procesos. e) Los registros requeridos por la norma(4.2.4) MANUAL DE CALIDAD LA INSTITUCIÓN DEBE ESTABLECER UN MANUAL DE CALIDAD CONGRUENTE CON LOS REQUISISTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA. DEBE INCLUIR:

4 a) El alcance l Sistema Gestión la Calidad, incluyendo los talles y la justificación cualquier exclusión (véase 1.2) b) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos, y c) Una scripción la interacción entre los procesos l SGC. Se ben controlar los documentos l sistema, internos y externos, aprobarlos y distribuirlos don sea necesario CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEBE ESTABLECERSE UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO QUE DEFINA LOS CONTROLES NECESARIOS PARA: a) Aprobar los documentos en cuanto a su acuación antes su emisión. b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. c) Asegurarse que se intifiquen los cambios y el estado revisión actual los documentos d) Asegurarse que las versiones pertinentes los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos uso. e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente intificables, f) Asegurar que se intifican los documentos origen externo y se controla su distribución, y g) Prevenir el uso no intencionado documentos obsoletos, y aplicarles una intificación acuada en el caso que se mantengan por cualquier razón CONTROL DE LOS REGISTROS Los registros se ben establecer y mantener para proporcionar evincia la conformidad con los requisitos así como la operación eficaz l SGC. Deben permanecer legibles, fácilmente intificables y recuperables, be establecerse un procedimiento documentado para finir los controles necesarios para la intificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo retención y disposición los registros.

5 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La alta dirección be proporcionar evincia su compromiso con el sarrollo e implantación l SGC, así como la mejora continua su eficacia. Comunicando a la organización la importancia satisfacer tanto los requisitos l cliente como los legales y reglamentarios, y el establecimiento la política calidad y los objetivos, las revisiones la dirección y la asignación recursos. De estos cuatro últimos se be mostrar evincia. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La dirección se be asegurar que se terminen y se cumplan los requisitos l alumno con el fin aumentar su satisfacción. 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD La Alta Dirección be asegurarse que la Política la Calidad sea acuada al propósito la Institución, entendida y comunicada ntro ella, que incluye el compromiso cumplir con los requisitos, y mejorar manera continua la eficacia l Sistema Gestión la Calidad. 5.4 PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Alta Dirección be asegurarse que se establezcan los objetivos calidad en las funciones y niveles pertinentes y que sean medibles y congruentes con la Política Calidad PLANIFICACIÓN DEL SGC Se realiza esta planificación con el objeto cumplir los requisitos generales establecidos en esta norma, así como los objetivos la calidad; manteniendo esta manera, la integridad l Sistema Gestión la Calidad. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

6 Las responsabilidas y autoridas ben estar bien finidas ntro la Organización y ben ser comunicadas ntro ella REPRESENANTE DE LA DIRECCIÓN La Alta Dirección be signar a su representante, quien tendrá la responsabilidad reportar el estado l sistema la calidad, y la autoridad para su correcta administración COMUNICACIÓN INTERNA La Alta Dirección se be asegurar que la comunicación ntro la Organizaciones se lleve a cabo consirando la eficacia l SGC, estableciendo los procesos comunicación pertinentes. 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERALIDADES La Alta Dirección be realizar revisiones al SGC a intervalos planificados para asegurarse la conveniencia, acuación y eficacia continuas INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN Resultados Auditorias Retroalimentación los clientes Desempeño los procesos y conformidad l producto. Estado las Acciones correctivas y preventivas Acciones seguimiento revisiones anteriores Recomendaciones para la mejora. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS La Organización be proporcionar los recursos ara implementar y mantener el SGC, aumentar la satisfacción l cliente cumpliendo sus requisitos y mejorar continuamente la eficacia l sistema. 6.2 RECURSOS HUMANOS ASIGNACIÓN DE PERSONAL El personal que realiza actividas que afecten la calidad l producto be ser competente en cuanto a su educación, habilidas, formación y experiencia COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN La Organización be terminar la competencia necesaria l personal que realiza trabajos que afectan la calidad l producto, proporcionar capacitación y evaluar la efectividad ésta.

7 6.3 INFRAESTRUCTURA La Organización be finir, planear y ejecutar un programa mantenimiento a sus instalaciones, maquinaria y equipo. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La Organización be terminar y gestionar el ambiente trabajo requerido para cumplir con los requisitos l producto. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. En la planificación se ben consirar los objetivos calidad y los requisitos para el producto, se ben establecer los documentos y proporcionar los recursos necesarios para él, efectuar verificaciones, validaciones, seguimientos e inspecciones específicas para el producto y establecer los registros necesarios para mostrar que los procesos realización y el producto cumplen con los requisitos. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE La Organización be intificar los requisitos los alumnos, tanto los especificados como los necesarios para cumplir con aspectos legales y reglamentarios relacionados con el producto REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO La Organización be revisar los requisitos l producto antes comprometerse a proporcionarlo al cliente

8 7.2.3 COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES La Organización be tener líneas finidas comunicación con los clientes que permitan aclarar dudas, recibir y procesar quejas, y proveer información relativa al producto. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO La Organización be planear y controlar cada una las etapas l diseño, estableciendo actividas revisión, verificación y validación ENTRADAS AL DISEÑO Y DESARROLLO La Organización be consirar los requisitos funcionales legales, reglamentarios y sempeño RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO Las salidas ben contener los criterios aceptación l producto y las instrucciones para su producción, amás satisfacer todas las condiciones establecidas en los datos entrada l diseño REVISIÓN DEL DISEÑO Revisar el diseño para asegurar la capacidad para cumplir los requisitos VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Verificar sistemáticamente que las salidas cumplan con los requisitos VALIDACIÓN DEL DISEÑO Validar el diseño para asegurar que es capaz satisfacer los requisitos para su uso previsto CONTROL DE CAMBIOS DE DISEÑO Se berán intificar y documentar los cambios diseño, cuando estos sean necesarios, amás verificarlos y validarlos. 7.4 COMPRAS CONTROL DE COMPRAS La Organización be controlar sus procesos compra para asegurar que los bienes adquiridos cumplan con los requisitos especificados. Amás se ben evaluar a los proveedores manera periódica.

9 7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS La información compras be contener la scripción l producto a adquirir y las especificaciones a cumplir VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS La Organización be verificar los productos comprados para asegurarse que cumplan los requisitos especificados en la orn compra. 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Se be llevar a cabo la producción o prestación l servicio bajo condiciones controladas (seguimiento y medición, instrucciones trabajo, scripción l producto) VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO La Organización be validar los procesos producción y prestación l servicio don los productos no puedan verificarse IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Cuando sea apropiado, se be intificar el producto a través la realización éste BIENES DEL CLIENTE La Organización be intificar y mantener los bienes que el cliente le suministre para maquila, retrabajo o incorporación a otro producto PREVENCIÓN DEL PRODUCTO La Organización be conservar la integridad l producto a lo largo l proceso y hasta el suministro al cliente. 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO La Organización be asegurar la calidad las mediciones para garantizar como consecuencia la conformidad l producto con los requisitos terminados. 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

10 8.1 PLANIFICACIÓN La Organización be finir y planear las actividas medición y análisis mejora. 8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE La Organización be analizar la información sobre la percepción l cliente respecto al cumplimiento sus requisitos AUDITORÍA INTERNA La Organización be hacer auditorias internas al sistema calidad MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Durante la producción l producto o servicio, la Organización be medir y dar seguimiento a los procesos para asegurar la capacidad dichos procesos, cumplir con las características especificadas por el cliente MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Durante la producción l producto y servicio, la Organización be medir y dar seguimiento al producto para asegurar el cumplimiento esto con los requisitos l mismo. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME La Organización be asegurar que los productos que no cumplan con los requisitos los alumnos sean intificados y no sean utilizados. 8.5 PLANIFICACIÓN PAR LA MEJORA MEJORA CONTINUA 8.4 ANÁLISIS DE DATOS La Organización be analizar los datos recabados en las actividas medición y seguimiento para proporcionar información sobre la satisfacción los alumnos, los productos no conformes, el control procesos y los proveedores. La Organización be planear y administrar los procesos finidos para la mejora continua ACCIONES CORRECTIVAS La Organización be tomar acciones correctivas para asegurar que las causas las no conformidas sean eliminadas ACCIONES PREVENTIVAS La organización be intificar las diversas causas potenciales no conformidas y tomar las acciones preventivas para eliminarlas.

11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS MISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Contribuir a la conformación una sociedad más justa, humana y con amplia cultura científicotecnológica, mediante un sistema integrado educación superior tecnológica, equitativo en su cobertura y alta calidad VISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS El Sistema Nacional Institutos Tecnológicos se consolidará como un sistema educación superior tecnológica vanguardia, así como uno los soportes fundamentales l sarrollo sostenido, sustentable y equitativo la nación y l fortalecimiento su diversidad cultural VALORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El ser humano El espíritu servicio El lirazgo El trabajo en equipo La calidad El alto sempeño MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VALORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD Todo proceso que implementa la ORGANIZACION en sus planteles se enfoca a sus alumnos y se sustenta en la calidad l Proceso Educativo para cumplir sus requisitos y superar sus expectativas, mediante un sistema gestión la calidad y mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2000. OBJETIVOS DE CALIDAD Objetivo General: Proporcionar el Servicio Educativo Calidad, orientado hacia el Aprendizaje significativo en el Alumno Objetivos Procesos Estratégicos:

12 Académico Planeación Vinculación y Difusión la Cultura Administración Recursos Innovación y Calidad Gestionar los planes y programas estudio, así como los programas formación y actualización docente y profesional en el servicio educativo. Definir el rumbo estratégico mediante la planeación y realizar la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación las acciones para cumplir con los requisitos l servicio. Contribuir a la formación integral l alumno, a través su vinculación con el sector productivo y la sociedad, así como l porte y la cultura. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SGC y lograr la conformidad con los requisitos l Servicio Educativo. Promover una cultura calidad al interior la organización y asegurar la satisfacción l alumno. Alcance y Campo Aplicación El alcance l Sistema Gestión Calidad, es el Proceso Educativo: el cual compren s la promoción y difusión la oferta educativa hasta la entrega l certificado terminación estudios, cuyo producto principal es el Servicio Educativo, el cual promueve la construcción l aprendizaje significativo en el alumno. El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son: Proceso Estratégico Académico, Planeación, Vinculación y Difusión la Cultura, Administración Recursos e Innovación y Calidad. ORGANIZACIÓN Cancún Cerro Azul Chetumal Ciudad Guzmán La Paz Los Mochis Matehuala Morelia Orizaba San Juan l Río Tijuana Tlalnepantla Toluca Institutos Tecnológicos : EXCLUSIONES 7.3 Diseño y Desarrollo. Este requisito la norma se excluye bido a que la ORGANIZACIÓN recibe las especificaciones l producto (Servicio Educativo), por parte la Secretaría Educación Pública.

13 7.5.2 Validación los procesos la producción y la prestación l servicio. Este requisito se excluye porque el producto (Servicio Educativo), si se pue verificar mediante acciones seguimiento o medición posteriores Propiedad l Alumno. Es excluido porque la ORGANIZACIÓN no utiliza bienes propiedad l Alumno para proporcionar su Servicio Educativo Preservación l Producto. Por las características l producto (Servicio Educativo) no es factible almacenarlo ni empacarlo, las partes constitutivas, háblese documentos, se controlan en 4.2.3, háblese infraestructura y equipo véase PROCESOS ESTRATÉGICOS 11 PROCESOS CLAVE 28 PROCESOS OPERATIVOS El Proceso Educativo es el proceso central l Sistema Gestión la Calidad, el cual es alimentado por cinco procesos estratégicos que integrados agregan valor al mismo, los cuales se enlistan a continuación: 1. Académico 2. Planeación 3. Vinculación y Difusión la Cultura 4. Administración recursos 5.Innovación y Calidad PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Promoción y Difusión la Oferta Educativa DESARROLLO ACADÉMICO SERVICIOS ESCOLARES Inscripción Alumnos Aplicación Examen Selección Evaluación Docente Reinscripción Actualización Profesional y Formación Docente DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES Producto no Conforme ÁREAS ACADÉMICAS Gestión Planes y Programas Estudio PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Elaboración y seguimiento l PIID Elaboración y seguimiento l PTA l Plantel Elaboración l POA Reprogramación l POA Evaluación Programática Presupuestal Elaboración l Anteproyecto Inversión

14 PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN Visitas a Empresas Servicio Social Resincia Profesional ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Promoción Deportiva Promoción Cultural PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECURSOS FINANCIEROS Mantenimiento y Conservación la Infraestructura Física Captación Ingresos Propios RECURSOS HUMANOS Reclutamiento, Selección y Contratación Personal Capacitación l Personal Directivo, Apoyo y Asistencia a la Educación PROCESO ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD RD DEL SGC DEL PLANTEL Elaboración Procedimientos Control Documentos Físicos Auditorías Servicios Control Registros Calidad Quejas Clientes Control l Servicio no Conforme Auditorías Internas Calidad Acciones Correctivas y Preventivas PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PROCEDIMIENTO 1 ELABORACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PTA 2 ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3. REPROGRAMACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 4. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE INVERSION 5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

15 PROCEDIMIENTO 6. CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 7. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 8. CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO, DE APOYO Y DE ASISTENCIA A LA EDUCACION 9. PROMOCION Y DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA 10. INSCRIPCION DE ALUMNOS 11. REINSCRIPCION DE ALUMNOS 12.PRESENTACIÓN DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL 13. GESTION DEL CURSO 14. EVALUACION DOCENTE 15. ACTUALIZACION PROFESIONAL Y FORMACION DOCENTE 16. VISITAS A EMPRESAS 17. SERVICIO SOCIAL 18. RESIDENCIAS PROFESIONALES 19. PROMOCION CULTURAL 20. PROMOCION DEPORTIVA 21. ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 22. AUDITORIAS DE SERVICIO

16 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PROCEDIMIENTO ELABORAR PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS MATRIZ DE RESPONSABILIADES PROCES O No. PUNTO REGISTRO DOCUMENTO RESPONSABLE SISTEMA DE CALIDAD Manual Calidad Control documentos Control registros 5.1 Compromiso la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política la Calidad Objetivos la calidad Planificación l Sistema Gestión Calidad Manual Calidad Control documentos Control registros Auditoría servicio Quejas y Sugerencias Evaluación Docente Emitir una política Difusión y comprensión Establecimiento objetivos e indicadores Plan Rector Plan calidad Coordinador General l SGC Controlador documentos Controlador documentos Comité Central Calidad Representante la Dirección Representante la Dirección Subdirección Académica Comité Central Calidad Comité Central Calidad Comité Central Calidad

17 PROCES O No. PUNTO REGISTRO DOCUMENTO RESPONSABLE Responsabilidad y autoridad Representante la Dirección Comunicación Interna Revisión por la Dirección Generalidas Información para la revisión Acta reuniones, informes y materiales difusión gráficos y escritos. Minuta Revisión por la Dirección. Resultados Revisión por la Dirección Organigramas, Manual organización, Nombramientos Nombramiento l Coordinador General l SGC/Representan te la Dirección Plan Juntas revisión por la Dirección Comité Central Calidad Director General/Director Plantel Director l Plantel Coordinador General l SGC/Comité Central Calidad Representantes Dirección Plantel/Comité Innovación y Calidad GESTIÓN DE RECURSOS 6.1 Provisión recursos Recursos humanos Generalida s POA PTA Anteproyecto Inversión. Encuesta sobre clima organizacional elaboración y seguimiento l programa operativo anual (POA), elaboración y seguimiento l programa trabajo anual (PTA), procedimiento: elaboración l anteproyecto inversión. Manual Organización l Plantel, Reglamento Interior Trabajo l Personal Docente. Reglamento Interior Trabajo l Personal Apoyo y Asistencia a la Educación Subdirección Planeación y Vinculación Subdirección Servicios Administrativos

18 REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Competen cia, toma conciencia y formación 6.3 Infraestruct ura 6.4 Ambiente trabajo , Planificació n la realización l producto Determinac ión los requisitos relacionad os con el producto Comunicac ión con el cliente Encuesta eficacia la capacitación Programa Capacitación Expediente l Personal Lista Asistencia Solicitud mantenimiento. Verificación las instalaciones. Programa mantenimiento. Encuesta clima organizacional. Programación l Curso y Avance Programático. Carga académica l alumno. Cartel contrato con el alumno. Buzón quejas y sugerencias Registro la queja Mamparas Carteles, convocatorias, comunicados, trípticos Encuesta Servicio Manual Organización l Plantel, Reglamento Interior Trabajo l Personal Docente. Reglamento Interior Trabajo l Personal Apoyo y Asistencia a la Educación Actualización Profesional y Formación Docente Capacitación l Personal Directivo y Apoyo y Asistencia a la Educación. Procedimiento para el mantenimiento y conservación la infraestructura. Programa aplicación encuestas clima organizacional Plan Calidad Promoción y Difusión la oferta educativa. Procedimiento Inscripción Procedimiento Reinscripción. Atención quejas y sugerencias Auditoria servicio Subdirector Académico/Subdirector Servicios Administrativos Subdirección Servicios Administrativos Subdirección Servicios Administrativos Subdirector Académico/Subdirector Planeación y Vinculación Representante la Dirección y Subdirectores

19 REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 7.3 Planifica ción l diseño y sarroll o 7.4.1, 7.4.2, , 7.4.2, Proceso compras insumos Proceso selecció n empresa s No aplica Requisiciones bienes y servicios Catálogo Proveedores aprobados Orn Compra Selección proveedores. Evaluación proveedores. Directorio empresas Criterios selección y evaluación empresas Acuerdos colaboración Ley adquisiciones, arrendamiento, y servicios l sector publico Servicio Social Resincias Profesionales Visitas a empresas Subdirección Servicios Administrativos/Subdirección Planeación y Vinculación Subdirección Servicios Administrativos/Subdirección Planeación y Vinculación

20 7.5.1 Control la producci ón y la prestació n l servicio Programación l curso y avance programático Acta calificaciones. Reporte final l semestre. Proyectos individuales l docente. Constancia liberación actividas docente. Solicitud resincias profesionales. Oficio asignación asesor interno resincias profesionales. Carta presentación y agracimiento resincias profesionales. Dictamen anteproyecto resincias profesionales. Seguimiento proyecto resincias profesionales. Solicitud l acto recepción profesional Constancia no inconveniencia para el acto recepción profesional. Oficio aviso hora y fecha realización l acto reopción profesional. Acta examen profesional Acta exención examen profesional. Gestión l curso. Programa visitas a empresas Resincias profesionales Presentación l acto recepción profesional Subdirección Académica/Subdirección Planeación y Vinculación

21 7.5.3 Intifica ción y trazabilid ad l alumno Propieda d l cliente 7.6 Control los dispositiv os seguimie nto y medición Número Control alumnos Kárx alumnos No aplica Programación l curso y avance programático. Kárx alumnos Criterios evaluaciones. Calibración exámenes. Procedimiento para Inscripción Gestión l curso Subdirección Académica Subdirección Académica MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA , 8.4 Satisfacc ión l cliente Auditoria interna Seguimie nto y medición procesos 8.3 Control l producto no conforme Acciones tomadas Encuesta. Resultados la auditoria servicio. Criterio calificación auditores internos. Programa auditoria. Plan auditoria Informe auditoria Reporte no conformidas. Aviso auditoria interna. Reunión apertura. Reunión cierre. Resultados indicadores. Plan rector Plan calidad. Bitácora producto no conforme. Auditorías Servicio Procedimiento para Auditorias internas calidad. Seguimiento y medición procesos enlistados en el plan rector. Procedimiento para el Control producto no conforme. Subdirección Académica Coordinador General l SGC/Representantes la Dirección l Plantel Comité Central Calidad/Comité Innovación y Calidad l Plantel Subdirección Académica

22 Acción correctiv a y preventiv a Requisición acciones correctivas y/o preventivas Estado acciones correctivas y/o preventivas Procedimiento para Acciones Correctivas y/o Preventivas Representantes Dirección l Plantel PROCESO ESTRATÉGICO INDICADORES INDICADORES VALOR ESPERADO ACADÉMICO EFICIENCIA TERMINAL = No. DE EGRESADOS DE UNA GENERACIÓN No. DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA GENERACIÓN HORAS DE CAPACITACIÓN ANUAL REALIZADAS HORAS DE CAPACITACIÓN ANUAL PROGRAMADAS PROMEDIO DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE PLANEACIÓN No. DE METAS DEL PTA ALCANZADAS ANUALMENTE No. DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO

23 PROCESO ESTRATÉGICO INDICADORES VALOR ESPERADO VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA No. DE ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL No. TOTAL DE SOLICITUDES DE SERVICIO SOCIAL No. DE ALUMNOS QUE ACREDITARON RESIDENCIA PROFESIONAL No. DE ALUMNOS INSCRITOS EN RESIDENCIA PROFESIONAL No. DE VISITAS REALIZADAS A EMPRESAS No. DE VISITAS A EMPRESAS PROGRAMADAS No. DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y CIVICAS MATRÍCULA TOTAL INNOVACIÓN Y CALIDAD % DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE CRÉDITOS APROBADOS CRÉDITOS ASIGNADOS No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS No. TOTAL DE INDICADORES DEL SGC = PROCESO ESTRATÉGICO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INDICADORES No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS No. DE REQUISICIO NES ATE NDIDAS No. DE REQ UISICIONES SOLICITADAS INGRESOS CAPTADOS INGRESOS PLANEADOS VALOR ESPERADO No. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS No. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS

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