Contenidos Mínimos del Estudio de Factibilidad de un Proyecto de Inversión Pública en fase de preinversión

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1 Contenidos Mínimos del Estudio de Factibilidad de un Proyecto de Inversión Pública en fase de preinversión 1

2 Para la elaboración de un estudio de factibilidad, se debe tomar como punto de partida el estudio de perfil aprobado. Debe considerarse las recomendaciones que el SNIP emitió en su informe de aprobación, en relación con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser profundizados. El estudio de factibilidad incluye, básicamente, los mismos rubros que el de perfil, pero con un mayor nivel de profundidad y considerando aspectos relevantes que permitan una adecuada implementación del PIP. Tiene por objetivo el análisis técnico-económico detallado de la alternativa óptima seleccionada a partir de la ampliación de la información relacionada con la valoración de todos sus beneficios y costos. La elaboración de este estudio podría demandar mayor tiempo y recursos que el estudio a nivel de perfil, ya que requiere de especialistas, de estudios de mayor profundidad e información primaria, con la finalidad reducir los riesgos para la decisión de inversión. Todas las referencias (Ref.) citadas corresponden a la Metodología General de Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, del SNIP. Se recuerda que existen metodologías específicas para la elaboración estudios de factibilidad para proyectos de Educación, Vivienda, Salud y Transporte. Resumen ejecutivo Se deberá presentar una síntesis del estudio de factibilidad que contemple los siguientes aspectos: o Alternativas Evaluadas o Costos asociados o Retornos económicos o Avance de elegibilidad como proyecto PPP 2

3 Tabla de contenidos 1. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto (Ref. 2.1) Unidad Formuladora (Ref. 2.2) Participación de las entidades involucradas, beneficiarios y potenciales perjudicados. (Ref. 2.3) IDENTIFICACIÓN Racionalidad general del Proyecto. (Ref. 3.1) Diagnóstico de la situación actual. (Ref. 3.1) Definición del problema y sus causas. (Ref ) Objetivo del proyecto. (Ref ) Optimización de la Situación Base. (Ref ) Identificar los proyectos relacionados. (Ref. 4.3) Alternativas de Solución. (Ref. 4.5) Sostenibilidad Institucional del proyecto FORMULACIÓN DEL PROYECTO Análisis de la demanda actual y proyectada. (Ref. 4.2) Análisis de la oferta actual y proyectada. (Ref. 4.3) Análisis del Balance entre la Oferta y la Demanda. (Ref. 4.4) Identificación de todos los costos y beneficios (Ref. 5.2) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO Estudios de viabilidad técnico-institucional Evaluación económica a nivel privado de proyectos. (Ref. 5.2) Evaluación socio-económica del proyecto de inversión. (Ref. 5.3) Análisis de sensibilidad y de escenarios. (Ref. 5.4) Análisis de riesgo (Ref. 5.4)

4 5. CONCLUSIÓN ANEXOS A.1. Estudio de factibilidad técnica A.2. Estudio de evaluación de impacto ambiental A.3. Estudio de viabilidad jurídico-institucional A.4. Cuadro de información solicitada A.5. Análisis financiero A.6. Modelo financiero

5 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto (Ref. 2.1) 1.2 Unidad Formuladora (Ref. 2.2) 1.3 Participación de las entidades involucradas, beneficiarios y potenciales perjudicados. (Ref. 2.3) 2. IDENTIFICACIÓN 2.1 Racionalidad general del Proyecto. (Ref. 3.1) 2.2 Diagnóstico de la situación actual. (Ref. 3.1) 2.3 Definición del problema y sus causas. (Ref ) 2.4 Objetivo del proyecto. (Ref ) 2.5 Optimización de la Situación Base. (Ref ) 2.6 Identificar los proyectos relacionados. (Ref. 4.3) 2.7 Alternativas de Solución. (Ref. 4.5) 2.8 Sostenibilidad Institucional del proyecto 3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 3.1 Análisis de la demanda actual y proyectada. (Ref. 4.2) Identificar la demanda actual a nivel general y en el área de influencia. Necesidades generales y específicas en el área de influencia del proyecto Estudios de mercado y/o disposición a pagar por los bienes o servicios. Se identificará la oferta, la demanda y el precio de la transacción, y se analizará el comportamiento histórico de dicho mercado. 5

6 3.1.3 Analizar el impacto del incremento de precios o tarifas y de los ingresos económicos sobre la proyección de la demanda. Se analiza la sensibilidad que presenta la demanda respecto a variaciones de los precios y los ingresos (en el caso de disponerlo, plantear elasticidad precio y elasticidad- ingreso de la demanda) Realizar las proyecciones de la demanda a nivel del área de influencia. Se proyecta la demanda específica relacionada al área de influencia del proyecto. 3.2 Análisis de la oferta actual y proyectada. (Ref. 4.3) Analizar la oferta actual a nivel general y en el área de influencia. Identificación y análisis de las formas de atender la demanda en la actualidad, tanto a nivel general como en el área de influencia del proyecto Identificar la disponibilidad de ofertas alternativas para atender la demanda. Identificación y análisis de las ofertas alternativas Realizar las proyecciones de la oferta en el área de influencia. Se proyecta la oferta específica relacionada al área de influencia del proyecto. 3.3 Análisis del Balance entre la Oferta y la Demanda. (Ref. 4.4) Análisis del déficit de la oferta en relación con la demanda en el área de influencia. A partir de los análisis anteriores se estimarán y caracterizarán los eventuales desbalances entre la Demanda y la Oferta en el escenario sin proyecto. Esta información es básica para identificar las alternativas de intervención en función de los objetivos y el desbalance observado en la actualidad y en la situación en que no se realicen nuevas inversiones, adicionales a las que ya están programadas. 6

7 3.4 Identificación y análisis de los efectos del proyecto (Ref. 4.6) Efectos directos e indirectos. Los efectos directos se identifican los beneficios directos y costos directos. Los efectos indirectos reflejarán necesariamente una ganancia o pérdida neta para el país, dependiendo si el efecto sobre los mercados relacionados con el proyecto es de signo positivo o negativo Las externalidades del proyecto. Se definen como todos los efectos generados sobre otro agente económico y que no se reflejen necesariamente en el sistema de precios de mercado. Para su determinación se pueden aplicar metodologías como: dosis/respuesta, costo de oportunidad, costo preventivo, preferencias reveladas, entre otros Los efectos intangibles. Si bien son efectos que por su propia definición presentan dificultad de medición, se deberían al menos identificar estos efectos. 3.5 Identificación de todos los costos y beneficios (Ref. 5.2) Estimar y analizar la situación con y sin proyecto. Identificación de las variables relevantes de cada situación Identificar todos los costos en la comparación de la situación con y sin proyecto. Identificación de la estructura de costos en términos incrementales Identificar todos los beneficios en la comparación de la situación con y sin proyecto. Identificación de los beneficios del proyecto en términos incrementales Explicitar todos los beneficios. Explicitar todos los beneficios que fueron cuantificados y valuados, así como aquellos que no lo fueron. 7

8 4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO 4.1 Estudios de viabilidad técnico-institucional Resumen del estudio de Factibilidad Técnica (Ref ) Los parámetros de factores de producción e insumos de los proyectos se especifican detalladamente y se desarrollan los estimados de costos: o Necesidades de equipamiento. o Obra Civil. o Recursos Humanos. o Balance de Insumos. o Tamaño Resumen del estudio de Factibilidad Ambiental (Ref ) o Valuación de los efectos identificados (utilizando metodología de externalidades). o Posibles medidas de mitigación en caso de corresponder y sus costos Resumen del estudio de Factibilidad Jurídico-Institucional (Ref ) Identificación de aspectos críticos jurídicos y su mitigación. Básicamente se identifica todos los aspectos jurídicos críticos relacionados con la ejecución del proyecto de inversión. Se establece las recomendaciones para resolverlos de la manera más adecuada y verifica que las acciones del proyecto estén en condiciones de poder llevarse adelante dentro del marco jurídico nacional y local. 4.2 Evaluación económica a nivel privado de proyectos. (Ref. 5.2) Realización de la evaluación económica privada del Proyecto a precios de mercado. Se debería determinar y plantear las previsiones de flujos de fondos del proyecto para calcular tasas de rentabilidad apropiadas desde el punto de vista de la inversión. 8

9 4.2.2 Evaluación económica privada de flujo de fondos desde el punto de vista del inversionista (determinación de la tasa de descuento de acuerdo a las características de la inversión: per se, contribución a la empresa o contribución a la cartera). Se debería determinar y plantear las previsiones de flujo de fondos incluyendo el impacto de la estructura de financiamiento de la inversión. 4.3 Evaluación socio-económica del proyecto de inversión. (Ref. 5.3) Ajustar costos y beneficios. Eliminar impuestos y subsidios que sean consideradas transferencias para el análisis económico, incorporar externalidades, beneficios y costos de oportunidad, y efectos indirectos Aplicar de manera consistente los precios sociales a nivel de los flujos de costos y beneficios. Se requiere ajustar y descontar el valor de los beneficios y costos utilizando los precios sociales a los efectos de corregir eventuales distorsiones de mercado Realizar un análisis costo-efectividad en aquellos casos en que no se cuenta con una valoración adecuada de los beneficios. Este análisis es útil en aquellos casos que se quiera determinar el menor costo para alcanzar los resultados esperados de la propia inversión, independientemente de quien la ejecute (no se debe incluir en el flujo en este caso el pago por disponibilidad) Cálculo de los indicadores de rentabilidad económica. VANE, Cociente Beneficio/Costo, CAE y/o TIRE. 4.4 Análisis de sensibilidad y de escenarios. (Ref. 5.4) Implementar el análisis de sensibilidad. Se busca determinar el impacto de la incertidumbre en la rentabilidad, a través de cambios en las variables de la inversión (inversiones, costos operativos, precios, tarifas, volúmenes de venta, tasas de descuento, entre otras) observando el impacto que tienen sobre las medidas de rentabilidad de la inversión. 9

10 4.4.2 Identificar explícitamente cuales son las variables de riesgo críticas que impactan en la sensibilidad de los resultados. Se analiza las variables de mayor impacto en la rentabilidad del proyecto a través de indicadores como el VAN y el VANE Implementar el análisis de rentabilidad o costo-eficacia. Se realiza para los 3 escenarios básicos: Más probable, Optimista y Pesimista. 4.5 Análisis de riesgo (Ref. 5.4) Asignar el modelo de probabilidad que corresponden a las variables críticas. Se trata de la cuantificación o incorporación de la incertidumbre en la evaluación económica, estableciendo la distribución de probabilidades, medidas de tendencia central y de dispersión de las variables críticas. También se debería establecer la correlación de variables, si corresponde Desarrollar el análisis de riesgo del proyecto. Se puede plantear un análisis dinámico a través de técnicas como la simulación de Monte Carlo Análisis con indicadores de rentabilidad aplicando tasas de descuento ajustada al riesgo. Cuando no se ajusta el flujo de fondos por incertidumbre, se puede utilizar una tasa de descuento ajustada al riesgo. El tipo de ajuste de la tasa de descuento, dependerá del tipo de inversión y el tipo de inversionista Evaluar los riesgos institucionales. Se debe determinar los riesgos a través de lo observado en el análisis institucional Identificar y proponer las medidas. Identificar y proponer las medidas que permitan reducir y minimizar los riesgos del Proyecto. 10

11 5. CONCLUSIÓN Ordenar las alternativas de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal ordenamiento. ANEXOS A.1. Estudio de factibilidad técnica A.2. Estudio de evaluación de impacto ambiental A.3. Estudio de viabilidad jurídico-institucional A.4. Cuadro de información solicitada A.5. Análisis financiero A.6. Modelo financiero 11

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