El presente instructivo considera los siguientes temas y alcances para nuestros proveedores- Subcontratistas, según corresponda:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "El presente instructivo considera los siguientes temas y alcances para nuestros proveedores- Subcontratistas, según corresponda:"

Transcripción

1 Santiago, 30 de Marzo de 2015 Estimados: Proveedores/Subcontratistas Presente Nos dirigimos a usted (es) para dar a conocer en forma breve y detallada los requerimientos que a partir del 6 de Abril de 2015, Delta Constructora solicitara a sus proveedores y subcontratistas para la recepción y aceptación de los documentos Tributarios Electrónicos y No Electrónicos. Estos requerimientos son complementarios a los solicitados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y corresponden a los tecnicismos necesarios para una mayor fluidez en nuestros procesos actuales y de mejorar los tiempos de respuestas sobre el estatus de sus facturas. El presente instructivo considera los siguientes temas y alcances para nuestros proveedores- Subcontratistas, según corresponda: Proveedores- Subcontratistas Emisores de Facturas Electrónicas. Proveedores Subcontratistas Emisores de Facturas Manuales. Facturas de Compras emitidas por Delta. Consideraciones Generales para emisores de Facturas Electrónicas y no Electrónicas. Esperamos que este nuevo proceso de recepción de documentos contribuya a los cambios que como empresa nos hemos impuestos para continuar mejorando en la relación con nuestros colaboradores. YGNACARES LOPEZ Gerente de Administración y Finanzas Página 1

2 INSTRUCTIVO DETALLADO DE RECEPCION DOCUMENTOS ELECTRONICOS/NO ELECTRONICOS 1.- Proveedores/Subcontratistas emisores de facturas electrónicas a) Archivo XML Todo Archivo XML deberá contener los números de ORDEN DE COMPRA Y DE LAS GUIAS DESPACHOS (si corresponde) y a continuación encontraran las especificaciones técnicas necesarias. De igual manera, deberán tener especial cuidado de incluir en el archivo XML el tipo de Documento que hace referencia el documento Electrónico. Para ello, a continuación mostramos detalle de los más empleados para su consideración: TIPO DOCUMENTO CODIGO ORDEN DE COMPRA 801 GUIA DESPACHO MANUAL 50 GUIA DESPACHO ELECTRONICA 52 ESTADO DE PAGO EP Especificaciones Técnicas Archivo XML - Facturas Proveedores 1.- Orden de Compra El campo de referencia 1 (Nrolinref>1) se empleará para el número de la Orden de Compra. Solo caracteres numéricos (sin letras ni guión) y deberá tener un máximo de 9 dígitos. <TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef> </FolioRef> N orden de compra Delta: Guías de despacho A partir del campo de referencia 2 se empleará para ingresar los números de las Guías de Despachos que estén asociadas a la factura. Tal como se muestra a continuación: <NroLinRef>2</NroLinRef> <TpoDocRef>50</TpoDocRef> <FolioRef>000234</FolioRef> <FchRef> </FchRef> <NroLinRef>3</NroLinRef> <TpoDocRef>50</TpoDocRef> <FolioRef>000240</FolioRef> <FchRef> </FchRef> Guia Despacho: Página 2

3 En caso de no poder cumplir con el número de referencias solicitadas en los XML por temas técnicos, se admitirá como segunda opción que el dato de las Guías de Despacho sea indicado en la glosa de la factura y así evitar el rechazo de estas. Sin embargo, se contactaran para verificar el motivo. Especificaciones Tecnicas archivo XML - Facturas Subcontratistas En el campo de referencia 1 (Nrolinref>1) se empleará para el número del Estado de Pago (EP), solo los caracteres numéricos (sin letras ni guión). Máximo 9 dígitos. <TpoDocRef>EP</TpoDocRef> <FolioRef> </FolioRef> ID de EP Delta: b) Envío documentos Casillas Electrónicas Los documentos tributarios Electrónicos serán recepcionados solo en la casilla electrónica Adicionalmente, el mismo día que es enviada la factura deberá enviarse al correo dos archivos PDF que deberán contener la factura y los anexos que soporten dicho documento. Solo será aceptado un por cada factura y las referencias del asunto y los documentos deberán tener las siguientes características: Asunto: Rut Proveedor Factura xxxxx Asunto: Factura 001 1ª Archivo: Deberá contener la Factura y la referencia del nombre del archivo será como sigue: Rut Factura xxxxx.pdf factura 001.pdf 2 do Archivo: Deberá contener los anexos que soportan la factura enviada, en caso, de proveedores (la orden de compra y Guías de despachos), subcontratistas (Estado de Pago) y arrendamientos (Aviso de Cobro) o soporte del servicio. Cabe destacar, que estos documentos deberán venir acompañado con las firmas y sellos respectivos que permita dar conformidad que fue recibida la mercadería o se prestó el servicio. El nombre del archivo deberá ser referenciado: Rut anexos xxxx.pdf anexos 001.pdf Página 3

4 Es de estricto cumplimiento lo indicado en este punto y cabe mencionar que el contenido de los archivos deberá estar completo y demostrar la veracidad de la factura. El no cumplimiento obligara al rechazo de la factura. TODO DOCUMENTO RECHAZADO NO SE CONSIDERARA EN LOS PROCESOS DE PAGO y obligara al emisor emitir nueva factura, producto que en nuestros sistemas no es posible cambiar el status de una factura rechazada a un status diferente. c) Motivos de rechazos de Documentos Electrónicos (DTE) Si no cumple con los requisitos de emisión de facturación electrónica. Si no se especifica en el archivo XML el número de Orden de Compra y Guías despacho. Si la orden de compra es posterior a la fecha de emisión de factura. Si no tiene una Orden de compra con que ser asociada. Si corresponden a facturaciones de bienes, y estos no han sido recepcionados en nuestras Bodegas. Si no cumple con el envío de los anexos de acuerdo a lo establecido en este instructivo. Es importante destacar que el tiempo para dar aceptación o rechazo del contenido de un documento será lo establecido en el código de comercio Art 160 que indica serán 8 días corridos desde la fecha de recepción o en el plazo que las partes hayan acordado el cual no debe exceder de los 30 días corridos contados desde la recepción del documento. Los rechazos serán notificados automáticamente al correo que el proveedor mantiene registrado ante el SII, por lo tanto, es responsabilidad del proveedor mantener actualizado los datos. d) Casos Especiales: Facturas Anticipos Electrónicas En el campo de referencia 1 (ref>1) se empleará para el número de la Orden de Compra, solo los caracteres numéricos (sin letras ni guión. Esto corresponderá a 9 dígitos. <TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef> </FolioRef> N orden de compra Delta: Deberán cumplir con el envío de la factura y anexos a las casillas electrónicas indicadas en el punto b, y ser referenciado de la siguiente manera: Asunto: Rut Proveedor Factura Anticipo xxxxx Asunto: Factura Anticipo 001 Página 4

5 e) Notas de Crédito El Archivo XML de los documentos electrónicos de notas de crédito deberá indicar la factura que está asociada a dicho documento. Tal como mostramos a continuación: Especificaciones Técnicas archivo XML Nota de Crédito- Proveedores En el campo de referencia 1 (Nrolinref>1) se empleará para indicar el número de la factura asociada. <TpoDocRef>33</TpoDocRef> <FolioRef>3456</FolioRef> factura anticipo 001.pdf anexos anticipo 001.pdf Nota de Crédito Factura asociada: N 3456 Especificaciones Técnicas archivo XML Nota de Crédito- Subcontratistas <TpoDocRef>33</TpoDocRef> <FolioRef>45467</FolioRef> <FchRef> </FchRef> Nota de Crédito Factura asociada: En caso de no poder cumplir con el número de referencias solicitadas en los XML por temas técnicos, se admitirá como segunda opción que el dato de la Factura Asociada sea indicado en la glosa de la factura. Tomar en consideración que de no incluirse este dato en la nota de crédito pudiese afectar el proceso de pago de la factura. Igualmente, deberán hacer el envío de la nota de crédito a las dos (2) casillas electrónicas indicadas en el punto b, y ser referenciado de la siguiente manera: Asunto: Rut Proveedor NC xxxxx Asunto: NC 001 Asociada NC 001.pdf Anexos NC 001.pdf Página 5

6 Consideraciones: Para ser más expedito el proceso, TODA nota de crédito deberá ser enviada lo más pronto posible por parte del proveedor-subcontratista al tener conocimiento de esta o al recibir la solicitud de nota de crédito por parte de Delta. Lo conveniente sería recibirla dentro de los 8 días de la emisión de la factura que dio su origen, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de que su factura sea rechazada. En el caso, que la solicitud de nota de crédito por parte de Delta sea posterior a la aceptación de la factura, el proveedor deberá enviar la nota de crédito dentro de los próximos días de haber recibido la solicitud, de lo contrario, su proceso de pago se vera afectado. En caso de algún comentario a una solicitud de nota de crédito, deberá contactar de manera expedita a la obra. 2.- Proveedores emisores de facturas manuales a) De la Factura Los proveedores que no sean facturadores electrónicos, o por consiguiente, emitan facturan manuales a nuestra empresa, deberán considerar que deben seguir entregando de forma física la factura original, copia de la orden de compra y guías de despacho firmadas y selladas por nuestras bodegas en nuestra oficina ubicada en la Avenida Presidente Riesco 5711, Oficina 801, Las Condes, Región Metropolitana, en los siguientes horarios. Lunes y Miercoles: De 9:00 AM a 13:00 PM y de 14:30 PM a 17:00 PM Puntos a Considerar: La factura no deberá tener más de 15 días de emitida. La fecha de recepción será la considerada para todos los efectos de pago. Las facturas deberán haber sido emitidas en sistema o escritas a máquina, en ningún caso serán recibidas bajo escritura manuscrita. La fecha de recepción será la considerada para efectos del vencimiento. Motivos de rechazos de las facturas manuales Si no cumple con lo establecido por SII. Si orden de compra o EP es posterior a la fecha de emisión de factura. Si la fecha de emisión es superior a 15 días. Si no tienen una Orden de compra y/o EPP para su asociación. Si no vino acompañada de su correspondiente nota de crédito, si fuese el caso. Si corresponden a facturaciones de bienes, y estos no han sido recepcionados en nuestras Bodegas. Es importante destacar que el tiempo para dar aceptación o rechazo del contenido de un documento será lo establecido en el código de comercio Art 160, lo que indica serán 8 días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado el cual no debe exceder de los 30 días corridos contados desde la recepción del documento. b) De las Notas de Crédito Manuales Deberán ser entregadas en nuestras oficinas tal como lo establece el punto a) en forma física en los mismos horarios establecidos. La nota de crédito deberá indicar a que factura está asociada y el N de orden de compra. Página 6

7 Puntos a Considerar: La nota de crédito no deberá tener más de 15 días de emitida. Las notas de crédito deberán emitirse en sistema o escritas a máquina, en ningún caso serán recibidas bajo escritura manuscrita. 3.- Facturas de Compras Electrónicas emitidas por Delta Delta emitirá facturas de compra electrónicas solo a los siguientes subcontratistas: 1.- Subcontratistas que no tengan el carácter de agente retenedor. 2.- Subcontratistas no emisores de documentos electrónicos. Cualquier subcontratista que no cumpla con los dos puntos anteriores tendrá la obligación de emitir factura. Las facturas serán emitidas con cinco días corridos de antelación a la fecha de pago, según cronograma de pago de Finanzas entregado a inicio de año y entregado por parte de la Obra. Solo serán facturados aquellos EP que hayan cumplido con cada uno de los requerimientos establecidos para su aprobación y que el Subcontratista haya entregado la documentación en las fechas indicadas según calendario del área de subcontratos. Solicitamos especial atención en este punto ya que de no cumplirse obligara que el pago del EP se realice en la próxima fecha aprobada en el calendario de pagos. Al momento de emitir la factura se enviará copia en PDF del original y una copia en PDF del cedible del mismo documento, para lo cual deberán proveer de un correo electrónico, en donde recibirán dichos documentos electrónicos y será únicamente responsabilidad del subcontratista mantenernos informados sobre cualquier cambio o modificación de su dirección de correo. Nuestro sistema de facturación de compra electrónica no cuenta con la opción para ceder documentos emitidos de factura de compra, por lo tanto, no será posible realizar operaciones de factoring o similares. 4.- Consideraciones Generales para emisores tanto de facturas electrónicas como manuales Deberá contener de forma correcta todos los datos tributarios del emisor y receptor, entre ellos, RUT, RAZON SOCIAL, DIRECCION, GIRO COMERCIAL. Todo documento deberá tener referenciado la orden de compra o Estado de pago al que está asociado, así como, los números de las guías de despachos cuando corresponda. La descripción cantidades métricas y moneda deben ser idénticas a la Orden de Compra recibida por nuestra empresa. El proveedor/subcontratista es responsable de hacer todas las gestiones necesarias para contar con los documentos que le permitan facturar. No podrá emitirse factura si no cuentan con una orden de compra o EP aprobado. De no cumplir lo indicado este punto dará lugar al rechazo de la factura. Las facturas valorizadas en UF o moneda extranjera, deberán indicar el valor del tipo de cambio utilizado. Este debe ser reflejado en la descripción. Página 7

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica www.iconstruye.com Marzo de 2015 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad

Más detalles

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA (27 de diciembre de 2011) OPERACIÓN PARA EMPRESAS QUE UTILIZAN LA SOLUCIÓN DE FACTURA

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA (27 de diciembre de 2011) OPERACIÓN PARA EMPRESAS QUE UTILIZAN LA SOLUCIÓN DE FACTURA REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA (27 de diciembre de 2011) CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN II. OPERACIÓN PARA EMPRESAS QUE UTILIZAN UNA SOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE MERCADO. III.

Más detalles

Factura Electrónica Simple

Factura Electrónica Simple I. INFORMACION GENERAL II. III. IV. EMISION FACTURA ELECTRONICA GENERACION LIBROS ELECTRÓNICOS FACTORING Y CESION DE CREDITO V. CONTABILIDAD Calle del Arzobispo 0721, Providencia, (Metro Salvador). Santiago

Más detalles

Grupo Santander-Chile

Grupo Santander-Chile Portal econfirming Pagina 1 Grupo Santander-Chile MANUAL PORTAL CONFIRMING PROVEEDORES A los Proveedores de los Clientes Santander Factoring S.A. Portal econfirming Pagina 2 Índice 1.- Guía de Referencia

Más detalles

Estimado(s) Proveedor(es):

Estimado(s) Proveedor(es): Estimado(s) Proveedor(es): Compañía Minera del Pacífico S.A. informa que con el objetivo de optimizar sus procesos internos y entregar mejores respuestas a sus proveedores y empresas colaboradoras, implementará

Más detalles

PROCEDIMIENTO DP: PAGOS ENTRE EMPRESAS PARTICIPANTES DE LOS BALANCES, LIQUIDACIONES O RELIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA DP Versión preliminar 2 para

PROCEDIMIENTO DP: PAGOS ENTRE EMPRESAS PARTICIPANTES DE LOS BALANCES, LIQUIDACIONES O RELIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA DP Versión preliminar 2 para PROCEDIMIENTO DP: PAGOS ENTRE EMPRESAS PARTICIPANTES DE LOS BALANCES, LIQUIDACIONES O RELIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA DP Versión preliminar 2 para observaciones de los coordinados Diciembre de 2015 TABLA

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

INSTRUCTIVO FACTURA ELECTRONICA

INSTRUCTIVO FACTURA ELECTRONICA Santiago, 30 de octubre del 2014 INSTRUCTIVO FACTURA ELECTRONICA Correcta Emisión de la Factura Electrónica TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. RESPONSABILIDADES...

Más detalles

Instructivo Proveedores: Emisión, Recepción y Pago de Documentos Tributarios. Gerencia de Compras Gerencia de Finanzas

Instructivo Proveedores: Emisión, Recepción y Pago de Documentos Tributarios. Gerencia de Compras Gerencia de Finanzas Instructivo Proveedores: Emisión, Recepción y Pago de Documentos Tributarios Gerencia de Compras Gerencia de Finanzas Vigencia desde 1 Julio 2014 Table of Contents 1. Objetivo... 3 2. Glosario... 3 2.1

Más detalles

I. Introducción. MODELO FACTURA ELECTRÓNICA. Actualizaciones:

I. Introducción. MODELO FACTURA ELECTRÓNICA. Actualizaciones: MODELO FACTURA ELECTRÓNICA. Actualizaciones: 2003 08 18 Se Agrega punto que describe el proceso de Postulación y Certificación para obtener Resolución SII que autoriza a operar con Factura Electrónica.

Más detalles

Manual de Capacitación para proceso de recepción de documentos y pago a proveedores Carozzi. Enero 2013

Manual de Capacitación para proceso de recepción de documentos y pago a proveedores Carozzi. Enero 2013 Manual de Capacitación para proceso de recepción de documentos y pago a proveedores Carozzi Enero 2013 Glosario Portal de Proveedores: Sitio Web donde los proveedores deben acceder para ver la información

Más detalles

Facturación y Factoring Electrónico Una conveniente alternativa de operación y financiamiento para las empresas

Facturación y Factoring Electrónico Una conveniente alternativa de operación y financiamiento para las empresas Facturación y Factoring Electrónico Una conveniente alternativa de operación y financiamiento para las empresas Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes, Subdirección de Fiscalización. Temario

Más detalles

Obligatoriedad Facturas Electrónicas Ley N 20.727. Acuse Recibo Facturas Electrónicas Ley N 19.983. Saldaña y Cía. Ltda. www.saldanacontadores.

Obligatoriedad Facturas Electrónicas Ley N 20.727. Acuse Recibo Facturas Electrónicas Ley N 19.983. Saldaña y Cía. Ltda. www.saldanacontadores. Obligatoriedad Facturas Electrónicas Ley N 20.727 Acuse Recibo Facturas Electrónicas Ley N 19.983 Saldaña y Cía. Ltda. www.saldanacontadores.cl Ley 20.727 sobre Factura Electrónica Establece el uso obligatorio

Más detalles

Nº03 TÍTULO EJECUTIVO Y CESIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO Y CESIÓN DE FACTURAS LEY 19.983

Nº03 TÍTULO EJECUTIVO Y CESIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO Y CESIÓN DE FACTURAS LEY 19.983 TÍTULO EJECUTIVO Y CESIÓN DE FACTURAS LEY 19.983 TÍTULO EJECUTIVO Y CESIÓN DE Nº03 FACTURAS LEY 19.983 San Antonio 19 of 1206, Santiago - Chile. // Tel. (56-2) 4695017 - fax (56-2) 4367974 TÍTULO EJECUTIVO

Más detalles

CIRCULAR SOLICITUD DE FACTURAS 2015

CIRCULAR SOLICITUD DE FACTURAS 2015 CIRCULAR SOLICITUD DE FACTURAS 2015 SOLICITUD DE FACTURA PARA LA CANCELACION DE ARANCELES AÑO 2015 Los alumnos, cuyas empresas solicitan Facturas de Ventas por los servicios educacionales, deberán tramitar

Más detalles

ALTANET GESTION ERP MANUAL

ALTANET GESTION ERP MANUAL ALTANET LTDA. ALTANET GESTION ERP MANUAL VERSION 2.0 2009 Contenido MODULO DE COMPRAS... 5 SOLICITUD DE COMPRA SUPERVISOR... 5 COTIZACION DE COMPRA... 6 ORDEN DE COMPRA ( NORMAL Y SUPERVISOR )... 8 CAMBIO

Más detalles

INSTRUCTIVO FACTURA ELECTRONICA

INSTRUCTIVO FACTURA ELECTRONICA Santiago, 14 de Julio del 2015 INSTRUCTIVO FACTURA ELECTRONICA Correcta Emisión de la Factura Electrónica TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. RESPONSABILIDADES...

Más detalles

Anglo American. Estimados Señores

Anglo American. Estimados Señores Estimados Señores Las Operaciones del Grupo Anglo American en Chile, están trabajando en lograr una mayor integración con sus proveedores y contratistas, de forma de aprovechar los beneficios que ofrece

Más detalles

Instructivo autorizado mediante resolución de la Superintendencia de Valores No. RSTE-1/2011 de fecha 29 de julio de 2011.

Instructivo autorizado mediante resolución de la Superintendencia de Valores No. RSTE-1/2011 de fecha 29 de julio de 2011. La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 29 de la Ley del Mercado de Valores en sesión de Junta Directiva JD-09/2011,

Más detalles

INSTRUCTIVO COLOCACIONES EN BOLSA CAPITULO I "COLOCACION DE VALORES"

INSTRUCTIVO COLOCACIONES EN BOLSA CAPITULO I COLOCACION DE VALORES SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TELEFONO (503) 2281-2444 Web: http://www.ssf.gob.sv La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., en ejercicio

Más detalles

Podemos dividir la navegación y funcionalidad en los siguientes tópicos:

Podemos dividir la navegación y funcionalidad en los siguientes tópicos: Objetivo: El propósito de este documento es describir y demostrar las funciones de navegación y funcionalidad en el Portal de Recepción Factura Electrónica. Podemos dividir la navegación y funcionalidad

Más detalles

RUT : 78.341.040-0 Fono: 2344418 Fax : 22320825

RUT : 78.341.040-0 Fono: 2344418 Fax : 22320825 ORDEN DE COMPRA Nº 1000046139 Página: 1 00010 3155158 4 C/U 425.154 CLP 1.700.616 NOMBRE BREVE : TRANSFORMADOR,0042X130,SYNTRON,F-212,VIB Nº PIEZA FABRICANTE : 0042X130 00020 3104690 4 C/U 1.039.180 CLP

Más detalles

I. INTRODUCCIÓN. El artículo noveno de la mencionada ley establece:

I. INTRODUCCIÓN. El artículo noveno de la mencionada ley establece: CIRCULAR N 23 DEL 14 DE ABRIL DEL 2005 MATERIA : DEFINE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS APLICABLES A LA CESIÓN TRASLATICIA DE DOMINIO DE CRÉDITOS CONTENIDOS EN UNA FACTURA ELECTRÓNICA Y LA ANOTACIÓN DE LAS CESIONES

Más detalles

Procedimiento de Notificación y Recepción de documentos de reclamos

Procedimiento de Notificación y Recepción de documentos de reclamos Procedimiento de Notificación y Recepción de documentos Oficios, Resoluciones, Cartas de Respuestas e Informe de Cumplimientos respectivamente. Modalidad Correo Electrónico Notificación de Oficios y Resoluciones

Más detalles

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 2013 MANUAL PLATAFORMA ELECTRONICA USUARIOS SODEXO INDICE 1.- OBJETIVO Pág. 3 2.- ALCANCE Pág. 3 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 4.1 Diagrama del Proceso de Compras a través de Plataforma

Más detalles

MANUAL PARA EL MANEJO DE FACTURACIÓN MIPYME. Mediante el portal del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl

MANUAL PARA EL MANEJO DE FACTURACIÓN MIPYME. Mediante el portal del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl MANUAL PARA EL MANEJO DE FACTURACIÓN MIPYME. Mediante el portal del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl INTRODUCCION. A partir del 4 de Julio de 2005 el Servicio de Impuestos Internos (SII) puso

Más detalles

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO Contenido INTRODUCCION... 3 CAPÍTULO I: INGRESO AL SISTEMA... 4 CAPÍTULO II: DOCUMENTOS... 5 CAPÍTULO III: REPORTES... 12 CAPÍTULO IV: CONFIGURACIÓN... 16 CAPÍTULO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE BODEGA Y DESPACHO P-COM-D-02

PROCEDIMIENTO DE BODEGA Y DESPACHO P-COM-D-02 Página: 1 de 14 1.- OBJETIVO El objetivo del presente documento es establecer las actividades necesarias para almacenamiento, liberación y despacho de los productos existentes en las bodegas de Diaterm

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA Página 1 de 15 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº: REEMPLAZA A:

Más detalles

Cómo se hace para? 2) Para acceder a la descripción del trámite paso a paso para declarar y pagar el Formulario 29 por papel. (Ver página 8).

Cómo se hace para? 2) Para acceder a la descripción del trámite paso a paso para declarar y pagar el Formulario 29 por papel. (Ver página 8). DECLARAR IVA, PPM Y RETENCIONES Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo contribuyente leer la normativa

Más detalles

FORMATO ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN Versión 1.1

FORMATO ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN Versión 1.1 FORMATO ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN 203-02- Versión. FORMATO ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN BITACORA DE CAMBIOS. 3.- INTRODUCCIÓN... 4 2.- CONTENIDO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN... 4 2. Zonas del

Más detalles

MANUAL PROCEDIMIENTOS CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA

MANUAL PROCEDIMIENTOS CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA MANUAL PROCEDIMIENTOS CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A 1 CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A 1.Requerimientos para emitir una factura a Ultramar I.DATOS REQUERIDOS Razón Social: Ultramar Agencia

Más detalles

INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION

INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION INSTRUCTIVO CAMARA DE COMPENSACION Y LIQUIDACION OBJETIVO GENERAL Organizar un mercado eficiente, asegurando el cumplimiento por parte de los Puestos de Bolsa, de los compromisos que hayan adquirido en

Más detalles

Qué es RedDot? DATOS GENERALES

Qué es RedDot? DATOS GENERALES Qué es RedDot? RedDot es un sistema que contempla varios Módulos para la Administración de Recursos Empresariales, entre ellos cuenta con el Módulo de Facturación Electrónica. RedDot le permite a su Empresa

Más detalles

MANUAL DE MUESTRAS IMPRESAS INSTRUCTIVO PARA LA CORRECTA CONFECCIÓN DE MUESTRAS IMPRESAS DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS

MANUAL DE MUESTRAS IMPRESAS INSTRUCTIVO PARA LA CORRECTA CONFECCIÓN DE MUESTRAS IMPRESAS DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS MANUAL DE MUESTRAS IMPRESAS INSTRUCTIVO PARA LA CORRECTA CONFECCIÓN DE MUESTRAS IMPRESAS DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS Versión 3.0 Diciembre 2013 Contenido ÍNDICE MANUAL DE MUESTRAS IMPRESAS...

Más detalles

Manual de usuario Proveedor. Portal para proveedores GEPP

Manual de usuario Proveedor. Portal para proveedores GEPP Manual de usuario Proveedor Portal para proveedores GEPP INDICE 1. GEPP... 3 2. Requerimientos básicos... 4 3. Ingreso a cuenta proveedores GEPP... 5 4 Datos de contacto... 6 4.1 Anuncios... 6 5.- Datos

Más detalles

Guía Rápida de Mejoras

Guía Rápida de Mejoras Guía Rápida de Mejoras www.iconstruye.com Módulo de Control de Facturas Iconstruye S.A. Mesa de Ayuda: 486 11 11 Descripción General Con el fin de facilitar el manejo del módulo de Facturación y de permitir

Más detalles

Cómo se hace para..?

Cómo se hace para..? Cómo se hace para..? EMITIR BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo

Más detalles

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,

Más detalles

MANUAL DE USO E-FACTURA

MANUAL DE USO E-FACTURA MANUAL DE USO E-FACTURA FullPyme Capacitación FullPyme 228155766 228154419 info@fullpyme.cl Índice Índice... 0 1. Introducción... 3 2. Certificado Digital... 4 2.1 Para qué sirve?... 4 2.2 Cómo se consigue?...

Más detalles

Manual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2

Manual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2 Manual de la aplicación WEB Versión: 1.0.2 Fecha: 17/11/2015 Índice de contenido Registrar a contribuyente...3 Ingreso a la aplicación web...4 Ajustes del sistema...4 Datos del contribuyente...6 Certificados...7

Más detalles

TUTORIAL SOLUCIÓN RECEPCIÓN Proveedores. Código: FX-TUT-ADMIN-01 Versión: 1.0 Revisión: 1 Fecha Elab: 14-11-2012. Página 1 de 25

TUTORIAL SOLUCIÓN RECEPCIÓN Proveedores. Código: FX-TUT-ADMIN-01 Versión: 1.0 Revisión: 1 Fecha Elab: 14-11-2012. Página 1 de 25 Página 1 de 25 1 Página 2 de 25 TUTORIAL SOLUCIÓN RECEPCIÓN 2 Página 3 de 25 ESTIMADO USUARIO, Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo al utilizar nuestras soluciones, las cuales le aseguramos

Más detalles

Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales

Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales Revisión 2 Actualización al 27 de Julio del 2015 ÍNDICE 1. Introducción 1.1 Términos y condiciones de compra 1.2 Declaración unilateral de confidencialidad

Más detalles

INSTRUCCIONES SOBRE RENDICIÓN DE PROYECTOS FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AÑO 2014

INSTRUCCIONES SOBRE RENDICIÓN DE PROYECTOS FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AÑO 2014 INSTRUCCIONES SOBRE RENDICIÓN DE PROYECTOS FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AÑO 2014 Las siguientes instrucciones son de carácter obligatorio, y están destinadas a la Unidad Administradora de Fondos,

Más detalles

Buzón E Lite v1.0. Manual de Usuario Octubre, 2010

Buzón E Lite v1.0. Manual de Usuario Octubre, 2010 Buzón E Lite v1.0 Manual de Usuario Octubre, 2010 Contenido Bienvenido a Buzón E Lite 2 Objetivos 2 Introducción 1 3 Página de Inicio 3 Menú de Inicio 3 Registro de usuarios 4 Desbloquear/Activar cuenta

Más detalles

MANUAL MONITOR EMISOR

MANUAL MONITOR EMISOR MANUAL MONITOR EMISOR Contenido Contenido... 1 Introducción... 2 Ingreso... 3 Búsqueda de documentos... 5 Paginación... 5 Ordenar documentos... 6 Descarga documentos... 6 Detalle de columnas... 7 Formatos

Más detalles

GUÍA DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES DE DYNÁMICA

GUÍA DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES DE DYNÁMICA GUÍA DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES DE DYNÁMICA Contenidos Introducción 3 Generalidades.... 3 Cómo Ingresar al Portal de Proveedores de Dynámica?... 3 Dónde actualizar, modificar o capturar datos de

Más detalles

F@ctura Electrónica Cuentas por Pagar. Preguntas Frecuentes

F@ctura Electrónica Cuentas por Pagar. Preguntas Frecuentes Página 1 de 5 Preguntas Frecuentes 1. Cuál es la fecha compromiso que tengo con Liverpool para comenzar a facturar electrónicamente mis pedidos? R= A partir de que el proveedor es notificado cuenta con

Más detalles

CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3.

CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3. CIRCULAR N 62 VISTOS: Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones y

Más detalles

Uruguay CFE - RONDANET Comprobantes Fiscales Electrónicos

Uruguay CFE - RONDANET Comprobantes Fiscales Electrónicos CFE - RONDANET Comprobantes Fiscales Electrónicos CNCS GS1 Juan Carlos Vazquez Montevideo Octubre 2013 o Implementando facturación electrónica en 48 grandes contribuyentes. o o o o 11 empresas ya en producción

Más detalles

PORTAL DE PROVEEDORES

PORTAL DE PROVEEDORES PORTAL DE PROVEEDORES 1.- Dirección. http://201.147.196.69/norson/usuario/login Acceso: Usuario: Será el número de proveedor con el que esté registrado en NORSON, y se encuentra en la Orden de Compra que

Más detalles

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS.

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS. PR-AD-06 Febrero 2014 07 1 de 16 1. OBJETIVO: Establecer y conocer los lineamientos relacionados con la emisión de Facturas por las operaciones de despachos realizados en las aduanas de Aeropuerto, Veracruz

Más detalles

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las

Más detalles

RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V. RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR (Página WEB) Derechos Reservados Recepción de Facturas Electrónicas mediante Página WEB. En este manual

Más detalles

Manual de Operaciones. DCT-AutoSeguro

Manual de Operaciones. DCT-AutoSeguro Manual de Operaciones DCT-AutoSeguro DCT-AutoSeguro es el portal de emisión de pólizas del Despacho Carlos de la Torre, que está diseñado para satisfacer las necesidades de la venta de seguros de agencias

Más detalles

PROGRAMA PARA LA RECEPCIÓN VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISCALES VERSIÓN 1.00 MANUAL DE OPERACIÓN

PROGRAMA PARA LA RECEPCIÓN VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISCALES VERSIÓN 1.00 MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA RECEPCIÓN VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISCALES VERSIÓN 1.00 MANUAL DE OPERACIÓN ENERO 2014 Versión 1.00 Página 1 de 12 CONTENIDO 1.- Introducción 2.- Entrar y Salir del Programa

Más detalles

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (NORMATIVA LEGAL Y USO DE LA HERRAMIENTA ) Lic. José Antonio Flores López. Gerente de Operaciones y comercial.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (NORMATIVA LEGAL Y USO DE LA HERRAMIENTA ) Lic. José Antonio Flores López. Gerente de Operaciones y comercial. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (NORMATIVA LEGAL Y USO DE LA HERRAMIENTA ) Lic. José Antonio Flores López. Gerente de Operaciones y comercial. Qué es la Factura electrónica? Es un documento comercial con efectos

Más detalles

Guía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada

Guía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada Guía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada Junio 2008 1. INTRODUCCIÓN...4 2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: REQUISITOS PARA INGRESAR...4 3. FACTURACIÓN

Más detalles

Competitividade e produtividade para o Chile

Competitividade e produtividade para o Chile Competitividade e produtividade para o Chile Marcela Lacoste Jefa Oficina Informática Factura Electrónica Servicio de Impuestos Internos CHILE Noviembre 2006 1 Noviembre 2006 Agenda de la Presentación

Más detalles

Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales

Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales Manual de Facturación y Entrega para Proveedores Nacionales Revisión 1 Actualización al 29 de Abril del 2015 ÍNDICE 1. Introducción 1.1 Términos y condiciones de compra 1.2 Declaración unilateral de confidencialidad

Más detalles

FACTURADOR GRATUITO de CFDIs

FACTURADOR GRATUITO de CFDIs MANUAL DE USUARIO SAT FACTURADOR GRATUITO de CFDIs CERTIPASS Page 1 CONTENIDO Introducción... 3 Acceso al sistema (Login)... 4 Bloqueo por intento de accesos fallidos.... 5 Registro... 6 Panel de Control...

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

Carvajal TyS CFDi Gratuito

Carvajal TyS CFDi Gratuito Carvajal TyS CFDi Gratuito La propiedad intelectual de este documento es de CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización. Contenido Contenido 2 Registro o

Más detalles

Procedimiento de Registro de Administradores de la Sociedad. Sistema ebox. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores.

Procedimiento de Registro de Administradores de la Sociedad. Sistema ebox. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores. Procedimiento de Registro de Administradores de la Sociedad Sistema ebox Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores Enero - 2013 Procedimiento de Registro de Administradores I. Responsabilidad de los

Más detalles

Multiperíodo: No tiene límite de períodos contables en línea. Posibilidad de trabajar con más de un período al mismo tiempo.

Multiperíodo: No tiene límite de períodos contables en línea. Posibilidad de trabajar con más de un período al mismo tiempo. Asociación nacional de funcionarios de impuestos internos Características Principales Características de Edi-Contabilidad Multiempresa (999 Empresas). Multiperiodos Multiusuarios (Opcional). Consolidado

Más detalles

SISTEMA DE FACTURACION Y POLITICAS COMERCIALES

SISTEMA DE FACTURACION Y POLITICAS COMERCIALES SISTEMA DE FACTURACION Y POLITICAS COMERCIALES Bogotá, Diciembre 1 de 2011 Apreciado Cliente: El objetivo de la presente comunicación es el de confirmarles nuestro sistema de facturación y a la vez recordarles

Más detalles

Buzón CFDI. Aplicación de administración, validación y recepción de facturas electrónicas

Buzón CFDI. Aplicación de administración, validación y recepción de facturas electrónicas Buzón CFDI Aplicación de administración, validación y recepción de facturas electrónicas El sistema de recepción de comprobantes, es una aplicación para aquellas empresas o personas que reciben facturas

Más detalles

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

Facturación electrónica

Facturación electrónica Facturación electrónica Podrá enviar, revisar y bajar reportes sobre los comprobantes fiscales digitales (CFD) y en extensión PDF (digitalización), enviados a través del portal Dana Si. Emitidos a Dana

Más detalles

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público 2. ALCANCE

Más detalles

Venezolana de Alimentos LA CASA S.A.

Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido MANUAL DE NORMAS Y MANUAL DE NORMAS Y Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido 1) Objetivo de Manual 2) Alcance y Unidades Involucradas 3) Normas Generales

Más detalles

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014 PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014 La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. identificada con el RUT No 900.330.667-2, con el objetivo de garantizar que las facturas

Más detalles

Módulo 3 - Lección 1

Módulo 3 - Lección 1 Documentación descargable Módulo 3 - Lección 1 Aspectos específicos del sistema de facturación electrónica Derechos Reservados Servicio de Impuestos internos Módulo 3. Aspectos específicos del sistema

Más detalles

Facturación Impresa con Código Bidimensional

Facturación Impresa con Código Bidimensional Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso

Más detalles

L.C. y E.F. Rodmyna Aurora Domínguez Pastrana. Introducción

L.C. y E.F. Rodmyna Aurora Domínguez Pastrana. Introducción Factura electrónica Comprobantes fiscales digitales a través de internet L.C. y E.F. Rodmyna Aurora Domínguez Pastrana Introducción Comprobantes fiscales Desde el ejercicio 2011, con las reformas al Código

Más detalles

Manual de Capacitación. Proveedores. PagosXML.com

Manual de Capacitación. Proveedores. PagosXML.com 1 Manual de Capacitación. Proveedores. PagosXML.com Contenido 1. Ingreso..2 1.1. Usuario 2 1.2. Confirmación de datos...2 1.3. RFC receptor..3 2. Datos de usuario. 4 2.1. Modificaciones..5 2.2. Olvido

Más detalles

una herramienta imprescindible para una gestión más eficiente de su empresa www.bbk.es

una herramienta imprescindible para una gestión más eficiente de su empresa www.bbk.es una herramienta imprescindible para una gestión más eficiente de su empresa www.bbk.es 02-2009 Qué es e-factura bbk=? Consiste en una plataforma de facturación electrónica, disponible a través de la oficina

Más detalles

PLENA VALIDEZ LEGAL (No es necesario mantener copias en papel)

PLENA VALIDEZ LEGAL (No es necesario mantener copias en papel) 1.- La facturación electrónica. Ventajas Requisitos del receptor La facturación electrónica en Baimen 2.- Como validar la factura electrónica 3.- Acceso a la web de clientes. 1.- La facturación electrónica:

Más detalles

REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN MEDIO ELECTRÓNICO

REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN MEDIO ELECTRÓNICO Nota importante: Le recomendamos que al validar un comprobante sin serie cuyo resultado no sea satisfactorio, intente nuevamente ingresando en el campo "Serie" la palabra "UNICA". Esto debido a que algunos

Más detalles

INSTRUCTIVO CONFIGURANDO EL SISTEMA COBRA CON INFORMACIÓN COMPATIBLE PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS.

INSTRUCTIVO CONFIGURANDO EL SISTEMA COBRA CON INFORMACIÓN COMPATIBLE PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS. INSTRUCTIVO CONFIGURANDO EL SISTEMA COBRA CON INFORMACIÓN COMPATIBLE PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS. 2014 Recomendaciones: 1. Imprimir y leer completamente todo este instructivo. 2. Primero deberá ejecutar

Más detalles

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ECALLS

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ECALLS PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ECALLS INDICE INTRODUCCION... 3 1) ANTECEDENTES GENERALES... 4 1.1) Beneficios del sistema... 4 1.2) Obligaciones del emisor de FE...

Más detalles

XR Recepción de Facturas

XR Recepción de Facturas XR Funcionalidades Pág. 2/17 Contenido XR... 1 Funcionalidades... 1 en.... 3 Modulo relacionado... 3 Objetivos... 3 Antecedentes... 3 Funcionamiento... 3 Pantalla: Configuración Carpetas CFD Recibidos

Más detalles

POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES

POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES 1. OBJETIVO GENERAL: Establecer los lineamientos necesarios para el registro de proveedores, radicación de facturas y condiciones de pago de la Universidad

Más detalles

CIRCULAR N 56 DEPARTAMENTO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

CIRCULAR N 56 DEPARTAMENTO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN SANTIAGO, septiembre 7 del 2009. CIRCULAR N 56 DEPARTAMENTO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL (COD) EN EL MARCO DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE

Más detalles

Facturación Electrónica, Administración de tus Ventas y Compras

Facturación Electrónica, Administración de tus Ventas y Compras Facturación Electrónica, Administración de tus Ventas y Compras SFacil Factura-E es la solución perfecta para cumplir fácilmente al 100% con las obligaciones ante el SAT y tus Clientes. Además te proporciona

Más detalles

Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos

Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (Decreto No. 3496) Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Considerando: Que mediante Ley No.

Más detalles

Sistema Automático de Recepción

Sistema Automático de Recepción Sistema Automático de Recepción 57534 En Factura en Segundos, estamos comprometidos con la calidad en todo lo que hacemos, por ello es que nuestro compromiso, dinamismo y - profesionalismo, nos han llevado

Más detalles

Guía Documentos Tributarios Electrónicos en organismos públicos

Guía Documentos Tributarios Electrónicos en organismos públicos Guía Documentos Tributarios Electrónicos en organismos públicos Mayo 2012 2 Introducción El sistema para la gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) en organismos públicos, es una aplicación

Más detalles

COOPERATIVA DE AHORRO CRÉDITO DE CAMUY DIVULGACIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS

COOPERATIVA DE AHORRO CRÉDITO DE CAMUY DIVULGACIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS COOPERATIVA DE AHORRO CRÉDITO DE CAMUY DIVULGACIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS A continuación, de conformidad con lo requerido por legislación y reglamentación federal aplicable,

Más detalles

FERREYROS S.A. POLITICAS DE ENTREGA DE REPUESTOS CATERPILLAR

FERREYROS S.A. POLITICAS DE ENTREGA DE REPUESTOS CATERPILLAR FERREYROS S.A. POLITICAS DE ENTREGA DE REPUESTOS CATERPILLAR Estimado Cliente, al momento de comprar cualquiera de nuestros productos, se entiende que acepta los términos, condiciones y políticas de entrega

Más detalles

COMUNICACION INTERNA Nº 12.603

COMUNICACION INTERNA Nº 12.603 Santiago, 12 de febrero de 2015 REF.: Inscripción e inicio de cotización de cuotas de fondos de inversión administrados por BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A. COMUNICACION INTERNA

Más detalles

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Factura Electrónica Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Facturación Electrónica Debe configurar sus datos electrónicos, previamente tramitados en el SAT, contar con Firma Electrónica

Más detalles

CONVENIO E-FACTORING.. (Nombre del proveedor) BCI FACTORING S.A.

CONVENIO E-FACTORING.. (Nombre del proveedor) BCI FACTORING S.A. CONVENIO E-FACTORING. (Nombre del proveedor) Y BCI FACTORING S.A. En,a de.de,comparecen:......,rut:.., representada por don..., cédula nacional de identidad número. y don..., cédula nacional de identidad

Más detalles

Solicitud de Compras. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi

Solicitud de Compras. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi Solicitud de Compras Bizagi Suite Solicitud de Compras 1 Tabla de Contenido Solicitud de Compra... 3 Modelo de Datos... 4 Elementos del proceso... 5 Crear Solicitud de Compra... 5 Autorizar Solicitud...

Más detalles

Guía práctica. Factura Mérito Ejecutivo

Guía práctica. Factura Mérito Ejecutivo paginas 11/4/05 8:25 PM Página 1 Guía práctica Factura Mérito Ejecutivo E l Servicio de Impuestos Internos (SII), en su permanente esfuerzo de implementar mecanismos que ayuden a la masificación de la

Más detalles

Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI

Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello

Más detalles

CLIENTE GRATUITO (CFDI)

CLIENTE GRATUITO (CFDI) MANUAL DE USUARIO CLIENTE GRATUITO (CFDI) Contenido I. INTRODUCCIÓN... 3 II. REQUISITOS... 3 III. ACCESO FACTRÓNICA ÁGIL... 4 IV. INICIO DE SESIÓN EN FACTRÓNICA ÁGIL... 11 V. MENÚS... 12 Receptores...

Más detalles

Manual de Usuario. Página: 1

Manual de Usuario. Página: 1 Manual de Usuario Página: 1 INDICE CONTENIDO 1.- ACCESO A CONSULTA DE TRIBUTOS Página 3 2.- DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA DE TRIBUTOS 2.1- Detalle del tributo 2.2- Pago de tributos 2.2.1- Pago con

Más detalles

Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Facturación Electrónica CFDI Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Para continuar con el trámite y que usted pueda empezar a facturar debe accesar

Más detalles