UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014
|
|
- Óscar Vargas Mendoza
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, siendo la encargada de evaluar permanentemente los sistemas y procedimientos utilizados para el control e información de las operaciones municipales y sus resultados en todos los niveles dentro del marco legal, Creada y establecida por el Concejo Municipal según consta en el punto Quinto correspondiente a Puntos Varios del Acta número , así mismo mediante el decreto número ; Código Municipal Articulo 88; decreto número ; Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Articulo 27; Acuerdo Gubernativo Numero ; Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas artículo 22. Para el desarrollo de sus actividades, la auditoría interna se basa en el plan anual de auditoría, que es el documento que contiene y define el trabajo que realizará durante el año, conforme la política, objetivo y prioridades institucionales. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 1. Evaluación de cajas fiscales 2. Arqueo de cajas receptoras en tesorería y anexos municipales 3. Arqueo y revisión de liquidaciones de caja chica 4. Revisión de la entrega de hipoclorito de sodio a los pozos municipales 5. Revisión de la integración del saldo de caja 6. Revisión a la liquidación del presupuesto municipal 7. Revisión de la ejecución presupuestaria cuatrimestral 8. Revisión de las modificaciones presupuestarias 9. Revisión al rubro de propiedad planta y equipo 10. Revisión de cheques rechazados 11. Revisión de la documentación de proyectos por administración 12. Examen y evaluación de los estados financieros 13. Revisión de cartera morosa de los servicios públicos municipales 14. Inventario bodegas municipales verificación del funcionamiento y registros en tarjetas Kardex 15. Evaluación de nóminas de sueldos administrativos y documentos de soporte 16. Evaluación del área administrativa en el uso y liquidación de combustibles 17. Revisión de expedientes de pago a los subsidios otorgados a los Institutos por Cooperativa 18. Acompañamiento extracción y cambio del equipo sumergible de pozos y tanques municipales 19. Acompañamiento a la compra de medicamentos PROAM, e ingreso a bodega farmacia municipal 20. Revisión de expedientes de pago por prestación de servicios personal renglón Revisión de expedientes de convenios de pagos por prestación de servicios públicos municipales 22. Resolución de expedientes ingresados a la Unidad 23. Auditoría a la Página Web Unidad de Acceso a la Información
2 No. Funciones y Atribuciones Realizadas Enero Revisión de tarjetas de control existencias inventario de almacén Revisión de cheques correspondiente a egresos del mes de noviembre Revisión de tarjetas de control de existencias de materiales de bodega Elaboración notas auditoria Actividad preventivas sujetas a fiscalización Contraloría 44 5 Verificación distribución de hipoclorito de sodio a pozos y tanques municipales 19 6 Arqueo de cajas receptoras en edificio central y anexos municipales 8 7 Conocimiento de responsabilidad control interno de las dependencias municipales 5 8 Vinculación de papeles de trabajo en SAG UDAI 3 9 Autorización memo de planificación en SAG UDAI 3 10 Solicitud aprobación de memo de planificación en SAG UDAI 3 11 Autorización de informes de Auditoría en el SAG UDAI 3 12 Solicitud aprobación de informes de auditoría en SAG UDAI 3 13 Autorización de cedulas narrativas en SAG UDAI 3 14 Solicitud aprobación de cedulas narrativas en SAG UDAI 3 15 Elaboración de programas de auditoría en SAG UDAI 3 16 Solicitud aprobación de programas de auditoría en SAG UDAI 3 17 Autorización de programas de auditoría en SAG UDAI 3 18 Vinculación de cuestionario de control interno en el SAG UDAI 3 19 Elaboración de cedulas narrativas en el SAG UDAI 3 20 Elaboración de nombramientos en SAG UDAI 3 21 Elaboración de Informes de Auditoría en SAG UDAI 3 22 Elaboración y traslado informe circunstanciado, artículo 2 Numeral I Acdo. A Participación en la sesión ordinaria del COMUDE 1 24 Participación y asignación de funciones en la actividad del táctico 1 25 Movimiento de expediente en el Sistema Índigo 1 26 Resolución de expedientes ingresados a la Unidad de Auditoría Interna 1 27 Coordinación conformación de expediente información solicitada por la Contraloría 1 28 Elaboración de dictamen correcta utilización de saldos de efectivo 1 29 Verificación equipo sumergible para pozo de la Ceiba 1 30 Revisión mensual de Estados Financieros para la rendición de cuentas 1 31 Revisión de la integración del saldo de caja para rendición de cuentas ante la CGC 1 32 Elaboración de memoria de labores mes de enero Auditoria relacionada con el arqueo a la caja chica 1 34 Auditoria evaluación del área de almacén y bodega 1 35 Auditoria evaluación de estados financieros 1 36 Auditoria distribución de hipoclorito de sodio en los pozos y tanques municipales 1 37 Auditoria de la caja fiscal del mes de noviembre 2013 y conciliación bancaria 1 38 Auditoria a la Unidad de Acceso a la información en la página Web 1 TOTAL 858
3 Fuente: UDAI
4 Ingresos y Egresos Enero 2,014 Unidad de Auditoría Interna Ingresos Q Egresos Q. 25, Fuente: UDAI
5 No. Descripción No. de Expedientes 1 Expedientes Recibidos 1 2 Expedientes Resueltos 1 3 Expedientes en Evaluación 0 Fuente: UDAI
6 No. Dependencia Auditada Auditorias Planificadas Auditorias Ejecutadas 1 Tesorería DAFIM Dirección Administrativa Servicios Públicos Comunicación Social Dirección de Obras 1 1 Total Fuente: UDAI
7 PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO 2014 No. Actividad Actividades Unidad 1 Revisión de contratos de personal renglón Dirección Administrativa 2 Revisión cartera morosa del Impuesto único Sobre Inmuebles IUSI 1 Catastro 3 Revisión de cheques rechazados 1 DAFIM Elaboración de programas de auditoría en el Sistema de Auditoria Gubernamental Elaboración de nombramientos de Auditoria en Sistema de Auditoria Gubernamental Elaboración de cedulas narrativas en el Sistema de Auditoria Gubernamental Elaboración de memorando de planificación en Sistema de Auditoria Gubernamental Ingreso de Informes de Auditoría al Sistema de Auditoria Gubernamental Revisión suministro hipoclorito de sodio a pozos y tanques municipales en la cabecera y aldeas del municipio Evaluación de la caja fiscal del mes de enero 2014 y conciliación bancaria Arqueo de cajas receptoras en edificio central y anexos municipales 1 Auditoría Interna 1 Auditoría Interna Auditoría Interna Auditoría Interna Auditoría Interna 1 Servicios Públicos 1 DAFIM 1 Tesorería 12 Revisión de emisión de títulos de servicio de agua 1 Servicios Públicos 13 Arqueo y revisión de la liquidación de la caja chica 1 Dirección Administrativa 14 Resolución de expedientes ingresados a la Unidad 1 Varios Revisión mensual de Estados Financieros para la rendición de cuentas Revisión de la integración del saldo de caja para rendición de cuentas ante la CGC Elaboración agenda de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de marzo DAFIM 1 DAFIM 1 Auditoría Interna 18 Auditoria página Web Unidad Acceso a la Información 1 Comunicación Social 19 Elaboración de Memoria de labores del mes de enero 1 Auditoría Interna 20 Planificación de actividades del mes de marzo 1 Auditoría Interna Atentamente, Lic. Sergio René Suárez Soria Auditor Interno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ABRIL 2015
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ABRIL 2015 1/5 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, es la encargada de evaluar permanentemente los
Más detallesEMPRESA PORTUARIA QUETZAL - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIAS FINALIZADAS AL 22 DE OCTUBRE 2014 AREA DE EGRESOS, ESPECIALES, INGRESOS
1 2 3 4 DE GESTIÓN 5 6 Evaluar la apertura y carga dentro del sistema de información financiera SIAF del presupuesto de ingresos y egresos de Apertura presupuesto 2014 Empresa Portuaria Quetzal aprobado
Más detalles4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN-
4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN- 2 de 8 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar a conocer a las Unidades Ejecutoras el procedimiento a seguir
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ASOCIACION DE PROMOTORES DE SALUD Y COMADRONAS DE IXHUATAN ASOPROCI IXHUATAN, SANTA ROSA INFORME DE AUDITORIA A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1
Más detallesCONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR INFORME DE AUDITORIA EXTERNA VIGENCIAS
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR INFORME DE AUDITORIA EXTERNA VIGENCIAS 2011 2015 PAOLA MUNÉVAR C AUDITORA PRINCIPAL Bogotá, Marzo de 2016 CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR EQUIPO
Más detallesSISTEMA DE TESORERIA
Aprobado mediante: Resolución Ministerial 011 de 11 enero de 2013 SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Tesorería
Más detallesGerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías
Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías 1. Nombre oficial del puesto: Gerente Administrativo 1.1 Otro nombre con el conozca este puesto. Gerente de Recursos Humanos 2. Clave del Puesto: 3.
Más detallesInformación de Gestión por Procesos del Ministerio de Finanzas. Quito, 4 de abril de 2014.
. Información de Gestión por Procesos del Ministerio de Finanzas Quito, 4 de abril de 2014. ANTECEDENTES: El objetivo principal que persigue el Estado ecuatoriano sobre la gestión pública es la creación
Más detallesBASES PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE
Guatemala, 9 de Febrero del 2007. BASES PARA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE 1 de 7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El Fideicomiso para
Más detallesCámara de Cuentas de la República Dominicana Índice de Documentos e Información Clasificada Período
Índice de Documentos e 1 Presidencia 1.1 Documentos de la Presidencia 1.1.1 Comunicaciones internas 1.1.2 Comunicaciones externas 1.1.3 Informe de las direcciones 1.1.4 Resoluciones del pleno 1.1.5 Informes
Más detallesRecaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico.
Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Definir las actividades para realizar la consolidación de información financiera y presupuestal para la elaboración y presentación de informes presupuestales y contables de la
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 2010 SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF) MACRO PROCESO ESTRATEGIAS PROCESO INDICADORES
1 SISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 2010 PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Más detallesMunicipio de Magdalena, Sonora. Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Municipio de Magdalena, Sonora. Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE PAGINA INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVO 4 RED DE PROCESOS 5 PROCEDIMIENTOS
Más detallesACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección General de Contabilidad Pública ACCIONES DE CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608 CPC. Jorge Baltodano Jara Dirección
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS COMITE PRO MEJORAMIENTO Y DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN LUIS PUERTA NEGRA, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA INFORME DE AUDITORIA A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAJA FISCAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAJA FISCAL 1 INDICE OBJETIVO.... 3 JUSTIFICACION.. 3 LEGISLACION O BASE LEGAL..... 3 NATURALEZA...... 4 RESPONSABLES 4 AUTORIZACIÓN...... 4 CAJA FISCAL..... 4-5 PROCEDIMIENTO...
Más detallesPROCEDIMIENTO DE TÉRMINO DE LA RELACION LABORAL
PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO DE LA RELACION HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES 6 VII DESCRIPCIÓN
Más detallesContraloría General de Cuentas
PRESENTACIÓN La Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento al mandato constitucional y a su propia Ley Orgánica, se permite informar al Honorable Congreso de la República, los resultados de la auditoría
Más detallesMANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES -Enero CONTADOR CENTRAL
Manual de Funciones ÁREA: Departamento de Contaduría Dirección Administrativa y Financiera (por ahora Director de Administración) 1. CARGO: 2. GRADO: Contador Central A 14 Director de Departamento Contador
Más detallesGobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Alcance
Gobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-A-12000-02-0916 GF-087 Alcance Del universo seleccionado
Más detallesH. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MARZO, 2010 ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN... 3 II. OBJETIVO... 4 III. RED DE PROCESOS... 5 IV. PROCEDIMIENTO... 6 4.1 Concertación de la Obra... 6
Más detallesAUDITORIA FINANCIERA. Dirección de Control. VHEG/SFB/mhl. Puente Alto, Octubre de Auditoría Financiera
Dirección de Control AUDITORIA FINANCIERA VHEG/SFB/mhl Dirección de Control - Departamento de Auditorias Puente Alto, Octubre de 2014 Página 1 TABLA DE CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO.... 2 2. COMPETENCIA
Más detallesMEMORIA DE LABORES ABRIL 2016 INFOM HUEHUETENANGO:
MEMORIA DE LABORES ABRIL INFOM HUEHUETENANGO: El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- en Huehuetenango, tiene sus oficinas en Colonia El Bosque zona y está al servicio de las municipalidades del departamento,
Más detalles4.1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
4.1 PROCEDIMIENTO 2 de 9 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer los criterios y actividades para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
Más detallesCATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO
Más detallesCATÁLOGOS DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL STJ
CATÁLOGOS DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL STJ LEGISLACIÓN Reglamentos Circulares Publicaciones en el Boletín oficial Recopilación de Ordenamientos jurídicos actualizados. ASUNTOS JURÍDICOS
Más detallesManual de Organización del Departamento Contabilidad de Obras Públicas Enero 2015
Manual de Organización del Departamento Contabilidad de Obras Públicas Enero 2015 1 Manual de Organización del Departamento Contabilidad de Obras Públicas C. KARLA EDITH GÓMEZ GARNICA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
Más detallesINVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVOS DE TRÁMITE PRESIDENCIA
INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVOS DE TRÁMITE PRESIDENCIA De conformidad con el transitorio tercero de la Ley de Archivos del Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado en su edición extraordinaria
Más detallesREGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS María Lina Rita Arcienega Quiroga Directora
Más detallesSECCIÓN DE SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO
SECCIÓN DE SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO SECCIÓN SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO Es el área encargada de suministrar bienes y materiales necesarios para el funcionamiento de las distintas dependencias que
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN PROGRAMAS GENERALES DEL ÁREA DE AUDITORIA NIVEL TRES: APLICACIÓN PROFESIONAL
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN PROGRAMAS GENERALES DEL ÁREA DE AUDITORIA NIVEL TRES: APLICACIÓN PROFESIONAL CLAVE ASIGNATURA REQUISITOS HORA/SEMANA CRÉDITOS AU-2
Más detallesEscuela Básica N 350 Sagrada Familia de Nazareth
Informe de Auditoría Interna N 082/2016 Modalidad Programada Plan de Trabajo Anual N 20 - Código de Riesgo AG12 Jubilaciones de Directores de Instituciones Educativas, Renuncias. Gestión Financiera. Escuela
Más detallesESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONES Y ACTIVIDADES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONES Y ACTIVIDADES SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA Grabación, elaboración y redacción de Actas de Sesiones de Junta Directiva, así como la custodiar y conservación de las mismas.
Más detallesRiesgos: - Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 06 Vigencia: 06 (APROBADO MEDIANTE ACTA No. DEL DE DICIEMBRE DE 05) Objetivo del Programa: Verificar y evaluar el funcionamiento
Más detallesjueves 5 de enero de 2017
jueves 5 de enero de 2017 202/3/001/02 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO FE DE ERRATAS DEL ACUERDO IEEM/CG/104/2016 DENOMINADO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS FORMATOS DE ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
2015 REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ACTA NO. 03-19-01-2015, PUNTO DECIMO. Tabla de contenido CAPÍTULO I... 5 DISPOSICIONES GENERALES... 5 ARTÍCULO 1: Objetivo de la Auditoría Interna...
Más detallessubcontraloría de auditoría financiera y contable
Manual de Organización de la subcontraloría de auditoría financiera y contable ENERO 2015 1 Manual de Organización del Departamento de Auditoria Financiera y Contable C. Gerardo Allende de la Fuente Contralor
Más detallesManual Único de Procesos
I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. Reformas y adiciones. Constitución Política del Estado Libre
Más detallesInstituto Mexiquense de la Vivienda Social Normateca
a) DISPOSICIONES POR EMISOR LEYES DE EMISIÓN ESTATAL. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL SECRETARIO DE FINANZAS DA A CONOCER EL MANUAL DE OPERACIÓN
Más detallesCUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
0100 ACTAS 0101 ACTAS COMITÉ ANALISTA OPERADOR 0102 ACTAS COMITÉ DE ARCHIVO 0103 ACTAS COMITÉ DE CARTERA SUCURSAL 0104 ACTAS COMITÉ DE COMPRAS 0105 ACTAS COMITÉ DE CONTRATOS 0106 ACTAS COMITÉ DE INMUEBLES
Más detallesRAMO 33 AUTORIZACIONES. Clave: MCM-SPC-RM33-MO/14. R. Ayuntamiento de Cd. Madero. Vigente a partir de: 5 DE JUNIO Fecha de Emisión: 5 DE JUNIO
Página 1 de 9 RAMO 33 AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: ING María Guadalupe Bautista Reyna Elaboró Ing. Enrique Reséndiz Villanueva Coordinador Ramo 033 Lic. Samira Graciela Sosa Gallardo Secretaria
Más detallesCuadro de clasificación del Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía
Cuadro de clasificación del Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía 1.00 GOBIERNO 1.01 AYUNTAMIENTO/CONCEJO - Expedientes de sesiones (1875-2005) - Registros de actas de sesiones (1578-2005) - Disposiciones
Más detallesSUBSECRETARÍA DE EGRESOS M ANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM ENTAL PARA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL
3.1.1.1.1 CONTRIBUIDO APORTACIONES APORTACIONES DEUDORA APORTACIONES 1.1 1 Por la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior. 1 Por el cierre de libros por la cancelación del 99.3
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFASIS EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GUATEMALA, MAYO DE 2010 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN
Más detallesDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL
Código MFCTRL-APM/14-18 Página 1 de 18 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL OBJETIVO Brindar atención y gestión a la ciudadanía con eficiencia, amabilidad en los servicios que presta la dirección, así como
Más detallesNORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Preguntas / apartados Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Consideraciones Es un instrumento
Más detallesFIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE COAHUILA
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE COAHUILA DIFUSION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
Más detallesUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2011 SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRAÍ SEARPI
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2011 5. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Nombre de la entidad: SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRAÍ SEARPI Base legal:
Más detallesCIRCULARES Circulares Informativas 1 0 X COMPROBANTES
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO FUNCIONAL DE TESORERIA. GRUPO FUNCIONAL 32.4 32.4.3 CIRCULARES 32.4.27 Circulares Informativas 1 X 32.4.5 COMPROBANTES 32.4.5.31 Comprobante de Egreso 2 28 X X Factura Soportes
Más detallesCONTENIDO. Municipal?
Presupuesto de Egresos 2015 CONTENIDO Qué es el presupuesto ciudadano? 3 4 Qué es un presupuesto público? Cómo se elabora el Presupuesto de Egresos? 5 6 Cuál es el panorama actual de la economía mexicana?
Más detallesProcedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Más detallesInformación Pública de Oficio. Numeral 4 Artículo 10, Decreto
Información Pública de Oficio. Numeral 4 Artículo 10, Decreto 57-2008. PUESTO TOTAL Administrador de Aduanas 29 Administrador de Agencia Tributaria 11 Administrador de Aseguramiento de Calidad de Sistemas
Más detallesAYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUAZALINGO, HIDALGO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUAZALINGO, HIDALGO. MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO TOMO VII OBRAS PÚBLICAS M a n u a l d e O r g a n i z a c i ó n d e l M u n i c i p i o d e H u a z a
Más detallesJUNTA DE GOBIERNO IMJUA COORDINADOR ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE DRECCION RECEPCIONISTA
I. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES CLAVE LE REPORTAN DFP-01 DIRECTOR GENERAL JUNTA DE GOBIERNO IMJUA COORDINADOR ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE DRECCION RECEPCIONISTA 1. Fijar, dirigir y controlar la política
Más detallesÍndice Oficina. Pág. Dirección de Planificación y Proyectos - Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución Nº 1.
2 Índice Oficina Presentación 6 Organigrama General de la DINACOPA 12 Organigrama de la Dirección General 13 Dirección General 15 Asesoría Técnica 17 Asesoría General 18 Secretaría General 19 Archivo 20
Más detallesN. A N. A 01 GESTION TALENTO HUMANO N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS SECRETARIA GENERAL N. A N. A 02 ACTAS 15 Acta de Reunión de Grupo X
JURIDCA 170600 SECRETARIA 170604 N. A N. A 01 01 ACCIONES CONSTITUCIONALES ACCIONES CONSTITUCIONALES N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS 01 Acciones de Grupo 02 Acciones de Tutela 03 Acciones Populares 44 Derecho
Más detallesCURRICULUM VITAE. Instituto privado: COLEGIO PADRE CLARET Título: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Facultad de Ciencias Económicas.
CURRICULUM VITAE I DATOS PERSONALES Nombre y Apellido: PATRICIA MÓNICA CHECCHIA D.N.I.: 26.061.046 Lugar de nacimiento: Ramos Mejía. Pcia. de Buenos Aires. Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1.977. Estado
Más detallesNormatividad aplicable a Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Denominación de la norma. Decreto 21/12/2006
Normatividad aplicable a Universidad de La Tipo de normatividad (Incluir catálogo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos / Tratados internacionales / Constitución Política de la entidad
Más detallesGobierno del Estado de Puebla. Presupuesto Ciudadano
Gobierno del Estado de Puebla 2013 2013 En qué gasta el Gobierno tu dinero? Qué es el? A todos los poblanos nos interesa conocer qué hace el Gobierno con los recursos que pagamos a través de nuestros
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFASIS EN LA EJECUCION PRESUPUETARIA MUNICIPAL ALMOLONGA, QUETZALTENANGO PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008
Más detallesOBJETIVO, PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLÁN, JALISCO. PRESIDENTE MUNICIPAL:
OBJETIVO, PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLÁN, JALISCO. PRESIDENTE MUNICIPAL: El presidente municipal tiene entre otras atribuciones y funciones
Más detallesCOMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESUPUESTO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO TOTAL 1.1 SERVICIOS PERSONALES RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CÁRACTER PERMANENTE
Más detallesAUDITORÍA INTERNA INFORME DE AUDITORÍA N AF
AUDITORÍA INTERNA INFORME DE AUDITORÍA N AF-006-2015 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP) Abril 2016 ÍNDICE A. Introducción..
Más detallesORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
DIRECTOR Lograr que el organismo sea solvente, incluyendo que suministramos agua limpia de calidad y esta misma que se convierte en agua negra, que se recoge en el sistema de alcantarillado sanitario,
Más detallesDIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FLUJOGRAMA DE LA CONTROL PRESUPUESTAL Y EJECUCION DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL EFECTUAR EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS POR CADENA FUNCIONAL Y POR
Más detallesPRESUPUESTO CIUDADANO Un presupuesto para el Desarrollo Social y Económico de Sonora
PRESUPUESTO CIUDADANO Un presupuesto para el Desarrollo Social y Económico de Sonora 2017 Secretaría de Hacienda presupuestal.sonora.gob.mx Contenido Formulación, aprobación, ejercicio y control del presupuesto
Más detallesAplicaciones y funcionalidades
Información base Es la información básica del sistema. Lo ingresado en ésta etapa se utilizará en los procesos siguientes. Proveedores, prestadores, servicios, rutas aéreas ó terrestres, clases y categorías
Más detallesSINTESIS GERENCIAL. La Municipalidad Provincial de Piura entre otras, tiene por finalidad:
SINTESIS GERENCIAL En base del examen realizado y el alcance obtenido a nuestras pruebas consideradas suficientes dentro del proceso de la auditoria a la Municipalidad Provincial de Piura, podemos concluir
Más detalles1 Reglamento de la Oficina de Administración Financiera Consejo Universitario Unidad de Información
REGLAMENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (Aprobado en la sesión 3507-12, 04/10/1988. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 5-1988, 16/11/1988) CAPÍTULO I DEFINICIÓN Y FUNCIONES
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 6 Manual de Procedimientos Arqueo de Caja Chica 1 Código N: 2 de 6 Contenido PROCEDIMIENTO: ARQUEO DE CAJA CHICA... 3 a. Propósito y alcance... 3 b. Responsables... 3 c. Abreviaturas...
Más detallesEscuela Básica Nº 1551 Santa Teresa
Informe de Auditoría Interna Nº 225/2016 Modalidad Programada Plan de Trabajo Anual N 19 - Código de Riesgo AG12 Jubilaciones de Directores de Instituciones Educativas, Renuncias. Gestión Financiera. Escuela
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO
MINISTERIO DE JUSTICIA RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna Nº MJ-UAI Nº 03/2011, correspondiente al Informe de observaciones al sistema de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (RE-SP)
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (RE-SP) GESTION - 2013 LA PAZ BOLIVIA Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos 1 I N D I C E TÍTULO I... 4 DISPOSICIONES GENERALES... 4 Artículo
Más detallesCuenta Pública P Fiscalización n de Aportaciones Federales
Cuenta Pública P y Fiscalización n de Aportaciones Federales ORIGEN, APLICACIÓN N Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOSP 1) ORIGEN DE LOS INGRESOS Ingresos Municipales Aportaciones Federales del Ramo 33 (FISM-FAFM)
Más detallesASESORÍAS DE CONTROL INTERNO
ASESORÍAS DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN Elaborado por: Revisado y aprobado por: Alix Amaya Gómez Eduin Fernando Valdes Cargo: Asesor Cargo: Jefe de Oficina Asesora Asesorías de Página
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ÉNFASIS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA PERÍODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
Más detallesSuperintendente de Informes a Entes Externos Puertos y Transporte. 310 Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva
Comité Directivo de Gestión y Control Institucional 100 Despacho Conceptos Actuariales Superintendente de a Entes Externos Puertos y Transporte de Gestión Planes y Programas Plan de Medios de Comunicación
Más detallesESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL
ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL Perfil Título Académico de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Administración, Economía o cualquier otro título afín al propósito de
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN OBRAS PÚBLICAS
MANUAL DE ORGANIZACIÓN OBRAS PÚBLICAS BACOACHI, SONORA ABRIL 2015 MANUAL DE ORGANIZACIÓN OBRAS PÚBLICAS Actualizado el 2 de Abril de 2015 Sesión Ordinaria No. 49 Acuerdo No. 3 Actualizó Verifico y Aprobó
Más detallesTesorería General de la República
Tesorería General de la República FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALORES DEPARTAMENTO DE CONCILIACION BANCARIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Más detallesACUERDO GUBERNATIVO No
ACUERDO GUBERNATIVO No. 297-2006 Guatemala, 8 de junio de 2006. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Que de conformidad con el Código de Salud corresponde al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, a
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ÉNFASIS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SAN MARCOS PERÍODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
Más detallesActividades llevadas a cabo el 15/05/06 por Cambio de Gestión
Universidad de Buenos Aires Auditoría General UBA Informe de Auditoría Interna Nº 367 Rectorado Actividades llevadas a cabo el 15/05/06 por Cambio de Gestión AG UBA Inf. Nº 366/06 Rectorado de la UBA 1
Más detallesInforme del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 e ingresos y egresos de la primera quincena del año 2012
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 e ingresos y egresos de la primera quincena del año 2012 Municipio de Atitalaqui titalaquia, a, Hidalgo idalgo. 1. MARCO DE REFERENCIA
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES ASOCIACION AMIGOS PRO-DESARROLLO POPULAR -APRODEP-. DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE
Más detallesFONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - FNG S.A. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL -CCD CÓDIGO SERIE SUBSERIE DEPENDENCIAS
CÓDIGO SERIE SUBSERIE DEPENDENCIAS 10 ACTAS FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - FNG S.A. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL -CCD Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Servicios 10-05 Actas
Más detallesÓrgano Interno de Control de la Secretaría de Educación
Sector: Educativo Registro: 24DCA0006X Hojas No. Página 1 de 10 Profr. Fernando Lara Martínez. Director de la Escuela Primaria Industrial Minera México. P R E S E N T E. CONTRALORIA INTERNA. OFICIO: C.I.S.E.G.E./998/2008.
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CAJA CHICA Página: 1 de 8 I. PROPÓSITO Establecer los mecanismos de operación que permitan el adecuado manejo de los recursos asignados al fondo fijo de caja chica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Más detallesRENDICIÓN DE CUENTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS LA RENDICION DE CUENTA Es el deber legal y ético que tiene toda persona de demostrar mediante libros, instrumentos, comprobantes, facturas y papeles los gastos realizados con el beneficio
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN TESORERÍA MUNICIPAL
MANUAL DE ORGANIZACIÓN TESORERÍA MUNICIPAL Page 1 INDICE INTRODUCCIÓN 3 LESGILACIÓN O BASE LEGAL 4 ORGANIGRAMA 6 MISIÓN 7 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 8 (OBJETIVOS Y FUNCIONES) AUTORIZACIÓN 14 Page 2 INTRODUCCIÓN
Más detallesProcedimiento para el Ingreso y Egreso de Material al Departamento de Almacenes e Inventarios
Página 1 de 11 Procedimiento para el Ingreso y Egreso de Material al Inventarios TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO Permanente. FECHA DE ELABORACIÓN Junio 2015 FECHA DE REVISIÓN Diciembre 2015 ELABORÓ C.
Más detallesORGANIZACIÓN Y MÉTODOS GUÍA CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario para la Constitución del Fondo en Avance de Caja Chica cumple la función de mostrar el flujo que sigue este proceso dentro de la Herramienta Informática SAMI. La
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS COMPATIBILIZADO EL 29/06/09 NOTA MEFP/VPCF/DGNGP/USP/Nº 434/2009 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo
Más detallesMANEJO DE CORRESPONDENCIA DEL INDECI POR EMPRESA DE SERVICIO DE MENSAJERIA
CODIGO: SGII-SG-002-05 VERSION: PRIMERA AREA: SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL TITULO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA DEL INDECI POR EMPRESA DE SERVICIO DE RUBRO NOMBRE
Más detallesPROCESO DE EXTENSIÓN
CÓDIGO: PR EX 003 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS CONTROL DE CAMBIOS VERÓN 1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 Abril 24 de 2014 Primera versión aprobada del documento. ELABORADO
Más detallesCLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS 1 ÍNDICE CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO 2 A. ASPECTOS GENERALES B. OBJETIVOS 3 4 C. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN 5 D. RELACIÓN DE RUBROS Y TIPOS 6 6 Aprovechamientos
Más detallesUniversidad de Guanajuato Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES Alcance EGRESOS
Gasto Federalizado Universidad de Guanajuato Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99011-02-0608 GF-203 Alcance
Más detallesFONDO: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
Fondo Documental (Ente Obligado) Sección Subsección Serie (rubro general) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Presidencia Oficina de la Presidencia Secretaría Particular Asesor
Más detallesCATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN FONDO: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 1C LEGISLACIÓN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Disposiciones y proyectos
Más detallesLa Experiencia de la Provincia de Buenos Aires
Los Municipios en el Marco del Régimen de Responsabilidad Fiscal: La Experiencia de la Provincia de Buenos Aires Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal San Salvador de Jujuy 31 de julio y 1 de agosto
Más detalles