CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 1 de 9

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1 Si No No Si CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 1 de 9 Nombre del proceso Objetivo: Identificación del proceso Gestión Humana Planear, organizar y controlar las acciones relacionadas con la gestión integral del talento humano de la Entidad para el cumplimiento de las funciones de la misma y el bienestar todos sus funcionarios. El proceso inicia con la identificación de las necesidades de recurso humano, continua con las actividades necesarias para su selección y vinculación y finaliza con el retiro del mismo. El proceso de Gestión Integral del Recurso Humano comprende: PROCESO: GESTIÓN HUMANA Nivel 1:PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO Gestión de Competencias Laborales Planeación del Talento Humano INICIO Alcance: Nivel 1:ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Definición de Perfiles de Empleo 1 de Nivel 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO Nivel 2: Selección y Vinculación Selección de Personal Vinculación de Personal Gestión de Aprendices SENA Gestión de Pasantes y/o Practicantes Nivel 2: Situaciones Administrativas Designaciones y su Revocatoria Gestión de Licencias No Remuneradas Gestión de Comisiones al Interior del País Gestión de Comisiones al Exterior del País Gestión de Vacaciones Gestión de Incapacidades 4 6 Si Viáticos? Autorización de Comisiones y Suministro de Tiquetes Aéreos Designación, Asignación? Creación de la Historia Laboral e Inclusión de Documentos 2 Nivel 2: Trámites de Servidores Públicos Retiro de Cesantías Certificaciones Laborales Atención de Solicitudes de Información de la Historia Laboral Reconocimiento de Prima Técnica Nivel 2: Liquidación de Nómina Gestión de Horas Extras y Días Compensatorios de Nivel 1: GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Tipo de Vinculación? Evaluación de Desempeño para Servidores Públicos de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y Remoción sin Personal a Cargo o Servidores Públicos de Carrera Administrativa en Periodo de Prueba Medición del Rendimiento Laboral para Funcionarios de Planta temporal, Provisionales o Supernumerarios Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos de Nivel 1: GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Plan Institucional de Capacitación (PIC) Gestión Ética Inducción a Servidores Públicos Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) Capacitación para Usuarios Externos Diseño, Implementación y Evaluación de Programas de Aprendizaje Selección de Docentes y Desarrollo de Competencias Pedagógicas Gestión de Permisos Laborales Gestión de Permisos Sindicales Traslados y/o Cambio de Ubicación Desvinculación de Servidores Públicos 3 Asignación de Funciones de Empleos de Gerencia Publica o con Personal a Cargo Gestión de Encargos Revocatoria de Jefatura? Si 4 No 2 Gestión de Embargos al Salario Gestión de Libranzas Calculo de la Retención en la Fuente Liquidación para Pago Mensual de Salario Liquidación para Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales 2 No Desempeño deficiente? Si 3 Adjudicación de Becas para Estudio Gestión de Créditos Educativos Administración de la Biblioteca 2 Gestión de Convenios Académicos de Cooperación Interinstitucional de Nivel 1: GESTIÓN DE LAS RELACIONES ENTIDAD/SERVIDOR PÚBLICO Nivel 2: Salud Ocupacional Nivel 2: Bienestar Social Laboral Nivel 3: Seguridad Laboral Gestión de Riesgos Laborales Prevención y Reacción ante Emergencias Administración del Programa de Bienestar Laboral Elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) Funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) Medición del Clima Laboral 6 Nivel 3: Medicina Laboral Trámite de Accidentes e Incidentes de Trabajo Apoyo Económico para la Educación Especial Afiliaciones y/o Traslados al Sistema de Seguridad Social y Cajas de Compensación 1 Trámite de Enfermedades Profesionales Gestión de Promociones e Incentivos Certificaciones de Afiliación a Seguridad Social y Caja de Compensación Familiar Gestión de Exámenes Médicos Ocupacionales Acompañamiento para el Retiro Laboral Gestión del Ausentismo Vigilancia Epidemiológica Laboral Nivel 3: Higiene Industrial Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

2 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 2 de 9 El establecimiento de las pautas para el diseño e instrumentación de los componentes del Sistema Específico de Carrera en la DIAN debe cumplir con los lineamientos determinados por las normas generales y específicas sobre carrera administrativa en el Estado y con los criterios técnicos requeridos para: analizar y formalizar los roles de empleo de los empleados públicos de la Entidad, elaborar propuesta de convocatoria a concursos para proveer las vacantes de la planta de empleos de carrera, gestionar el sistema de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera, definir los mapas de movilidad al interior de la Entidad. Lineamientos operacionales: Cargo del responsable del proceso: La ejecutará, supervisará, hará seguimiento y evaluará las actividades educativas contenidas dentro del Plan Nacional de Formación y Capacitación en la DIAN, el cual estará orientado a un enfoque basado en competencias laborales para facilitar el logro de los objetivos institucionales. Se evidencia el mérito como principio orientador de la permanencia, movilidad y otorgamiento de estímulos conforme a criterios objetivos y mesurables de desempeño. Las situaciones administrativas de personal deben constar por escrito y estar incluidas en los sistemas de información de personal y en la historia laboral en forma oportuna. La realizará la liquidación y pago de nómina y obligaciones acorde con el cronograma establecido y ejecutará eficientemente el Plan de Bienestar Social Laboral y Salud Ocupacional para los empleados públicos de la Entidad. Director Recursos y Administración Económica; Director de Gestión Organizacional Dependencia del responsable del proceso: Dirección Gestión de Recursos y Administración Económica; Director de Gestión Organizacional 1. Todos los procesos de la Entidad 2. Proceso de Inteligencia Corporativa 3. Gobierno Nacional Necesidades cuantitativas y cualitativas de personal a corto, mediano y largo plazo Planeación estratégica, táctica y operativa (2) Plan Nacional de Desarrollo (3) Propuesta de convocatoria a concursos para proveer las vacantes de la planta de personal de la DIAN (1, 2 y 3) Políticas y prácticas para la gestión integral del recurso humano (3) Modelo de Competencias Actualizado (3) Programación de medidas de cobertura y contingencia (3) Presupuesto para gastos de personal (4) 1. Departamento Administrativo de la Función Publica 2. Comisión Nacional del Servicio Civil 3. Todos los procesos de la 4. Proceso de Administración de Recursos ancieros Procesos y Competencias Laborales

3 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 3 de 9 Políticas y prácticas para la Organización del Trabajo Diseño y descripción de puestos de trabajo Manual de Funciones Perfiles por competencia Comprensión y valoración de la contribución de los puestos de trabajo diseñados Reglamentación sobre estructura organizacional, nomenclatura y clasificación de empleos, disposiciones en materia salarial y planta de personal es de bienes y servicios Organismos de Control Funcionarios de la Entidad Ciudadanía en General Procesos y Competencias Laborales

4 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 4 de 9 2. de Organización del trabajo 3. Comisión Nacional del Servicio Civil 4. Todos los procesos de la Entidad 5. Entes Judiciales Políticas y prácticas para la Reglamentación sobre estructura organizacional, nomenclatura y clasificación de empleos, disposiciones en materia salarial y planta de personal (2) Listas de elegibles (3) Solicitud de vinculación, designación y/o asignación de personal (4) Orden de reincorporación (5) Solicitud de reubicación (4) Situaciones Administrativas (4) Novedades de Personal (4) Solicitud de desvinculación (4) Renuncias de funcionarios (4) Solicitud de permiso (4) Solicitud de licencia no remunerada (4) Órdenes de embargo salarial (5) Solicitudes de libranzas(4) Gestión Administrativa del Servidor Público Personal Seleccionado para vinculación como temporal o supernumerario Personal vinculado y posesionado Practicantes, pasantes o aprendices vinculados Funciones comunicadas Personal nombrado Personal designado Personal asignado Personal Reincorporado Personal reubicado Personal desvinculado Nomina liquidada para pago mensual de funcionarios- Páguese Aportes a seguridad social y parafiscales liquidados para pago mensual-páguese Liquidación de salario para pago por retiro o desvinculación Funcionarios comisionados Historial laboral actualizada Permiso laborales Permisos sindicales Prima técnica otorgada Prima técnica negada Entidad es de bienes y servicios Organismos de Control Funcionarios de la Entidad Ciudadanía en General Personal

5 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 5 de 9 2. de Gestión Administrativa del Servidor Público 3. Todos los procesos de la Entidad Políticas y prácticas para la Personal nombrado (2) Personal designado (2) Personal asignado (2) Personal Reincorporado (2) Personal reubicado (2) Personal desvinculado (2) Riesgos Ocupacionales que afecten la seguridad y la salud en el trabajo (3) Clima Laboral (3) Solicitudes de Certificaciones Laborales para el Trámite de Pensión (3) Necesidades de Bienestar y Calidad de Vida Laboral (3) Gestión de las Relaciones Entidad/Servidor Público Programa de Bienestar Social Laboral diseñado e implementado Programa de Salud Ocupacional diseñado e implementado ) Funcionario Afiliado y/o Traslado a Entidad Promotora de Salud Funcionario afiliado Afiliación y/o Traslado a Fondo de Pensiones Funcionario afiliado al Fondo Nacional del Ahorro Funcionario afiliado a Administradora de Riesgos Laborales Funcionario afiliado y/o Traslado de Caja de Compensación Familiar Apoyo a la Educación Especial Conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional Conformación del Comité de Convivencia Laboral Estrategias para Mejora del Clima Laboral Certificaciones Laborales para el Trámite de Pensión. es de bienes y servicios Organismos de Control Funcionarios de la Entidad Ciudadanía en General Personal

6 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 6 de 9 2. de Organización del trabajo 3. de Gestión Administrativa del Servidor Público 4. Proceso de Inteligencia Corporativa 2. de Organización del trabajo 3. de Gestión Administrativa del Servidor Público 4. Proceso de Inteligencia Corporativa 5. Todos los procesos de la Políticas y prácticas para la Manual de funciones (2) Funciones comunicadas (3) Personal vinculado (3) Planeación estratégica, táctica y Operativa (4) Políticas y prácticas para la Manual de funciones (2) Funciones comunicadas (3) Personal vinculado (3) Planeación estratégica, táctica y Operativa (4) Necesidades de Capacitación (5) Gestión del Rendimiento Gestión del Desempeño y Desarrollo del Evaluación del Desempeño Medición del Rendimiento Laboral Plan Institucional de Capacitación diseñado y ejecutado Inducción y Reinducción de funcionarios Convenios Académicos de Cooperación Interinstitucional Beca de Estudio adjudicadas Créditos Educativos es de bienes y servicios Organismos de Control Funcionarios de la Entidad Ciudadanía en General Entidades de Control Oficina de Control Interno Personal Personal

7 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 7 de 9 Código del Documento Nombre del Documento Talento 1146 Prospectiva e Investigación de Empleo Público Humano PR-GH-0251 Gestión de Competencias Laborales Organización del Trabajo PR-GH-0253 Definición de Perfiles de Empleo PR-GH-0061 Vinculación de Personal PR-GH-0062 Gestión de Pasantes y/o Practicantes PR-GH-0063 Gestión de Aprendices SENA PR-GH-0064 Designaciones y su Revocatoria PR-GH-0065 Asignación de Funciones de Empleos de Gerencia Publica o con Personal a Cargo PR-GH-0066 Desvinculación de Servidores Públicos PR-GH-0067 Gestión de Horas Extras y Días Compensatorios PR-GH-0068 Gestión de Vacaciones PR-GH-0069 Retiro de Cesantías PR-GH-0070 Gestión de Embargos al Salario PR-GH-0071 Gestión de Libranzas PR-GH-0072 Cálculo de la Retención en la Fuente Gestión Administrativa del PR-GH-0073 Gestión de Licencias No Remuneradas Servidor Público PR-GH-0074 Liquidación para Pago Mensual de Salario PR-GH-0075 Certificaciones Laborales PR-GH-0076 Gestión de Comisiones al Interior del País PR-GH-0077 Gestión de Comisiones al Exterior del País PR-GH-0078 Gestión de Permisos Sindicales PR-GH-0079 Gestión de Permisos Laborales PR-GH-0080 Reconocimiento de Prima Técnica PR-GH-0081 Creación de la Historia Laboral e Inclusión de Documentos PR-GH-0082 Atención de Solicitudes de Información de la Historia Laboral 1146 Gestión de Situaciones Administrativas 1146 Gestión de ingreso de personal 1146 Gestión de Nómina 1146 Apoyo Técnico a los procedimientos de Administración de Personal PR-GH-0083 Afiliaciones y Traslados al Sistema de Seguridad Social y Cajas de Compensación PR-GH-0084 Certificaciones de Afiliación a Seguridad Social y Caja de Compensación Familiar PR-GH-0085 Medición del Clima Laboral PR-GH-0086 Apoyo Económico para la Educación Especial Gestión de las Relaciones PR-GH-0091 Elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) Entidad/Servidor Público PR-GH-0087 Prevención y Reacción ante Emergencias PR-GH-0088 Gestión del Ausentismo Laboral PR-GH-0089 Gestión de Exámenes Médicos Ocupacionales PR-GH-0090 Vigilancia Epidemiológica

8 Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 8 de 9 Código del Documento Nombre del Documento PR-GH-0092 Funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) PR-GH-0093 Trámite de Accidentes e Incidentes de Trabajo PR-GH-0094 Trámite de Enfermedades Profesionales 1146 Implementación del Programa de Salud Ocupacional 1146 Calidad de vida laboral 1146 Administración de la Seguridad social PR-GH-0095 Medición del Rendimiento Laboral para Funcionarios de Planta Temporal, Provisionales o Supernumerarios Gestión del Rendimiento Evaluación de Desempeño para Servidores Públicos de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento PR-GH-0096 y Remoción sin Personal a Cargo o Servidores Públicos de Carrera Administrativa en Periodo de Prueba 1146 Evaluación Individual del Desempeño PR-GH-0250 Plan Institucional de Capacitación (PIC) PR-GH-0097 Inducción a Servidores Públicos PR-GH-0098 Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) Gestión del Desempeño y PR-GH-0099 Capacitación para Usuarios Externos Desarrollo del Talento PR-GH-0252 Gestión Ética Humano PR-GH-0100 Gestión de Convenios Académicos de Cooperación Interinstitucional PR-GH-0101 Administración de la Biblioteca 1146 Administración y Ejecución del Sistema de Formación y Capacitación Requisitos de la norma Normatividad: Recursos: Humanos Ver manual de funciones MECI 1000:2005 : - Subsistema de Control de Gestión: Componente actividades de control/ elementos procedimientos, Controles e Indicadores Ver Catálogo Normativo Físicos Tecnológicos Puesto de trabajo Elementos de escritorio Computador personal de escritorio Sistema de Recursos Humanos (SRH) Otros: Ninguno Eficacia: Eficiencia: Indicadores Riesgos Ver mapa de riesgos

9 Efectividad: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 9 de 9 Versión Desde Vigencia Hasta Descripción de Cambios /06/ /07/2014 Versión inicial de la modernización del SGCCI /07/ /08/ /08/2014 Aspectos e Impacto Ambiental En el marco del Sistema de Gestión Ambiental y con el propósito tener procesos y procedimientos que cuenten con un enfoque de responsabilidad ambiental, es preciso que la Entidad comprenda cómo interactúa con el ambiente. Esto es posible a través de la identificación de sus aspectos e impactos ambientales. En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos e impactos ambientales que se encuentran en todos los procesos de la Entidad: CONSUMO DE PAPEL Aspectos Ambientales CONSUMO DE THONER CONSUMO DE OTROS INSUMOS DE OFICINA CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE ENERGÍA EDUCACIÓN AMBIENTAL Aspectos Ambientales Agotamiento de los recursos naturales Afectación a la flora Aumento de desechos hacia relleno sanitario Aumento de desechos hacia relleno sanitario Agotamiento de los recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales Generación de conciencia ambiental Actualización del diagrama del Proceso de Gestión Humana (ver Alcance) Actualización del listado de procedimientos correspondientes a los s de, Organización del Trabajo, Gestión de las Relaciones Entidad/Servidor Público, Gestión del Rendimiento y Gestión del Desempeño y Desarrollo del (ver Información Específica Nombre del Documento) Actualización del listado de procedimientos correspondientes a los s de Gestión Administrativa del Servidor Público y Gestión de las Relaciones Entidad/Servidor Público (ver Información Específica Nombre del Documento) Actualización del listado de procedimientos correspondientes a los s de Gestión Administrativa del Servidor Público y Gestión de las Relaciones Entidad/Servidor Público (ver Información Específica Nombre del Documento)